接待招待工作管理制度范本（精选16篇）
为深入开展党的群众路线教育实践活动，进一步深化教育政风、行风建设，加强学校与家长、学生沟通的渠道，更加广泛地听取社会对教育的意见和建议，努力办人民满意的教育，按照上级有关文件要求，经研究决定，建立校长接待日工作制度。
一、接待时间
校长接待日每周安排一次，接待时间为每周的星期四下午3∶00～5∶00（法定假日除外）。
二、接待人员组成
负责接待人员由学校校级干部组成，每次由一名校领导接待。主持接待人可根据需要，指定其他相关人员参加接待。当值接待主持人因出差不能参加接待的，由校长室临时指定相关领导负责接待工作。
三、接待对象和内容
1、接待对象为全校师生、学生家长以及社会各界人士，来访人员须填写《白璧镇二中接待登记表》。通过接待，倾听各类意见和建议，接受各类咨询，受理各类举报、投诉等，及时协调处理各种问题。
2、接听来访电话：
3、查阅校园网“内部留言”和“校长信箱”。
四、接待受理问题的落实处理
坚持“谁接待、谁负责、谁处理”的原则，实行“首办负责制”。负责接待的校领导在认真听取来访人的意见和建议的'基础上，对来访者所提的问题能答复的，当即予以答复；对当场不能解决的，应向来访者说明原因，做好解释工作；对需要集体研究的问题，待研究后及时进行解决和处理；需要向县教育局请示的问题，要及时请示，待上级部门明确后及时进行解决和处理，并将处理结果反馈给来访者。
第一章 总则
第一条 为加强公司及公司所属企业业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，总公司对业务招待费进行统一管理。
第二条 业务招待费的使用原则
业务招待费的使用要符合公司的有关规定和会计准则的有关要求，只能用于与公司业务工作相关的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
第三条 业务招待费的使用范围
1.用于上级主管单位、政府部门到单位检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。
2.用于公司承办的各种会议的招待。
3.用于各部门对外工作的必要招待。
第二章 业务招待费的管理
第四条 总公司及公司所属企业财务室对业务招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关;具体程序是：由接待业务经办人员向公司所属企业负责人提出申请，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和接待饭店，并向总公司总经理提出书面报告，特殊情况可电话请示后，补签，经同意后方可实施，完毕后经办人或公司所属企业负责人做好此次业务招待的详细记录。
第五条 公司及公司所属企业财务管理人员按照报销程序认真把关，严格内部管理制度及招待费管理制度，并做好招待费的记录、核查工作。
第六条 公司及公司所属企业财务管理人员每月将本单位招待费支出情况进行核查汇总、并填制业务招待费支出明细表，按规定时间上报总公司总经理。
第三章 业务招待的.标准
第七条 公司及公司所属企业需进行业务招待，由公司所属企业负责人根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店后，报请总公司总经理，经总经理同意，安排就餐;就餐完毕，由财务室管理人员或公司所属企业参与接待的负责人或公司所属企业经办人根据实际发生金额结算。
第四章 其它有关规定
第八条 公司及公司所属企业应严格按照公司财务规定的业务招待费标准执行。
第九条 业务招待费由财务室管理人员根据实际发生金额报销;凡未经许可擅自结算业务招待费者，业务招待费用一律自理。
第十条 凡未完善就餐手续而发生的招待费用一律自理;并对当事人处以所发生业务招待费金额50%的罚款。
第十一条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。
第十二条 在特殊情况下(如长时间加班、去外地工作等)，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人报请所属企业领导，由公司所属企业领导报请总公司总经理，同意后方可执行。
第十三条 总公司总经理可根据实际情况安排业务招待。
第五章 附则
第十四条 本规定解释权归总公司。
第十五条 本规定自下发之日起施行。
人防机关公务接待管理制度
对来本办检查指导工作、来延参观、交流学习的同行、对外协调重要工作等公务活动中确需接待的人员，经主任批准后按规定标准予以接待，非公务活动不予接待。公务接待原则上一律在廉政灶用餐，不具备条件的，要选择政府定点公务接待酒店用餐。
来客接待原则上实行对口，即由政秘科会同对口科、站负责接待，无对口科、站的由政秘科负责接待。从严控制陪餐人员，客人在10人以下的，陪同人员一般不得超过3人，客人在10人以上的'，陪同人员不得超过5人。接待前，对口科室填写《来客接待经费支出申请表》，注明在定点酒店或职工廉政灶接待，经分管领导核准，主任批准后方可接待，接待时不上高档菜肴，不上烟和白酒，严禁铺张浪费。
来客住宿、参观门票费一律自理，本市以外来客应帮助安排住宿宾馆、购买车票等服务工作。
严格公务接待标准：内部接待一律吃工作餐，标准为每人每餐50元以内;重要工作对外接待，按照地(市)级以上人员每人每餐80元，县(处)级每人每餐60元，业务接待每人每餐30元，工作餐每人每餐20元;会议接待不安排宴席，一律安排自助用餐。
公务接待严格按照中央八项规定和省、市有关规定执行，决不越红线一步。
建立公务接待台帐，公务接待费开支核算，由政秘科严格按照国家、省、市财务管理规定审核，附相关公文、用餐清单、接待审签单，履行“五笔会签”，财务人员到市结算中心报账，未按程序履行审批的接待项目，一律不予报销。
一、本局范围内的信访工作由法制办受理。
二、热情接待来访群众，态度友好、语言文明，提倡依法信访文明办信。
三、对于诉讼、仲裁、行政复议以及不属于城市管理行政执法范围的信访案件，本局只做解释工作，不予受理。
四、信访接待时，清上访人主动出示本人有关键人物，认真回答上访人的询问，并按要求提供与上访问题有关的材料。
五、上访人应遵守 信访工作的有关规定，妨碍信访秩序、影响信访接待工作正常开展的，一律按照法律规定责任追究责任。
为加强管理，规范食堂内部招待客饭管理，特制订本管理制度。
一、食堂内部招待客饭的类别分为工作餐、接待餐；
二、客饭人员范围：
1、工作餐：
（1）公司高层领导；
（2）因工作需要加班人员；
（3）在公司协助工作需要搭餐人员；
2、接待餐：
（1）业务相关的'外协厂商、供应商
（2）到厂视察工作的相关政府领导
（3）董事长指定的其他来客
三、食堂用餐标准：
1、工作餐：公司内部领导食堂就餐标准，费用标准同当时员工食堂就餐标准（2元/3元/5元）
2、接待餐：
（1）10-15元/位；
（2）20-25元/位；
（3）30-35元/位；
（4）其他孙总指定的特殊招待费用（孙总指定）
四、申请程序及流程：
公司相关部门因业务需要，安排客饭，用餐部门填写《食堂内部客饭招待申请表》，注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经主管领导/副总签字批准，经由综合办公室通知食堂安排就餐，用餐完毕后，用餐人须在《食堂内部客饭招待申请表》签字确认。申请单一式两份，一份办公室存档留存，一份食堂留存作为记账凭证，月末统一返交办公室，由办公室上报财务。客饭申请具体流程为：经主管负责人/总监审批，提交综合办申请单位填写用餐申请《食堂内部客饭招待申请表》（后附申请表模板）用餐人用餐完毕后在《食堂内部客饭招待申请表》确认签字食堂管理员确认签字，单据返回综合办综合办月末统一上报财务部综合办通知食堂安排就餐
五、用餐规定：
1、人时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐客人只限部门主管领导、部门负责人及相关业务人员。陪客人数一般不得超过来客人数；
2、司联系业务，到公司的一般人员安排在食堂就餐，招待部门填写《食堂内部招待用餐申请单》，经部门负责人确认、报送综合办公室安排就餐；
3、对口部门负责提出申请，标准在10-15元/位，20-25元/位，30-35元/位，特殊招待超出标准应在申请中提前说明；
4、公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”，接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场，反对铺张浪费，对于未经批准超出标准的费用，由申请部门自行承担。
为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：
一、接待范围
1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;
2、各兄弟乡镇单位领导;
3、市县相关部门领导;
4、外出接待上级有关领导。
二、公务接待资料
1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。
2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。
3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。
4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。
三、公务接待标准
1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的'，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。
2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。
四、接待工作的管理
1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。
2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。
五、审批程序
1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。
2、出差外地招待，亦按以上规定办理。
六、招待费管理规定
1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。
2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。
七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。
八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。
为了认真贯彻执行教育方针和党的各项政策、法令，有的放矢地做好教育管理工作，现结合我校实际，制定校长接待日制度。
一、每周四下午2∶30～5∶00为校长固定接待群众、家长、学生及教师来访日，由校领导轮流负责接待。
二、接待来访要遵循以下原则：正确贯彻执行党的路线、方针、政策，虚心接受群众提出的合理建议和要求，分工负责，归口办理，件件有结果。
三、对家长群众来访反映的问题，自己能够解决的要主动予以解决，需要集体研究后解决的要先做好解释工作，研究后及时答复，属于职能科室处理的问题，批转或责成有关部门答复处理。
四、依法办事，公平待人，不歧视，做到语言文明、行为规范、仪表端庄、树立楚州实小良好的领导形象。
五、要为来访者守密，不得散布家长、群众来访反映的问题。
六、每次接待来访的内容、处理结果都要填入《校长接待日记录》，定期交校长办公室保管，年终归档。
办公室是公务接待工作的主要负责科室，负责对内、对外的政务接待工作。接待工作必须厉行节约并遵循树立好形象、宣传好名山、服务好领导、管理上水平、延伸出效益的原则，精心组织、认真安排、规范标准、优质服务，确保接待工作有序、领导放心、客人满意。
（一）信息预报。根据来宾的身份拟定接待预案，及时报告相关领导。
（二）拟定预案。
第1步，信息：包括来宾人数、性别、身份、使命、乘坐的交通工具和到达的时间等。
第2步，行程：掌握迎送和陪同的领导、迎送地点、安排领导及跟随人员的乘车，掌握参观考察点，衔接相关人员负责汇报工作和新闻报道。
第3步，食宿：根据来宾的身份、性别、人数等，按相应的接待标准预定房间和安排好就餐时间、地点。
第4步，陪餐：按领导的安排确定陪餐人员。
第5步，汇报：根据来宾的使命，确定准备汇报材料的责任人和汇报人。根据安排，按股室对口的原则通知参会人员。
第6步，向主要领导报告接待预案，同意后实施接待。
接待任务中发生的所有费用，均由办公室主任负责审核原始单据签字，每次接待任务发生费用、人数、天数、地点、陪餐领导、标准均登记在册，每月报局领导审阅。
一、来人接待
1、来人时，要按照一起身、二让坐、三倒水、四询问、五解答或办理、六送客“六个环节”的顺序操作，态度热情，语气平和。
2、需引见领导的，经报告后予以引见。未能与领导取得联系的，于当日内报告领导。
二、接打电话
1、办公室及值班科室要坚守岗位，确保办公室电话畅通。
2、接打电话时，要使用文明用语，语调高低适中，态度谦虚，语言清晰，简单明快。要将来话单位、来话人、来话时间、内容记清并及时通知有关领导及个人。凡会议通知，要记清会议时间、地点、内容、会期、参加人员及要求，及时告知办公室人员，由办公室处理。
三、来人招待
1、招待标准本着厉行节约、严禁浪费、杜绝不正之风的原则，对来客确需招待的，从严掌握，严格按市里规定的招待标准办理。
2、招待安排：单位来人时，经主要领导批准后，由办公室按要求安排，并将餐后明细送主要领导审阅，严禁假公济私、损公肥。凡违反规定，私自安排的自行负责。
3、确因工作原因耽误就餐，经主要领导批准，安排加班餐，标准按每人8元执行。
1. 目的
为加强业务招待费管理工作，堵塞漏洞，减少不合理的支出，在合理的范围内最大限度服务客户，特制定本办法。
2. 适用范围
业务招待费包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。
3. 业务招待费报销要求
3.1事前审批：
3.1.1 经办人员在业务招待费开支前，必须事先填制“业务招待费申请表”，由客服部审批并经公司领导审批后交人力资源部执行；
3.1.2 员工在外地出差（不包括市场部驻外人员）需招待客户，应事先电话申请，经部门领导口头同意后方可执行。
3.2不可代报：
业务招待费的报销必须严格遵循“谁发生，谁报销”的原则，严禁公司内部和部门间人员代报。
3.3 共同原则：
原则上应由公司两名或两名以上员工共同外出应酬，总经理特批除外；报销时至少需要一名外出招待的公司员工在“付款通知书”上共同签字确认。
3.4 单一原则：
原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。
3.5 统一原则：
3.5.1 招待客户住宿费由公司人力资源部统一预订办理，统一支付；
3.5.2 赠送客户礼品由公司统一采购，经办人按照实际需要登记领用。
3.6 及时性原则：
3.6.1 业务招待费发生在厦门本地的，报销工作需在业务招待事项完成3个工作日内送达财务审核；
3.6.2 业务招待费发生在出差地的'，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。
3.7票据要求：
3.7.1 所消费商家的发票或者收据、消费清单、采购清单、刷卡单据等，严禁使用替票；
3.7.2 对确实无任何单据的支出，经办人员需于次日编制明细表，列明支出明细和计算依据，并经共同招待人签字确认方可报销。
4. 业务招待费实施细则
4.1 住宿费：
公司指派专人联系酒店作为定点住宿，并与酒店签订预订协议。如有客户来访需提供住宿，由公司专人预订，并将订房信息传递相关责任人。
4.2 餐饮费：
经办人需按照申请书上列明的地点招待客户，临时变更需经上级领导口头同意并在付款通知书上注明，招待工作完成后应及时索取消费清单和发票，作为报销的必要凭据；报销时，需按照每次招待事项分别报销，严禁合并报销。
4.3 娱乐费：
经办人必须事前申请，未经公司领导事前批准或未经同意单独一人招待客户此项目,财务部有权拒收。
4.4 礼品费：
经办人需事先申请，由公司指派专人统一采购；经办人填写领取单，按需登记领取。
4.5 旅游费：
经办人事先申请欲带客户前往旅游的地方及费用，列明客户人数，经公司领导审批后，按实报销。
4.6 接送客户交通费：
经办人申请用车及专人接送，公司领导审批后执行，过路过桥费及停车费据实报销，并由招待经办人和司机共同确认。
4.7 超支说明：
对实际支出超申请预算的，经办人需在报销时在“付款通知书”列明超支的原因。
5. 业务招待费标准：
略
以上标准请各部门人员在业务招待时，本着厉行节约、就低不就高和合理使用的原则，最优服务客户，让客户满意而归。
6. 申请审批权限：
6.1客户来厦招待的申请均须经公司总经理审批。
6.2以单次招待或同一客户招待费支出20__元为分界线，不超过20__元的，经公司总经理审批方可进行招待；超过20__元的，须经董事长审批同意方可进行招待。
6.3 各部门负责人招待费须经公司总经理审批方可进行招待：总经理招待费需经董事长审批方可进行招待。
6.4 费用报销审批权限如上述招待费申请权限。
本管理办法即日起执行。
为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：
一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则
严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定
1、经营业务中必需的.招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即：
（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按5%追加限额。（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等
2、业务招待费列支标准如下：
①在外面出差一般情况不允许招待费开支；
②客户来酒店招待：经理级招待100元/位；酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。
3、报销审批手续
经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。
四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。
凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。
本规定自xx年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。
家长来校分为两种情形，一是关心子女成长，主动到校向老师询问子女在校表现，二是因处理某些偶发事件，应学校或老师的要求到校共同商量。无论哪种情况，接待人员都应做到：
一、要热情接待来访的家长。家长来访，说明家长愿意主动配合学校进行教育工作，接待人员要热情诚恳，如让座倒水，让家长有一种宽松的心理，能真实地听到家长的反映与呼声。
二、要如实介绍学生在校表现。在介绍学生在校表现时要实事求是，一分为二。在充分肯定成绩的基础上，指出某些不足。不能夸大也不能缩小，并和家长一道耐心地进行分析研究，绝不能带有厌恶学生和埋怨家长的情绪。
三、在介绍学生在校表现时，最好把学生找来，防止“告状式”， “指责式”的接待家长来访，这样会造成师生感情及教师与家长的对立，达不到教育的效果。
四、班主任要向本班各任课老师了解情况，让家长进一步了解子女各科的学习表现。
五、应了解学生的家庭成员所从事的职业、文化程度、性格特征、经济状况以及家长对学生的态度和教育方法等。
六、应了解学生在家表现情况。如学生在家学习、爱好、性格、交往等。
七、要向家长介绍先进的教育经验，探讨加强对学生教育的措施。
八、要虚心听取家长的意见，诚恳征求家长的建议。
一、总则
第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第二条本公司所有的员工，适用本制度。
第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
二、业务招待管理规定
第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围
(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;
(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;
(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;
(四)其它必要的招待费用。
第六条业务招待费申请流程
(一)每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的.业务招待费一律不得报销;
(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;
(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批;
(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。
第七条禁止报销的业务招待费
(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;
(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销;
(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;
(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;
(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;
(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;
(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;
(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
三、业务招待费报销办法
第八条业务招待费报销规范
(一)公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销;
(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;
(三)各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销;业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销;逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销;
(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;
(五)凡不符合本制度规定的`业务招待费，财务人员拒绝受理。
第九条业务招待费报销审批流程
(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;
(二)上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费;
(三)需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款;
(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”
(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
(六)公司业务招待费报销审批流程表
(七)公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销;董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销;
(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。
四、附则
第十条本制度自20xx年X月X日起施行。
一、接待原则
1、统筹管理原则。原则上在机关内部接待场所接待，严格按派出单位发出公函确定的事项，协助安排相关接待工作，并由局办公室具体落实。
2、事前审批原则。收到来宾单位公函安排接待，所有接待事项必须事前按程序报批，没有公函及未经批准的接待费用不得报销。
3、勤俭节约原则。公务接待要做到热情周到、简化礼仪、务实节俭，严格接待标准，杜绝奢侈浪费。
4、接待清单原则。接待清单要如实反映接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
二、接待标准
1、住宿标准。接待对象应当按照差旅费管理有关规定自行缴纳住宿费，本单位可协调安排，并由局办公室统一负责。接待省部级干部安排普通套间，厅级及处级干部安排单间或标准间，其余来宾安排普通标准间，不得超标准安排住宿，不得额外配发洗漱用品，住宿费由来宾自理。
2、工作餐标准。在县城的,就餐地点原则上安排在县机关事务管理局职工食堂，不得安排在私人会所、高档消费餐饮场所;安排家常菜品，不得安排高档菜肴，在乡镇的就餐标准原则上不得超过县城的标准,均不得提供香烟和高档酒水;住宿费用中含早餐的不再安排早餐，没含早餐的安排标准不超过20元/人。处级以上干部及随行人员用餐标准执行县上统一标准。所有来客均不安排娱乐活动和本地的'宣传品。工作餐安排一次，其余的，由来宾支付餐费。
3、陪餐人员：接待对象应当按照规定标准自行用餐，并支付费用，我局协助安排。确因需要我局可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一，处级以上领导来南调研和检查工作，原则上请县分管领导陪同。
三、接待审批程序
1、由局办公室填写《县档案局公务接待审批单》，报分管内务领导审核、局长批准后进行接待。
2、特殊情况可先电话报告经局长同意后，按标准先进行接待，事后按程序在一周内补办审批手续。
四、接待管理要求
1、局办公室建立公务接待登记制度。严格控制接待标准，切实加强公务接待经费的管理。
2、实行按次结账，不得签单。原则上用公务卡结清当次公务接待费用，如发生在不具备使用公务卡消费场所的消费，实行现金结付。
3、及时报销接待费用。在发生公务接待结束后5个工作日报销接待费用，实行“一支笔审批”和“三单合一”制度，即：税务发票、接待公函、接待清单，并推行公务卡消费。
1.接待原则及要求：
接待工作是学校搞好对外联系的一项重要工作。校办及有关部门对来宾接待工作的好坏，直接反映出学校的工作作风和外在形象。因此，接待人员必须十分重视和切实做好接待工作。
（1）诚恳热情，讲究礼仪。接待活动作为一项典型的社会交际活动，务必以礼待人，体现学校接待人员较高的礼貌素养。对于来访者，不管是上级机关来的，还是下级单位来的，也不管其身份、职位、资历、国籍如何，都应平等相待，诚恳热情，不卑不亢，落落大方。
（2）细致周到，勤俭节约。接待工作的内容往往具体而琐碎，涉及到许多方面的部门和人员。这就要求接待人员在接待工作中要综合考虑，有条不紊、善始善终。同时要厉行节约，勤俭务实，不搞形式主义，严禁奢侈铺张。
（3）保守秘密。接待人员在重要的接待工作中，往往参与、接触到一些机要事务、重要会议、秘密文电资料等，所以在迎来送往的过程中要严格执行有关保密工作的规定。
2.接待程序：
（1）校办接到上级部门、兄弟学校来访的来函、来电及校领导的指示后，及时报告校领导，听取校领导对接待工作的指示。
（2）校办要提早做好来宾来访接待工作的方案，并及时递交校长审阅。必要时还要将方案与来宾负责人沟通。重大活动由校领导主持召开有关协调会，落实安排相关部门负责人的工作。
（3）校办协调有关部门负责人落实接待工作方案，并根据需要做好资料准备（包括多媒体设备及演示稿、会场布置及席次安排等）。根据相关规定要求，协助做好来宾的.吃、住、行及参观考察活动。
（4）做好接待工作有关资料的整理、存档工作。
（5）做好宣传报道工作。包括根据需要邀请新闻媒体、来宾在校活动的摄影、摄像及电视、网站新闻的制作，网上图片、稿件的宣传等。
为进一步规范公务接待工作，严格执行廉政纪律，树立机关良好形象，结合我局实际，特制定以下接待管理制度：
一、接待原则
公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、及时审批、分月结帐的原则。
二、接待范围
来宾应是来我方履行公务的人员（或组织）。由办公室组织接待，按规定填写公务接待审批表，报局领导审批后实施。主要有以下范围：
1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的；
2、本区（县）级政府及区有关部门来局办理公务的；
3、外地有关部门来局交流、考察等公务活动的；
4、请求有关部门支持工作需给予招待的；
5、会议接待按有关会议制度执行。
三、接待程序
公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：
1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点。
2、局领导安排的接待，通知办公室承办；科室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管财务局长同意安排。
3、办公室建立接待登记，未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。
4、接待工作实行凭公务卡接待，定点安排。由局长统筹、办公室组织、业务科室密切配合，共同搞好接待工作。
四、接待地点、标准及管理
适当安排接待人员，严格控制接待标准。超过接待标准的，一律由接待人员负责。
（一）安排工作餐，标准控制在每桌300元以内。
（二）兄弟县（市、区）参观考察，联系工作的，标准控制在每桌600元内。
（三）上级机关（省及省以上）和外省、外地区来指导、联系工作的，标准控制在每桌1200元以内（包括一切费用）。
五、接待费用结帐
接待费实行一月一结，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的局领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。
六、接待纪律
1、各科室在接待过程中应严格执行区委、区政府和公务接待的规定，严格控制接待费用。凡一切与接待无关的宴请和费用，一律由来宾自行结清。
2、对兄弟县（市、区）或县以上的单位，我局一般只宴请一次，必要时可增加工作餐；对乡镇政府（街道办事处）来局联系工作的，原则上只安排工作餐。
3、对基层来我局办事的人员，原则上在局食堂安排就餐，确因人数较多，局食堂无法安排的情况下，经局领导批准，可由业务科室安排工作餐。
4、本局工作人员下乡工作应尽量回食堂就餐，确因特殊情况需安排工作餐的必须经局领导批准同意，标准控制在每人30元以内。