在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗？
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。
第六条附则
本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归xxx。
装饰装修公司工程材料管理制度
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；
2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；
4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；
5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；
6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。
材料质量/价格管理制度
1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；
2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；
3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；
4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；
5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。
为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：
一、建筑材料和设备品种采购的确定
甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表，以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中，共同遵守，相互约束。
二、建筑材料品牌的选定
1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质量、性能及价格进行分析、比较，写出书面分析报告，报总公司领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供方）进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可（统一）的材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲、乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。
2、凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先考虑）。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。
3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中标者。
三、乙方材料员的选定和权限
乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方、监理公司、经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程施工项目名称、权限、委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字，甲、乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领导、法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。
四、建筑材料、设备采购方式
1、甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）
2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范围）
3、乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）
五、建筑材料进入施工现场及使用控制
供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》，并提供产品合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。
六、建筑材料款项的`结算
1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。
2、属乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份，甲方在拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。
3、甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称、金额、填写转帐、付款审批单，经总公司主管工程部副总经理、总公司总经理审批后，才能交计财务部付款，并及时将税务发票交计财务部冲帐。
七、其它
1、甲方工程部应及时了解国内、外比较成熟的新材料及应用情况，并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料，要负责考评、订货、采购、保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。
2、乙方发现品种、质量达到甲方要求，且价格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，报总公司总经理审批，并按本管理规定实施。
3、对乙方材料已经材料员签字，又拒不使用现场材料组指定材料的乙方，甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定，否则，监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证，并勒令其自购材料退场。
一、工现场材料仓库的安全防火有材料仓库负责人全面负责。
二、对进入仓库的易燃物品要按类存放，并挂设好警示牌和灭火器。
三、经常注意季节性变化情况，高温期间如气温超过38℃以、上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。
四、仓库间电灯要求吸顶，离地不得低于2.4m，电线敷设规范，夜间要按时熄灯。
五、工地其他易燃材料不得堆垛仓库边，如需要堆物时，离仓库保持6m以外，并挂设好灭火器。
六、严格检查制度，做好上下班前后的检查工作。
第一部份材料管理制度
为了合理利用材料，节省人、物力以及机械设备的耗费，加快生产进度和材料使用的周转速度，实现生产过程中人、财、物的良性循环，降低生产成本，提高公司经济效益，特制定本管理制度:
一、计划工作的分类
材料计划由各分项工长随工程进度与施工现场的实际情况申请材料采购与租赁。所有材料的申请单应由各分项工长提前2个工作日提交到材料部门，避免因材料采购时间延误工期。
二、材料计划的审批
现场所有材料申请必须由项目主管审核签字，方可进行采购与租赁。
三、材料的采购
材料采购人员应按照经项目主管审批后的材料采购单及时、准确的进行物资采购租赁，以确保施工进度的顺利进行。
四、材料的保管
第一条所有采购进场的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。
第二条对于一些数量较少的材料和现场一些小型工具等材料，经现场负责人签字验收之后，可以直接交给现场各班线收管。各班组应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班组负责照价赔偿或自己补齐。
第三条所有从仓库领走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、等问题。否则，因领用材料人使用不当或保管不善，造成材料损坏、欠数时，由领料人负责补齐或照价赔偿。
五、材料的发放与领取
1、开单
第一条所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。
第二条所有领料单由各单项工长开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚材料名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。
2、发料
第一条仓库必须执行“见单发料”的原则，只有在收到各工长开具的领料单之后，仓库方可发料。
第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现多发、少发、错发的现象。
第三条各工长应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。
第五条仓库进料时，各工长应积极配合，进行验收鉴定，以便及时发现采购材料中出现的问题。
六、材料的`使用
1、材料使用原则
第一条材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。
第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。
第三条下料时，必须严格按照图纸设计尺寸下料，木材必须避免长材短用。
七、材料退场
1、根据施工现场的实际情况，各分项工长及时对现场租赁材料进行退场处理。
2、材料退场之前，由各分项工长提前安排班组按类别、规格型号码放到制定位置，等待装车。
3、材料部门在得到各工长的材料退场通知后，应积极通知租赁公司进行材料退场工作。
4、材料退场车辆进场后，各相关工长应及时安排相关班组进行材料装车。
5、材料部门在材料退场时必须准确的清点材料类别，材料数量，以避免不必要的损失。
八、材料报废
1、材料报废原则
生产材料因各类原因损坏到不能满足现场施工的使用要求，存放这些材料浪费场地资源，我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为：已经确认材料已遭受到彻底损坏，不能满足各施工现场的使用要求，现场存放会影响生产工作的顺利开展。
2、材料报废程序
材料报废时，须经现场主管审核确认后方可报废，由库房开具出库单经项目经理签字后，报告公司相关领导做出处理。
第二部份仓库管理制度
为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理
第十五条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
第十六条工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
第十七条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
第十九条必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
第十二条物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第十三条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
第十四条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
第十五条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。第十六条收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。第十七条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
第十二条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。
第十三条车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
第十四条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
四、报表及其他管理
第十五条必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报工厂财务及相关部门，并确保其正确无误。
第十六条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
第十七条发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
第十八条因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行工厂仓库管理的相关规定。第十九条外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工厂财务部。
为进一步加强对提升运输的安全管理，本着“安全第一，预防为主”的原则。石窟煤业运输专业特制定钢丝绳、连接器(件)、钢轨、轨道夹板等提升运输用特殊材料的领用管理制度，
一、责任界定
1、机电科运输组对特殊材料进货、发放、使用和报废，进行全面的监督、检查控制，并建立管理档案。
2、供应部门应按照供应科仓库提交的材料计划，及时供货避免因材料不到位影响生产现象的发生。
3、机电机运队负责特殊材料的入库验收、发放和试验工作，必须建立完善的材料管理档案，并按《规程》要求进行检测。
4、各特殊材料使用单位必须建立使用档案，加强对使用中设施及器材的领用验收和日常检查，并按规定做好记录。严格根据供应科仓库的'要求及时提交材料计划和试验计划。
二、具体规定
1、供应科仓库
1.1根据特殊材料库存及各单位提交的需求情况向供应部门提出月度进货计划。
1.2根据进货情况进行验货，所领产品必须“三证一标”齐全，并建立入库档案。
1.3特殊材料入库前应严格按照《煤矿安全规程》规定进行试验。使用中的器材应按照《煤矿安全规程》第416条：倾斜井巷使用的连接器(包括三环链、多环链、连接插销等)使用前和使用后每隔2年，必须逐个以2倍于其最大静荷重拉力做试验的规定，做定期计划性试验。
1.4供应科仓库特殊材料的发放必须遵守以下规定：
a、经试验部门试验合格，出据试验报告后方准发放。
b、各单位领用材料必须经运输部门审批后方可发放。
c、各单位领用销、环及马蹬等器件必须以旧换新；钢丝绳的发放领用后，5天内将旧绳回收入库；初次投用材料必须由机电科运输组审批后，方可发放。
d、特殊材料发放应连同材料“三证一标志”复印件交与使用单位。
2、供应科仓库必须按时发放钢轨，同时通知机电科进行抽检，抽检率不低于10%。
3、回收的旧钢轨必须经供应科仓库维修后发放，各使用单位严禁私自转用钢轨。
4、各单位对钢丝绳、联接销、环及马蹬、钢轨、轨道夹板的使用必须遵守以下规定：
4.1加强对特殊材料的领用验收及日常检查和档案管理工作，及时提交需求计划，并根据综合服务队提出的定期试验要求组织配合好试验工作。
4.2各单位对所辖范围内的钢丝绳、斜巷连接装置(三环链、多环链、马蹬)必须指定专人每半月检查一次，主要检查磨损、焊缝、裂纹、锈蚀、变形、变音等，并将检查数据登记入卡。临时使用的长绳套，每三天检查一次，坚持每月更换一次。滑头工交接班时，必须对连接装置直观全面检查一次，凡发现不合格的连接装置禁止使用。
4.3检查人必须认真检查，并填写检查记录，由检查人及工区值班人签字，检查记录一式两联，一联工区留存，一联每日下午17点前交机电科运输组和安全监察处存档。
4.4机电科、安全监察处负责对斜巷钢丝绳、连接装置及检查记录进行不定期检查，发现与使用单位检查不相符的将严肃追究使用单位责任。
4.5日常检查中发现不符合标准要求的钢丝绳、连接器件、钢轨及轨道夹板，应立即停止使用报机电科运输组验收，落帐存档后回收、报废并领取新材料。
三、考核规定
1、机电科应严格对钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板、领用、检查、试验及报废工作进行检查控制，做到“帐、物、卡”三对口，安全科负责以上材料的现场检查，避免运输事故的发生。
2、因供应进货不及时影响使用，每出现一次对其罚款500元。
3、供应科仓库严格把关钢丝绳、斜巷连接装置、钢轨、轨道夹板入库、试验、发放规定要求，每出现一次违规操作，罚款500元并联责负责人罚款200元。钢丝绳、连接装置到货时，必须同时提供有资质鉴定单位出具的检测检验报告。
4、各单位不按时检查、弄虚作假及上交检查记录不及时的每次对队组罚款500元，分管运输副队长200元。
5、使用不符合标准的连接器、钢轨、轨道夹板等已经发现对责任单位罚款1000元，并联责单位领导和检查人员罚款各200元。
6、私自转用钢轨的单位，一经发现对责任单位主管按50元/根进行罚款
7、各单位应严格执行本规定，专业严格组织落实考核。
工程项目材料组织堆放管理规定
1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。
(一)、材料验收与入库制度
工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由仓库保管人员留档备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的`材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
（8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
(二)、材料使用与出库制度[page]
任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。[page]
（1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
（2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。
（3）、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。
（4）、出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。
（5）、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。
(三)、材料归还与退库制度
（1）、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，以避免过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。
（2）、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。
（3）、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料做到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。
(四)、材料使用限额领料制度[page]
（1）、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料。
（2）、没有限额领料单，材料员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责。
（3）、班组用料超过限额量时，材料员有权停止发料，并通知施工员核查原因，属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。
（4）、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续。
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（5）、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按项目部与班组签订的劳务合同执行。
（6）、周转料具的使用，尽量按工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则，不得将整料随意锯短锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，按材料价值2倍进行赔偿。
(五)材料保管与盘点
（1)储存材料仓库要统一规划、划线定位、统一分类编号。必须做到：物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便。五五摆放，用五或五的倍数的堆码方法。按照不同形状、体积、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包(捆），带眼的五五成串，堆成各式各样的垛形。达到横看成行，竖看成线，左右对齐，方方定量，过目成数，整齐美观的五五要求。材料保管中丢失的，由材料保管员负责赔偿。
（2）对材料仓库必须及时检查，有否渗漏，特别是易受潮物品，更要及时检查，掌握保质期时间。易燃易爆仓库，必须严禁烟火，确保安全。
（3）做到日清、月结、季盘点，年终清仓。材料盘点要求做到“三清”即质量清、数量清、账卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“四对口”即帐、卡、物、资金对口。
防火教育学习宣传制度
1、综合办负责人、义务消防队队员，每半年进行一次义务培训。
2、综合办每半年要对职工进行一次消防教育。
3、每季度组织物综合办职工收看一次关于消防的电教片。
4、每半年组织一次消防演习活动。
5、各防火部位要有明显的防火标志。
6、消防有关制度按规定上墙，并认真执行。
火险隐患整改制度
1、火险隐患的整改是消防工作重要组成部分，一经发现的隐患就应立即整改。
2、在检查中发现的隐患，应按整改要求及时整改。
3、对需要一定时间整改的隐患，要明确时间整改，及时复查验收。
4、对一时不能整改的隐患，要及时报告有关领导，采取适当的措施。
5、对较大的隐患要下发隐患整改通知书，督促其在规定的时间内按要求整改。
6、对无法整改的大问题、大隐患，要报防火委员会处理。
7、对所发现的隐患都要复查整改情况，并做好记录。
灭火和应急疏散预案演练制度
1、每年五月和十一月前组织仓库人员开展灭火和应急疏散演练活动。
2、警报器一拉响，仓库全体人员以最快的速度投入演练活动中。
3、任何人不得以任何理由拒绝参加演练活动。
4、仓库人员必须全身心投入演练活动，不准漠不关心或敷衍了事。
5、演练必须严格按预案操作，做到合理组织灭火、合理疏散人群。
6、演练结束后，要彻底清楚灰烬，防止死灰复燃。
7、做好演练记录。
防火措施
1、场内无杂物，库外5米无杂草，及时处理易燃易爆垃圾。
2、严禁携带易燃易爆物品入库，严禁在库区吸烟、点火，违者罚款50元，造成严重后果的要追究法律责任。
3、严禁使用电炉，经常检查电路，发现问题，及时处理。
4、经常检查、补充、更换消防器材，保证各种消防器材时刻处于良好状态。
5、消防负责人及保管员必须掌握“四懂四会”
四懂：懂生产经营中的火灾危害性
懂预防火灾措施
懂抢救火灾方法
懂自救逃生方法
四会：会使用消防器材
会扑灭初期火灾
会报警（火警电话119）
会逃生自救
消防工作评比奖惩制度
1、本矿每年对所属单位在年底进行一次考核评比，奖优罚劣。
2、每季度要进行一次评比工作，对所属的部位和人员进行核评、登记，年底一并奖惩。
3、对单位和个人的奖励在年底考核评比后一并进行。
4、凡违反《中华人民共和国国消防法》、《山西省消防管理处罚试行规定》及集团、矿消防管理制度和有关规定的，根据原因情节、后果、认识态度等按《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的有关条文起先处罚。
5、造成消防设施损坏，消防器材丢失或挪做他用的，除按规定进行处罚外，还要照价赔偿全部损失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用电可能发生火情的部位，均需配备消防器材，配备的各种数量根据情况决定。
2、所有配备的消防材料要经常检查，定期更换灭火器材，严禁将过期或失效的灭火器存放在***库内。
3、严禁将消防器材、工具挪作他用，确保材料、工具齐全完好。
4、***库内应保持清洁，材料、工具摆放整齐。
1 目的
为了加强现场管理，实现物质“零浪费”，特制定本制度。
2 使用范围
2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。
2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件；同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。
3 职责
3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。
3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施，和公司相关处室的沟通协调。
3.3 下属各单位，负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。
4 内容和要求
4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请，经设备科专业人员鉴定确认后，作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定；施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。
4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后，报装备处、财务公司和公司领导审核批准后，通知设备科回收处理，在没有回收处理的指令前，任何单位和个人均无权处置。
4.3 对可修复再利用的材料或备品备件，由设备科负责联系维修人员进行修复，修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后，使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见，使用单位擅自使用，造成一切后果，使用单位承担全部责任，设备科概不负责；
4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件，须由设备科下发调配使用意见，指定使用单位，新的使用单位应无条件接受调配使用任务，并负责接手该材料及备品、备件的存放管理，所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。
4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理，是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶，产权归厂部所有，各单位必须认真负责管好。加强回收利用，任何单位和个人都无权自行外销和外运，任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。
4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质，各车间及时联系库房清运，不得影响现场管理。
4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。
4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点，由库房或生产科协调拉运，生产科负责结算并与我厂财务科核销。
4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。
4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收，由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。
4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算，除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。
4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理，并追究当事人及车间领导的责任。
4.13 各车间有修旧利废的义务和责任，如发现能利用不利用，能修配不修配等现象，根据浪费量的多少考核该单位500-5000元（10分-50分）。
4.14 本办法自发之日起执行。
4.15 凡与本办法不一致的文件、办法，按本办法执行。
4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。
1、材料招投标管理制度
1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：
2）所有招投标书全部由预算室统一编制和发放。
3）预算室编制招投标书中，技术室、材料室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合预算室对招投标书的及时、准确的编制，招投标书发放应由预算室在公司合格分供方范围内由预算室统一发放和回收。
4）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工作更加
明朗化。
2、物资采购管理制度
为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：
1）物资采购前，由项目部提前15天做好材料需用计划，材料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。
2）材料计划应由项目负责人根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。
3）材料部门按审核后的材料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购。
4）合同在没有审批前，材料部门不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：
（1）凡因未能及时报材料需用计划而影响合同签定的由相关承担责任；
（2）凡因有材料需用计划而材料部门未能及时组织招投标和签定合同的由材料部门承担相关责任；
（3）签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部门承担相关责任。
3、物资验收管理制度
1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。
2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。
3）专业负责人负责进场材料的数量及质量，如进场发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。
4）进出入现场的所有材料，必须由专业负责人及施工队指定人员签字。
4、仓库管理制度
1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。
2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。
3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。
4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。
5、物资内业管理制度
1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：
（1）供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。
（2）各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。
（3）健全各类台帐，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台帐等。
2）材料部门负责人做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。
3）材料负责人不定期地检查材料的各类台帐编制情况。
6、材料核算管理制度
材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：
1）对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。
2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。
3）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。
4）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报公司总经理同意补签合同后结算。
7、材料室与其他室协调管理规定
为适应公司的管理体制，明确材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料部门的管理水平，使材料部门能与其它各部门相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；
1）项目部
项目部应及时提供材料部门材料需用计划，根
据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，达到文明工地要求。对现场的材料应控制使用，与材料部门相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费行为，应及时制止，并进行处理。
2）预算部门
预算部门应及时向材料室提供甲方批价，预算部门应根据工程进度，在材料部门签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料部门，以便材料部门合理及时签订物资采购合同，当材料部门做完合同后交预算部门进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕。
3）财务部门
适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。
试验工作程序：
（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。
（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。
（3）样品验收与处理：收样人员对委托的样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。
（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。
（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。
（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。
（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。
（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。
质量管理制度：
（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。
（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。
（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。
（4）不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。
（5）对采购的材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的材料和已失效的材料及时清理出场，禁止用于工程中。
（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。
为了加强车间材料使用管理，降低材料消耗，特制定以下管理细则：
1、在五金库领取材料时，应在现场办理好领料手续后方能拿走，如有在影响生产、安全的情况下，可以先领材料，但处理完毕后，必须立即返回五金库办理手续。
2、在材料领用单上面必须详细注明材料型号、数量、用处，并签字，特别是用处栏应详细注明某车间某台设备。
3、材料领用应以实际需求量为准，不得多领作为备用，如因不能确定具体数量而多领材料应立即返回库房或移交给班组，由班组统一保管。
4、常用材料（比如胶布、胶带等）以及安装用材料（含工器具）统一由班组领用发放，个人不得私自在五金库领取。
5、在更换材料或备品备件时，原有的破旧或损坏的材料必须在现场，如现场没有原件，应立即通知车间后再作处理。
6、更换的原件或损坏的原件更换后，应统一收回到电工班废旧材料准放处，不得遗留在现场或乱丢乱放，并打扫现场清洁卫生。
7、线材的使用必须作好登记。
8、临时用电安装原则上用车间制作的临时用电材料，如有特殊情况需重新领用线材，应作好记录，事后必须收回给班组。
9、在材料使用过程中，严禁浪费材料，如发现属于人为浪费材料，应给予重处。
根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。
第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系，由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。
第二条材料物资种类:
1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。
2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关柜。
3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜；由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。
4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。
第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。
2、计划申报:地区公司工程部每月根据供货周期每月1日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部4天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。
3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。
4、款项结算:
（1）结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。
（2）付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资，必须在下月25日前支付给供货单位。
（3）代付代扣:每月9-15日，地区公司采购部根据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐，并在《对帐单》上签名确认，对帐完毕后提交预决算部；每月16-20日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部；每月21-25日，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。
5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。
6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用。
第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程:
1、合同签订:地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。
2、材料验收:货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。
3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后，
2天内确认完毕并提交预决算部，预决算部3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的《申请使用资金审批表》付款结算。
第五条三方协议及供货合同:
地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。
（1）地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
（2）三方协议由地区公司自行审批。
第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机）、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。
第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。
第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。
第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
第十条考核:地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人100元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。
第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。