办公用品使用管理制度（精选29篇）
为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。
一、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。
二、办公用品的采购
1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。
2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。
3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。
4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室；如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。
5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等状况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
三、办公用品的发放和领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等资料并签字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。
2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的使用
1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。
2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接职责人应负赔偿职责。
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用
（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理
（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
办公设备(软件)更新、维护、使用制度的责任和范围。
1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专业制作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全操作发挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。
2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修公司技术人员检查、维修。
3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。
1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设备、补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。
2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办公设备更新(修理)申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准，由财务部负责购买。
3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(修理)申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。
4、各种办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(修理)申请书》，经社长批准后可更换。
5、各室、单位应妥善存放本单位或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料……
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的`人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:
1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用.杜绝铺张浪费、大手大脚.管好用好办公物品.特制定办公用品管理制度。
一、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作.统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任.成员由有关科室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。
3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的.由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。
二、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废.充分利用。
5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
三、办公用品的领取
1、领取的'原则是：工作任务清楚，使用目的明确.一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。科室领用时，应征得本科科长同意。
2、领取时，领取人须在上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。
四、办公用品的使用
1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的'制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作；
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内)；办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续；
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品；
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用；
5.5.2员工离(调)职时，需提取《部门办公用品台账》的'本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。
一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的'原则，特制订本制度。
二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。
三、物资采购：
1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。
2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：
1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。
2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。
3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质、比价原则进行采购。
四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。
低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。
个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。
实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。
五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。
六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。
近年来，高校办学的规模和层次不断在提高，相应地高校办公用品的数量和种类也日趋扩大，成为学校资产的一部分。以一个中等规模的文科院校为例，每年用于办公用品购置的费用近千万元。在办公用品中，除了单位价值比较高的固定资产以外，更常见的办公用品，如办公文具、打印纸、U盘、录音笔、扫描仪、碎纸机、硒鼓等，具有种类多、单价相对较低、需求数量大、购置分散且频繁等特点。目前高校对这类办公用品大多采用各部门“自用自购、以报列支”的模式，财务部门仅对经费总额进行控制，尚存在管理空白。为此，我们采用向相关人员发放问卷的调查方法，了解办公用品管理的实际情况，并据此提出相关改进建议，以促进完善高校办公用品的管理水平。
一、研究设计
1.问卷设计。本研究主要通过发放调查问卷的方式来收集相关信息，并利用MS Excel对调查数据进行分析。问卷由三部分组成：一是被调查者背景信息；二是办公用品采购与付款流程，涉及请购、具体采购、验收与付款等环节；三是办公用品使用及保管，涉及领用手续、保管与盘点。
从内部控制角度将问卷内容归类，办公用品采购与付款流程调查主要侧重于职责分工、信息传递程序控制和实物控制；日常使用及保管主要侧重于职责分工、实物控制。
2.调查方法。我们选取了上海某高校为本次问卷调查单位。为了保证一定的广泛性，调查范围为该校所有院系、机关和教辅部门，分别向部门领导、办公室主任、办公室工作人员等各类教职员工发放了问卷。本次调查共发放问卷107份，回收71份，总回收率为66.4%。通过对回收的问卷进行检查和审核，最终得到有效问卷69份。有效问卷分别占回收问卷和发放问卷总数的97.2%和64.5%。
二、调查结果与分析
（一）办公用品管理制度
根据被调查者所在部门的性质，分类汇总结果如下：院系（有书面管理办法占52.63%，有口头管理办法占36.84%，无管理办法占10.53%）；机关、教辅部门（4.08%，73.47%，22.45%）；合计（17.65%，63.24%，19.12%）。可以看出，该校的院系、机关和教辅部门大部分制定了办公用品管理办法（占比80.89%），但以书面形式制定管理办法的只有17.65%，其规范性和完善性还有待进一步改善。
（二）采购与付款流程
1.请购环节。请购是采购与付款流程的起点，涉及的风险点主要有：只有得到授权的人才能提出采购申请；提出采购申请与批准采购申请相互独立，以加强对采购的控制；批准请购与采购相互独立，以防止采购时购入过量或不必要的用品。针对以上风险点，调查问卷相应设计了3个问题。将调查结果按被调查者所在部门性质统计的结果表明，有三分之一制定了书面采购计划，其中院系制定书面计划的比例为50%，远高于机关和教辅部门的26.5%，这主要与院系对办公用品的需求量较大有关。在采购方式上，选择全部由办公室集中采购的占62%，与预期基本相符。问卷还对采购渠道进行了调查，网络采购（55.22%）和电话采购（23.88%）成为办公用品采购的主流方式，传统的现场采购比例则较低。相应地，采购源也多来自史泰博、京东商城、1号店等电子商务网站，另有部分来自校内教育服务中心及校外周边超市。在请购审批中，近九成的被调查者都选择了有审批环节，但能够做到有书面请购单的只有一成，绝大多数为口头汇报。
2.采购环节。包括询价、订货、签订合同等环节，涉及的风险点集中在职责分工上，即询价、采购审批、合同签订相互独立，防止虚列支出。统计显示，近八成的被调查者在办公用品采购中都有向2家以上供应商进行询价谈判的做法。但在确定供应商环节，院系与机关、教辅部门超过半数都是由询价人员自己确定供应商，未能较好地执行询价与确定供应商职责分离。采购订立合同的比例为41.63%。整体来看，院系在具体采购环节的表现要优于机关、教辅部门。
3.验收付款环节。验收付款环节的风险点主要有：实物控制，对实际收到的商品进行验收；职责分离，采购与验收相互独立，确保实际收到的商品符合订购要求；信息传递控制，对付款进行审核。调查结果按被调查者所在部门性质进行统计，被调查者对实际收到的商品均有验收行为，但留有书面验收记录的比例只有30.77%。且验收人员九成以上为采购人员，在不相容职责方面未得到有效分离。付款环节能够做到审核后付款的比例达到52.38%。院系在付款环节的规范性要优于机关、教辅部门，审核后付款的比例达到了75%，而机关、教辅部门只有44.68%。
（三）领用与保管
办公用品验收入库的风险点主要涉及：职责分工，保管与记录相互独立，防止篡改记录、财产流失；授权程序，领用须经过批准，防止多领或被盗；信息传递控制，设置台账对进货、领用、结存情况及时反映；实物控制，定期盘点，将账面结存数与实际库存数核对，做到账实相符。调查结果表明，在领用手续上，只有不到7%的被调查者通过填写书面领用单，经批准后领用；超过一半的被调查者可以无须批准随时领用办公用品，这表明在授权程序上还有很大的改善空间。信息传递控制上，无登记簿的比例占了将近50%，规范性做得不够好。院系设立台账要比机关、教辅部门规范，调查显示其有进货、领用情况登记簿的比例达到了53%，而机关和教辅部门只有19%。在部门设立台账的调查中，由保管人员登记台账的比例达到了85.29%，在院系中，这一比例更是达到了百分之百，这说明对办公用品保管与台账记录职责相互独立的重视程度还有待提高。在实物控制上，有定期或不定期盘点的比例占75%，院系在实物控制中的`表现好于机关、教辅部门。
三、管理建议
（一）加强制度建设，规范管理流程
健全的制度是规范管理的基础。但不少人认为，办公用品单价不高、较为零散，加强办公用品的管理显得小题大做。这种认识存在着误区，办公用品虽然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪费、舞弊日积月累也将对学校的财务管理带来很大的负面影响。
加强办公用品管理制度的建设，首先要明确管理的目标。办公用品的管理应以服务高校事业为宗旨，以勤俭节约、防范舞弊为目标。勤俭节约杜绝浪费，就要在制订计划时详细分析库存的现状、采购的性价比，避免盲目采购；防范舞弊就要求对办公用品管理的各个环节考虑风险点，设置控制程序。其次要注重制度的全面性。办公用品管理制度应当包括对制定计划、采购方案、验收入库、领用授权、日常保管、内部监督等全过程的管理，以上程序缺一不可。制度设置后，可通过内部审计部门实施“穿行测试”来审验制度是否健全以及可执行能力。最后要注重制度的可操作性。要结合高校的实际情况，具体问题具体分析，制定科学规范、操作性强的制度。内部控制的设置会带来管理成本的上升，因此也应考虑如何避免繁琐，做到简明实用，方便相关人员遵照执行。
（二）加强采购与付款环节的管理
请购环节调查显示，仅三分之一的院系、机关和教辅部门制定了办公用品书面采购计划；仅10%的院系、机关和教辅部门对办公用品采购设置了书面请购单。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门在办公用品采购中有必要对大额、集中的采购制定书面采购计划，并在预算申报中体现，杜绝盲目、随意性采购。同时应设置书面请购单，明确在请购中的审批权限、手续，建立有关流程。
采购实施环节目前主要存在的问题：由询价人员自己确定供应商。询价与确定供应商属不相容职务，由同一人担任，可能产生舞弊风险。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门在办公用品具体采购中应至少保证两人以上参与，对询价与确定供应商、采购与订立合同等环节做到职责分离、相互制约。
验收付款环节主要存在的问题：由采购人员负责验收，缺乏书面验收记录。采购与验收由同一人员担任无法做到职责分离，可能出现采购人员与供应商不正当交易、供应商提供劣质产品、“以次充好”等现象。本文认为，高校的院系、机关和教辅部门应设置专门的验收人员，与采购人员相分离，并对验收情况做好书面记录。
（三）加强领用与保管环节的管理
日常管理环节包括物品领用、保管两个方面。从调查结果来看，在领用与保管环节中主要存在的问题为：领用审批形同虚设、无有关资产台账、忽略盘点等。在办公用品的领用、保管环节中，首先，应完善领用审批手续。高校可结合实情，设置统一的领用单据，领用者凭授权人签字授权的领用单，向保管人员领用，防止领用中的铺张浪费等。其次，应建立办公用品台账，对办公用品的进货、领用、报废、维修情况均应记录。调查显示，有的院系、部门虽然设立了领用登记簿，但仅对领用情况进行记录，无进货等记录，信息不完整，直接影响对结存数的管理。最后，应加强办公用品的盘点工作，定期盘点，将账面结存数与实际库存数核对，做到账实相符，保障资产的安全性。
办公用品的管理是高校财务、资产管理的重要组成部分。一叶知秋，一个学校办公用品的管理水平，显示着学校的整体管理水平。只有不断探索、总结经验，才能进一步规范高校的办公用品管理，从而为高校事业发展提供坚实的后盾。
第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规定。
第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、圆珠笔、水性笔、钢笔、墨水、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。
第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。
第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、钢笔、墨水、橡皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。
第五条用品的申请应于每年10月31日前由各部门提出低值易耗品及办公用品申购计划，办公室收到各部门提交的申购计划，经汇总后报财务分部审核，形成预算报公司审批，按审批费用严格控制购买。交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。
第六条分公司办公室收到各部门提交的申请单，经汇总后，统一采购，登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，保证公司正常用品的需要。
第七条用品需建立台账，定期盘点。
第八条打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用
品必须以旧换新。
第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。
第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余用品全部交办公室。
第十一条本规定由公司办公室负责解释。
第十二条本规定自发布之日起执行。
第一章总则
第一条为加强zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。
第二章分类
第二条办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品
(一)固定资产类办公用品,如:办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等;
(二)非消耗性办公用品,如:计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等;
(三)消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等;
第三章申购
第三条公司各部门分别在每月10日前,根据部门实际需要制定申请,经部门主管签字,办公室主任签字,经理审批后,交综合办公室统一购买;
第四条各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字;
第五条各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品,由所在部门制定申请,并备注急需采购或超出计划的原因,经办公室主任签字、经理批准后交综合办公室统一购买;
第六条新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回;
第七条新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
第四章入库
第八条办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由综合办公室、仓库人员,共同对办公用品进行验收,仓库人员负责登记入库;
第九条对不符合要求的,由供应人员负责办理调换或退货手续。
第五章发放
第十条公司各部门领取办公用品须填写领料单,注明办公用品品名、数量、领用日期,待填写完整无误后,经部门负责人签字后方可领取;
第十一条为了降低资金占用,按照“用多少、领多少”的原则,办公室根据实际情况进行限量发放;
第十二条中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品;
第十三条办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第六章管理
第十四条公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合办公室统一购买。
第十五条要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合办公室。
第十六条各部门将领取回的办公设备,需领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第七章考核
第十七条如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担;
第十八条各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担;
第十九条各部门在其他部门复印、打印时,若打印过程中有浪费纸张现象,必须注明浪费原因及浪费张数。
第二十条严禁个人浪费和人为损坏,严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用,因挪作私用,造成办公用品损坏的,责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。
第二十一条员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外),若有损坏的',从应发工资中按市场价扣除,离职人员的办公用品由部门负责人代管,若有损坏或丢失,部门负责人负责;部门主管离职时,其办公用品由部门其他人员共同代管,若有丢失或损坏,部门人员共同负责,部门有新员工入职时,转让给新员工使用(新进人员可领取消耗性办公用品)。
第二十二条凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责,人为因素丢失损坏,由本部门自行解决。
第二十三条蓄意损坏办公用品的,由责任人照市场价赔偿,并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款,部门主管找不出责任人的,则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
第八章附则
第二十四条本管理办法由综合办公室负责解释。
第二十五条本管理办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司相关规定执行。
第二十六条本管理办法自颁布之日起开始实施。
为加强局机关办公用品和电脑耗材的采购领用管理制度，提高使用效率，切实减少浪费，推进节约型机关建设，经局党组研究同意，结合我局实际情况，特制定本制度。
一、办公用品和电脑耗材的采购
1、办公用品包括：空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。
2、电脑耗材包括：电脑主机和配件等；路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等；打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大额办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，由股室根据工作需要先向分管领导申请，报局长同意后按领导批示办理。
4、我局的办公用品和电脑耗材实行统一采购、统一管理、统一发放、股室使用的办法，按实际领用金额纳入各股室经费核算。各股室所需办公用品和电脑耗材，须提前列出购买计划，经审批同意后，由办公室负责采购。
5、日常办公用品和电脑耗材的购买，由办公室根据各股室所需的要求和实际库存情况，提出需购办公用品和电脑耗材的清单及数量，报经分管领导审批后方可购买，交保管人员验收入库（登记金额、数量，建立保管帐）。
6、大型物品采购要严格按照政府采购的'有关规定执行，由各股室根据实际需要提出购买申请，经分管领导同意，报局长审批后，由财务室对接政府采购，实行公开招标，择优购买。
7、日常办公用品和电脑耗材的采购要实行定点采购和非定点采购两种方式。成批备品须定点采购，在定点商店没有的可在其他点采购，由财务室办理政府采购相关手续。
8、重大活动（含节日、慰问活动等）和会议及其他特殊情况需要采购准备相关物品的，由办公室或财务室人员负责采购办理。
二、办公用品和电脑耗材的管理及领用
1、办公室要对所购办公用品和电脑耗材进行详细分类登记，建帐保管，发放时注明领取人、物品名称、领取日期和件数。
2、物品保管由办公室人员负责，保管人员要详细填写相关记录，财务室要定期与办公用品保管人员核对库存帐目，保证库存办公用品帐物相符。
3、各股室领取办公用品和电脑耗材时，应坚持“勤俭节约、即用即领”的原则，指定专人按实际需要领用，做到不乱领、不多领。
4、领用前要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》，由保管人员审批后方能发放。
5、办公用品和电脑耗材保管人员要加强对办公用品库房的管理，保持库房整洁，防止办公用品电脑耗材损坏、丢失。
6、各股室使用办公用品和电脑耗材时，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，能修的就不要更换，坚决杜绝铺张浪费，努力降低消耗成本。
7、办公用品和电脑耗材每月结算一次。
20xx年1月29日
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：
各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：
办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的'，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20xx年5月1日起生效：
一、办公用品的分类及领用范围
1、办公用品的分类
公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。
2、领用范围
员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。 财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。 以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货 品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。
第二条 办公用品的申购
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、新入职员工，在入职当天发放配套的.办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。
第三条 办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
第四条 办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记 3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条 办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。
3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。
4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。
第六条 考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。 起草：石若力 审核：武娜 签发：李芳波
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特别规定如下：
1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
2、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。
1、每月15日前，各室、部门自行统计本部或部门办公用品需求情况，列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其他)填写材料计划书，计划基于节约、实用、必要的原则。
2、采购人员根据实际情况进行审查，制定采购计划和预算，报告财务审查，经理批准采购，每月25日至30日发行。
3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的清单和用品清单，为其配备必要的办公用品，保证新到员工的正常工作。
4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用品，用户将签字接受。
5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、开支适当为原则，建立账户，根据物资检验、出入库和保管制度办理入库、出库手续。
6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按规章制度工作，非员工不得擅自进入仓库。
7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，适合更换新的用品。
为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。
第一章办公用品的申领
第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。
第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。
第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。
第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。
第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。
第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。
第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。
第二章办公用品的使用和管理
第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。
第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5-10赔偿。
第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。
第三章公司公用性办公设施的管理
第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或月报预算并负责落实。
第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。
第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落实。
第十三条公司网络、各部门计算机及配件，由经营管理部负责维修、保养，以确保各部门正常工作。
第一章：适用范围和主题数据
为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办公用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我公司的实际情况，制定本规定。
第二章：办公用品采购
办公用品采购细则
第一条：原则
为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部门统一负责。
第二条：办公用品的采购
根据办公用品的`库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采购数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公用品的需求会发生变化，也应向行政经理提出。
第三条：采购规定
在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应根据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。
办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复印纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。
采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公用品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认后直接从相关商店订购。
行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应注明订购日期、订购数量、单价、订购地点等
第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。
第五条：各部门申请办公用品
原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用品。如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并将审核结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的依据。
第三章：办公用品的分类、领用和报废
第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。
1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标签、便笺、橡胶、夹子等
2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件夹、文件盒、文件袋、票夹、印本等
3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白板笔、固体胶水等
第7条：管理与发放
1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批准的费用标准发放给用户。
2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买价格核实物品单价，计入收货部门（人）费用，并于每月底填写《办公用品使用汇总表》。
3、核实各部门办公用品费用及相关规定：
（1）认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应在填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。
(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可收到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周三统一领用，其他时间严禁领用。
(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门费用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。
(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领用时，应更换为旧的。
(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期为每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。
(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严格控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。
(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。
(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按价格赔偿，否则不予办理相关手续。
第八条：报废
对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报废处理的名称、价格、数量等相关事项。
为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4-5号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
正能农牧科技有限责任公司
二零xx年八月八日
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法
（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；
（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：
本制度解释权归分公司。
为加强办公用品的管理，节省开支，保证公司日常工作的顺利进行，特制定本办法。
一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理办法。
二、纳入本办法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。
三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视情况予以赔偿。
四、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。
五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，特殊情况采购期不超过五个工作日。
六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。
七、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。
八、本办法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，
九、执行初期的工作衔接由公司办公室负责。
一、办公用品管理条例
1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
2、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
5、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
6、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例
1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
2、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
3、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
4、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则
第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：
(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的'采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;
(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。
第六条收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。
第七条行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表;
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;
(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章附则
第八条本管理办法的解释权归集团行政部。
为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度：
1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
一、各教室责任人、班主任
物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶
1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的内容，上班时间禁 止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。
2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。
3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6年级无损坏，属质量问题或开铆，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。
4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。
5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家长原样维修、更换。
6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一学期。
二、办公室责任人、年级及学科组长
保证各种办公用品、设施的'正常使用，如有损坏或丢失，组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。
三、各功能室责任人、分管教师
保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并报总务处记录。
四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。
1.为加强公共机构办公用品管理，根据《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》(国办发〔20xx〕106号)等有关规定，制定本制度。
2.加强节气宣传。科室要加强对节约用气知识的宣传和教育，运用各种形式开展节约燃气宣传教育，引导广大干部职工在日常工作生活中科学使用燃气，自觉节约燃气。
3.在办公区域显著位置张贴节气标识，设置温馨提示，公布维修电话。
4.工作人员都应履行节约用气义务。科室要加强节约用气巡视检查，对发现浪费气资源的行为，应及时制止，未及时整改的，采取相应措施予以处理并通报批评。
5.严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购的`办公用品，按级申报，逐级审批。
6.增强办公用品采购透明度。采购前做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，货真价实，物美价廉。
7.定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。做好库存办公用品的防火、防盗、防爆、防潮、防锈、防蛀等工作。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。
8.办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
9.推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。
10.禁止将办公用品随意丢弃废置。开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管、电子产品和办公设备的回收处理机制。
11.办公用品由后勤服务保管员专人负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。
12.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
13.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
14.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
15.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
16.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
18.对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
19.加强监督检查，开展评比活动。我院节能办公室结合绩效考核，对办公用品节支情况进行监督检查，对工作中成绩显著的单位、个人予以表彰，对办公用品严重超标、运行费用严重超支的单位、个人通报批评。
20.本制度自20xx年10月1日起施行
一、总则
（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，务必实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用状况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
3、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。
（二）部门办公用品的发放
1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。
2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。
（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
四、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇
有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，是否追究移交人（保管人）的职责，另行处理。
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的`其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。
五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。
六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。
七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。
第一章总则
第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。
第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。
第二章办公用品的采购管理
第四条办公用品采购程序。
(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。
(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。
(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。
(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。
(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。
(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。
第五条办公用品采购规定。
(1)经办人应本着。合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。
(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。
(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。
(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。
(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。
(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。
(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处理。
第三章办公用品的领用和发放
第六条办公用品领用和发放办法。
（1）领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写明所要的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。
(2)公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。
(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。
(4)员工离职时，其已领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。
(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。
第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表
办公用品岗位领用统一标准一览表
岗位
标准配备
员工
水性笔、记事本、文件夹各一个
财务部员工
水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个
部门主管
水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个
部门经理以上人员
圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个
备注
因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照常规办公用品申领程序申领
第四章办公用品的保管和使用
第八条办公用品的保管及使用管理。
(l)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存。情况。
(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。
(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。
(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。
(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。
(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。
(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，降低易耗资源的消耗。
第五章办公用品的使用监督
第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。
第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。
第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。
第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。
第六章附则
第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。
第十四条本制度自公布之日起实施。
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准
日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准
普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法
各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的'计划。
(六)礼品管理规定
公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。