现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，
一、在总经理领导下，协调各部门的工作，协助总经理监督、检查对各项方针、政策、上级批示和重要决定及各项规章制度的执行情况；
二、掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋；
三、安排总经理办公会议，并负责检查会议决定事项的执行情况；
四、按照总经理的意图，组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件，并审查签发前的文稿；
五、领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作；
六、开展调查研究，搞好企业的信息管理，做好综合分析和统计工作，制定企业的规章制度和决定供总经理决策；
七、加强本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率；
八、协调、平衡各部门关系，发生矛盾时，应及时疏导，调查分析，明确责任，必要时报告总经理处理；
九、组织制定企业行文管理的各项规定，努力使公文管理规范化、科学化，提高办事效率；
十、完成总经理临时交办的各项工作。
1、员工应在规定的时间内按各部门排班，按时上下班。
2、凡超过上班时间15分钟的，视为迟到。下班提前15分钟擅离职守的，视为早退。特殊情况的部门经理在考勤签到上签字认可。
3、迟到、早退半小时以下按照员工手册口头警告处理，半小时以上按照员工手册书面警告脱岗处理。一到两小时以上按照员工手册严重警告旷工一天处理。
4、旷工：
①旷工范围：未经部门经理批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时者；超假未归而又无合理证明者；病假未开具证明者；请假经查与请假理由不符者；补休换休未经同意者。
②旷工处罚标准：旷工3小时按半天计算，扣50元；旷工7小时按一天计算，扣100元，旷工2天，扣200元；旷工3天，除名。
请假制度
1、病假：
①急诊请假：当天电话通知当班经理或本部门经理。上班后补交县级医院以上单位急诊证明，填写员工请假条，由部门经理签字后，交到公司办公室备查。
②急病请假：当班时，患急病，可由本部门其他员工协助到人力资源部办理请假手续。填写员工请假条，报部门经理签字，交人力资源部备查。
③普通病假：提前一天填写员工休假请假单，部门经理签字后交人力资源部备查。
④未获批准或未补办请假手续的，按旷工处罚。
2、病假工资：
①病假当日工资按照日工资50%结算。
②凡全年病假累计或一次因病假休假超过一个月的，公司有权取消原职位或劝离，终止劳动合同。
3、事假：
酒店员工因私请假批准程序休息，公司视为事假。
①正常事假：员工有事，须提前一天到人力资源部填写员工休假请假单，经本部门经理签字，报人力资源部备查。未获批准，按旷工处罚。
②紧急事假：当天电话通知当班经理或本部门经理批准方可休假。上班后
持相关证明（如交通执法部门开据的非公司员工责任车祸证明等）到人力资源部填写员工休假请假单。由部门经理签字后，交人力资源部备查。此假以公司认定证明为准，未获批准，按旷工处罚。
③事假工资：事假一天扣除本人当日工资。
④事假时间：累计或一次因事休假超过15天的。公司有权取消其原职位劝离，终止劳动合同。
4、婚假：
凡连续在酒店工作满一年，符合国家规定结婚年龄的正式员工，可按归家规定享受有薪婚假3天（含公休及节假日）。
酒店正式员工结婚可按国家规定，结婚享受有婚假三天。婚假必须在结婚时一次享用，不得分开使用。使用期在领取结婚证日起半年内有效。
婚假请假：酒店正式合同员工申请婚假，须提前三十天到人力资源部填写员工休假请假单，经部门经理签字批准，交人力资源部备案。
5、换休、换班：
酒店原则上不准换休、换班。员工必须按照酒店规定的班次时间上班，及事先安排的公休日休息。如需调换必须经部门经理签字，报人力资源部备案后方可正式换休、换班。否则作旷工处理。
6、补休：
员工因工停休或加班，酒店将在年度内，根据工作安排给予同等时间补休。
酒店各部门不允许借休。如部门已有借休员工，安排借休的直接部门负责人承担借休责任。
7、丧假：
酒店正式员工直系亲属（如父母、子女、配偶、公婆、岳父母）去世及非直系亲属（包括祖父母及外祖父母）去世，员工可获直系亲属三天有薪丧假及非直系亲属一天有薪丧假。员工申请丧假应凭有效证明。此假在办理丧假时一次使用。
8、法定假：
酒店员工可享受国家规定的十一天有薪假日。即：
国庆节：三天
女员工在三月八日“国际妇女节”另放假半天，如遇公休日，则不予以补休。
五四青年节按照国家相关规定放假半天，如遇公休日，则不予以补休。
9、年假：
所有正式员工在本酒店工作满一年，当年出勤率在98%以上，次年可享受有薪年假（不含节假日），从第二年起每年可递增一个工作日，最长不超过10个工作日。
员工级/领班级主管级/经理级5个工作日7工作日
10、产假：
酒店正式女员工在达到生育年龄并符合国家计划晚婚晚育政策规定，且在酒店工作满一年后，方可享受国家规定的有薪产假（含公休及节假日）。具体规定按国家政策执行。
11、护理假：
已婚男员工的妻子在生育时，酒店可给与男员工有薪生育护理假5天（含节假日），但要凭有效的生育证明。
一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。
二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度，负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。
三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。
四、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。
六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。
七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。
八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。
九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档
十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。
十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。
十二、树立好幼儿园的窗口形象。
十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。
1、生产现场的物品分门别类放置，做到排列整齐有序，标识注明。
2、生产现场不许随地乱扔纸巾、烟蒂、水果皮、饭盒等杂物，保证现场清洁整齐，不留下卫生死角。
3、保持地沟畅通，地面及设备表面清洁无污渍，无积水，实现清污分流，符合环保要求。
4、上班期间统一穿工作服，要求着装整齐，清洁，头发放在网罩内。
5、严格生产现场各项管理制度、加大检查、抽查力度，保持生产现场整齐有序。
6生产现场，杜绝物料“跑、冒、滴、漏”，严禁现场脏、乱、差等现象。
7从自己做起，爱惜公司的一草一木，禁止他人任意破环和践踏公司的公共财物。
8、严格控制生产工艺纪律，确保“三废”达标排放，营造良好的生产环境。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度
1、文件收发规定
1)公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。
2)业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
3)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
4)已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
5)公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6)经签发的文件原稿送办公室存档。
7)外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
8)文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
2、文印管理规定
1)所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2)打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
5)严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
3、办公用品购置、领用规定
1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。
2)办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手
续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
3)办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
4)所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5)个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
四、人事管理制度
1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。
4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
1、员工在工作期间要牢记“安全生产，人人有责”的思想，积极参加安全生产各项活动，自觉接受安全教育，不断提高自我防护意识。
2、严格遵守各种操作规程，禁止随便开动他人使用的机械电力设备，不允许无证操作特殊工种作业，员工有权拒绝违章指挥操作。
3、高温、高压、腐蚀等危险的劳动场所，必须贴有显眼的安全标示牌，并采取相应的有效防护措施。
4、各单位组织相关人员定期、不定期的对安全生产进行检查，并做好记录，对检查出的隐患，必须及时限期整改，对发生的安全事故，务必按“三不放过”原则进行处理。
5、工作期间，严禁单独去极有可能发生危险的地方检修或操作，必须有人照应，以免发生危险无人知晓。
6、在不同的岗位，员工必须佩戴好相应的防护用品，并正确的使用和爱护好各种防护用品。
为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的'管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、8：50，准时到办公室，10分钟搞完卫生，9点正常上班，迟到一次50元罚款，不得早退，不得旷工。
一、工作期间不可因私人情绪影响工作。
二、员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。
三、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做个人私事而影响公司的形象，确保办公安静有序。
四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表里面。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、电话接听：遵守电话使用规范，接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话。
十、辞职条件：员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职。
1.岗位描述
在分场主任领导下，负责起重班的安全生产管理工作。
2.职责
2.1贯彻电业安全工作规程，工作中严格执行工作票制度。组织召开班前会及安全日活动，认真交待安全技术措施及危险点，并要做好相应的记录。
2.2抓好设备大、小修工作前各项准备工作，如起重工器具、材料、工具及人员等。及时做好各种生产用材料、设备的申购工作
2.2负责班组的起重工器具设备管理工作，定期进行试验。对班组的起重工器具建档进行动态管理。管理好技术图纸资料。
2.3深入生产现场检查所管辖设备的健康状况，检查工作人员的使用情况，对发现的问题要及时处理。
2.4负责制定班组培训计划、目标，经常组织班组人员进行业务技术学习，提高安全技能。每两年参加一次起重工培训，培训合格方可上岗。
2.5负责主持讨论设备事故、障碍等不安全事件，找出事故原因及防止对策，经常检查班内执行规章制度的情况。
2.6完成领导交办的其他工作。
3.考核目标
指标名称 数值 考核周期
3.1安全质量标准化达标 二级及以上 季
3.2生产计划完成率 100% 月
3.3轻伤以上人身事故 0 年
3.4安规考试合格率 100% 年
为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户，商店严格规章制度
一、值日生需提前到岗，把卫生打扫完毕，卫生包括室内、卫生间、室外门脸玻璃，柜台由个人负责，保持清洁明亮。
二、服从分配和管理，不得损毁店面形象，透露店面机密，精神饱满地进入工作状态，坐姿、立姿都要大方得体。
三、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神做好本职工作。
四、上班不得迟到早退、旷工；上班时间不得嬉笑、打闹、睡觉而影响本店面形象，迟到和早退应扣除相对应的金额，当天未来者按旷工处理，旷工一天扣除三天工资，旷工三天当自动离职处理，请假需提前一天申请，经过经理同意方可请假。
五、工作时接听私人电话不得超过1分钟，不许用店面电话打私人电话
六、员工服务态度：
（1）热情接待每位顾客；微笑是每个销售人员的基本表情，面对顾客应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业。
（2）了解各产品性能，向顾客合理的介绍，说话语气要轻。
七、辞职条件
（1）员工合同期满后方可离职，离职将发放所有工资
（2）如需离职者须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发工资，不发提成。
公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！
财务人员职责主要分为以下几个岗位的责任制：
一、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责指定本公司利润计划、投资计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；
3、制订和管理税收政策方案及程序；
4、建立健全公
司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度；
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、总会计师责任制
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调和各方面的经济关系；
2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工作：
⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
⑵进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
3、协助本单位领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科研研究、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。
审查并签署单位财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告和会计决算报表。
审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议和项目建议书、可行性研究报告等，并参加会签。
负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。承办主要行政领导交办的其他工作。
三、会计主管岗位责任制
1、在单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的会计工作。
2、负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、产成品、在产品管理办法等）
3、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。
4、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。
5、参加有关的生产经营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，共领导决策参考。
6、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
7、负责检查各会计人员的政治业务学习，支持会计人员依法行使职权。
8、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。
9、负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。
10、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。
四、出纳岗位责任制
1、办理现金收付和银行结算业务
⑴严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。
⑵在收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上秒个加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付凭证还回财务主办会计。
2、记现金及银行存款日记帐
⑴在会计人员制证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记帐，每天结出余额与实存现金核对。
⑵按币种和帐号分开设置并登记“现金日记帐”，“银行存款日记帐”，并结出余额。
⑶办理各种转帐结算业务，根据会计师制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进帐单办理银行入帐手续。根据会计师制证签发各种票据办理信贷手续，并负责登记银行存款日记帐，做到日清月结，并负责对银行对帐单，定期填报银行存款余额调节表。
3、保管库存现金和各种有价证券
⑴对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无误，如有短缺，要负赔偿责任。
⑵要保守保险柜秘密，保证好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白支票和空白收据
⑴负责登记各种票据领用登记薄（含票据名称、号码、领用日期、收款单位、付款用途和领票人等内容）。
⑵负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如银行专用帐或法人代表名章）。
5、对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记薄登记，并认真办理领用注销手续。
五、固定资产会计岗位责任制
1、负责制订固定资产目录、划分生产经营用和非生产经营用固定资产，作为固定资产核算依据。
2、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）
3、负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）
4、负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对帐工作。
5、督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。
六、流动资产会计岗位责任制
1、负责短期投资的核算
2、负责应收帐款（喊坏帐准备）的核算。
3、负责预付帐款的核算。
4、负责其他应受款的核算。
5、负责存货的核算（喊原材料或材料物资、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等）
6、负责待摊费用的核算。
7、负责处理财产损益的核算。
8、编制财务计划，组织实施月度财务收支计划。
9、负责资金调度，做到收支平衡。
10、核实资金定额，考核资金指标。
11、分析资金利用率，提高资金使用效率
七、损益会计岗位责任制
1、负责各项收入的核算。
2、审核各项收入的价格、销售数量、确认收入入帐时间。
3、及时督促资金回笼，减少债权资金占用资金，防止坏帐损失发生。
4、负责成本、费用的核算，登记成本明细帐。
5、审查车间成本，考查成本指标。
6、编制成本报表，检查半成品成本，保证帐实相符。
7、负责利润的核算。
八、稽核会计责任制
1、负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。
2、审核是否正确运用会计科目及会计科目对应关系
3、审核摘要填写是否规范、简明扼要。
4、审核会计分录借贷金额是否平衡。
5、审核记帐凭证所附原始凭证件数是否相符。
6、审核登记总帐和明细帐是否遵守记帐规则。
7、审核会计报表的勾稽关系，表与表之间是否衔接。
8、审核会计报表编制前的各项准备工作是否合理。
9、审核会计报表附注和财务情况说明书的合法性、真实性、完整性。
第一节 组织构架
前厅部经理 编制—1人
前厅部副经理 编制—1人
大堂副理 编制—3人
前台主管 编制—2人
礼宾主管 编制—2人
礼宾领班 编制—1人
接待收银员 编制—6人
礼宾员 编制—5人
前厅管理
前台是客人与酒店接触的主要场所，是协调酒店所有对客服务、并为客人提供各种综合服务的部门。前台部所有的功能、活动及组成都是为了支持、促进对客销售和对客服务这一目的。
规章制度
1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。
3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
考勤制度
1、按时上下班，按要求打卡，做到不迟到，不早退。
2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。
3、病假须持医院证明，经批准后方可休假。
4、严禁私自换班，换班必须由前厅主管同意批准。
仪容仪表
1、上班必须按酒店规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。
2、酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。（按照酒店具体要求执行）
劳动纪律
1、严禁携带私人物品到工作区域。（例提包、外套）
2、严禁携带酒店物品出店。
3、严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉。
4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。
5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。
6、严格按照规定时间换饭，除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。
7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
8、上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。
9、严禁使用客梯及其他客用设备。
10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
工作方面
1、严禁私自开房。
2、除行李员外，其余人员不得擅自到客房、餐饮、其他区域。
3、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。
4、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理，由其处理。
5、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。
6、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。
7、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。
8、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
9、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。
10、自觉爱护保养各项设备设施。
11、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。
12、严禁出现打架、吵架等违纪行为。
13、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
14、工作中要有良好的工作态度。
以上各项制度，一旦违反，严格按照酒店员工手册予以处罚。
第二节：部门考核制度
为规范部门管理，提升员工服务质量，达到高星级酒店的服务要求，部门特制定以下考核管理办法。
考核范围：大堂副理组、前台接待收银组、礼宾组。
考核周期：每月一次
考核内容：员工日常工作表现评估、员工互评、业务技能考核。
考核方式：理论加实操考核办法：日常工作表现占50%+员工互评占20%+业务技能占30%，最后得出总成绩。
考核结果：各岗点实行末尾淘汰制，连续两个月处于岗点最后一名，部门将此员工退回人力资源部。对岗点考核一、二名给予奖励，现金奖励第一名150元，第二名100元，并将作为以后工作中升级加薪的依据。
员工日常工作表现评估：由经理、副经理考核主管、领班。岗点主管领班考核岗点员工，针对每日工作中的表现，以1分制给予加减，对不好工作表现给予减分，受到客人表扬及工作出色的给予加分，最终月底统计总分，得出个人成绩。每人基础分100分。
员工互评：为了使员工更加的团结协作，了解到同事和谐关系的重要性，让本岗点所有人员不记名制对除本人以外的所以人进行评估，得出个人成绩。
业务技能考核：由分管岗位的副经理对岗点业务技能出具试卷，可以实操与理论相结合，考核得出个人成绩。
最后三方面按比例累计得分得出最后成绩。
第三节 前厅部岗位责任制
前厅部经理岗位职责
报告上级——总经理、副总经理、执行经理
督导下级——前厅部副经理、大堂副理、接待部、礼宾部、PA组
联系部门——酒店各部门
一、岗位职责
1、制订前厅部各项规章制度和工作计划、费用控制，并组织落实。
2、最大限度地提高客房收入，参与制订有关客房销售的预算和预报。
3、向总经理提出有利于客房销售的各项建议，并提供信息反馈。
4、定期召开前厅部主管级例会，听取汇报，布置工作，解决工作难题，协调各岗位之间出现的工作矛盾。
5、负责日常的质量管理工作。经常检查和督促本部门的工作人员，严格按照服务规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水平。
6、检查每天的有关报表，掌握客房预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送。
7、负责督促本部门员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质。
8、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好本部员工。
9、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。
10、完成酒店领导下达的其它工作指令。
二、工作责任区
1、团队预订接待；散客接待；外宾接待；贵宾接待。
三、工作标准
1、熟悉了解管理岗位的性能。
2、管理区域员工服务素质达到酒店要求，合格率 95%以上。
3、督促检查管理岗位区域的业绩考核标准。
4、督办部门完成酒店下达考核标准及各项要求。
5、严格要求本部门各岗位能遵守酒店店规、店纪。
6、管理好本部门达到良好团队合作和敬业精神。
7、绝对服从领导的调配安排，协助上级工作。
8、制定本部门的各项规章制度，考核制度。
9、规程及质量要求，实行规范服务，保持高质量的服务水平；
10、检查每天的有关报表，掌握客房预订情况和旅客抵离的数量，安排重要客人的住宿和迎送；
11、负责督促本部门员工业务培训计划，检查落实情况，提高员工业务素质；
12、关心员工的生活，做好思想政治工作，抓好部门文明建设，管理好本部员工；
13、定期对员工进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩。
14、完成酒店领导下达的其它工作指令。
四、工作汇报
1、每日将工作情况及时向前厅部经理汇报。
2、每周将工作情况汇总，在部门例会上汇报。
4、贯彻部门经理对本日、周、月工作进行批示，发扬成绩、纠正缺点。
五、考核
1、酒店领导收到月工作汇报材料后，安排考评小组进行考核并提出考核意见。
2、季度部门工作和本人工作同时优秀者，酒店通报表彰。
3、全年工作优秀者，当选优秀员工和管理者，实施等级奖励。
4、以上考核奖励可自荐申请。
一、制订并实施教研组工作计划，期末写好教研组工作总结。
二、主持本组教师业务学习。组织教师学习教学大纲、教学理论。帮助教师钻研教材，研究教法，每次活动有记录。
三、按计划组织开展形式多样、切实有效的教研活动（观摩课、研究课、教学讲座、集体备课、学科竞赛）。组织教师相互听课、评课。教研组长每学期听课不少于30节。
四、了解和检查本组教师的教学情况和学生的学习情况，了解各年级、各班级教学质量，帮助教师解决教学上存在的主要问题。
五、组织本组教师开展课题研究活动。教研组长本身要有研究课题，并带头进行实验探索。每学期至少2次对本组教师上专题性研究课。
六、帮助本组教师进行教学总结、攥写教学论文，经常组织本组教师的教学论文向报刊杂志投稿，教研组长每学期至少有1篇论文在镇江市以上报刊杂志上发表或获奖。
七、协助教导处督导考核本组教师的教学计划执行情况及教学“五认真”情况。
八、协助教导处审核本学科试卷命题，组织教师进行试卷分析和教学总结。
九、负责本学科教具、学具、图表、幻灯片、工具书等教辅资料的研制、管理，使用指导，充分利用电教手段，提高教学质量。
十、协助教导处做好本组教师的业务文化进修工作；经常向教导主任汇报工作，提出教研设想及教学工作上的建议。
一、负责及时、准确、快捷、安全地配送公司商品到销售网络终端，做好货款的回收，做到帐，货，钱一致。
二、严以律己，及时上缴货款，做到日清日缴，不拖延和过日。
三、从商品出库到送达客户收货签字，从配送员收款返回营业室交款到回执仓库，各环节做到单据和货款清楚、准确。
四、配送前认真核对配送单和商品是否相符、包装是否完好，认真填写配送记录。对一次性未送齐的商品及时通知与订单员，给予做好账目处理、并汇报给客户经理，给客户相应满意的解决。
五、在运送货物中，如丢失货物，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿。
六、确保配送、财务、仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查。确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。
七、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。
八、注重团队精神，善于沟通，同仁之间应以礼相待，相互配合、协调，共同努力服务好客户。
九、认同公司文化与理念，养成个人良好的生活习惯，注重个人的形象（言行举止）。
十、个人目标与企业目标相融合，尽心、尽力、尽职、尽责地做好本职工作，注重学习与提升，能力的提高，个人素质与涵养的提升。严禁带着情绪化工作。
十一、遵守公司的规章制度，服从领导的安排与调遣。
1、部门为五天工作制，每日8：30至17：30，周六，周日为公休。
2、每周一，三，五上午9：00为例会时间，安排工作，务必准时参加。
3、公时间内，严禁做与工作无关的私人事务，杜绝私人电话。
4、不准在办公室会客，如有业务客户来访，须提前报告主管领导，安排会客时间和场所。
5、办公设备有专人管理和使用，不得乱动乱用电脑，描仪，复印机，打印机等办公用品。
6、外出采访要提前报告主管领导，以保证采编人员的人身安全和采访工作顺利进行。
7、采编人员外出领取专用认刊书要登记备案，领取人员签字。如未能签单应及时交回主管部门，在编号处签字，可在下一次采访时使用。
8、专用认刊书系报社与客户之间的法律文书，采编人员作为报社的业务代表，与客户签单后，需将认刊书（原件），文字材料，照片一并交回主管部门，做为制作版面和依法备案之用。
9、采编人员为客户撰写的文章，一律使用中国改革报社文头纸打印，校对无误后传真或送达客户审阅，重要文章需由主管领导把关。
10、提取支票前，要报告主管部门，主管部门将安排车辆和财务人员去领取支票；如客户支付的是现金，应提前请示主管部门，原则上不能用现金结算。
11、采编人员要严格遵守部门的规章制度，不能做有损报社形象的任何事情，一经发现解除合同，情节严重者将追究其经济和法律责任。