采购管理制度（精选32篇）
一、适用范围
本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。
二、申购程序和采购管理办法
1、制订计划
设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。
2、申购计划单应写清以下主要内容：
1)仪器名称(包括附件、备件);
2)型号、规格、数量、预计单价;
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
4)申请购置理由;
5)技术质量标准程度;
6)本单位有否此仪器设备;
3、审查批准
1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
三、采购管理
1、 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
2、 验收与入库管理
收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。
3、退货
设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本办法由本单位办公室督查。
一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品;
二、采购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好采购记录;
三、向食品生产单位,批发市场等批量采购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;
四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年;
五、保持食品仓库房分开设置;
六、食品和非食品库房分开设置;
七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;
八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;
九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
第一章
总则
第一条
为了严格控制原材料采购数量，减少库存资金积压核和原材料报废，提高需求－计划－采购准确性，特制定本制度。
第二条
本制度仅适用于公司采购原料、包装材料、广告品（以下简称：材料）。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。
第二章
原则
第三条
以营销公司《销售预测》为基准，严格材料需求计划、控制在允许偏差范围内进行材料采购，做到安全预测、安全计划、安全采购。
第四条
营销公司负责根据市场需求，及时准确向综合计划部提交《销售预测》。
第五条
综合计划部根据销售预测，经过综合分析和评审后制定每月A、B版《物料需求》。
第六条
采购部按照每月A、B版《物料需求》，扣除未结订单后，制定出《采购计划》（广告品不受此限），采购计划必须报主管副总批准后方可执行。
第三章
采购数量控制
第七条
综合计划部制定的《物料需求》最多允许满足三个月的《销售预测》。对《销售预测》计划部有权提出异议，营销公司要做出合理解释或相应调整。
第八条
采购部对有最低起订量的材料制定《最低起订量标准》，作为超《物料需求》的依据。起订量标准要获得采购部经理、综合计划部经理、产品部经理/技术开发部经理、采购主管副总批准方可执行。同时，起订量标准每年至少更新一次。
第九条
采购部制定的《采购订单》必须对照《采购计划》按月制定下达，不能超月采购。对有需要超月采购的材料必须注明原因，经综合计划部经理确认后（确有需要时，由采购员提出单独书面交采购部经理、综合计划部经理、产品部经理/产品研发部经理/进出口部经理确认），报采购主管副总经理批准方可采购。
第十条
正常包装材料每张订单送货允许有±3％的'偏差，年度总量也不能超出±3％；原料、广告品允许有－3％～＋0％的偏差，年度总量也不能超出－3％～＋0％；偏差不得累计。
第十一条
仓储运输部要严格按照订单和允许偏差标准收货，超出部分原则上不予收货。特殊情况需获得采购部经理或综合计划部经理（或以上人员）批准方可收货。
第十二条
《销售预测》要做到预测准确可靠，每月品种变化数不得超过20％，单品变化量也不得超过20％。
第十三条
销售管理部每月底前要报告本月实际销售与预测对比情况。以此评价销售准确性和不准确产生的后果。
第十四条
产品部每年10月份前要制定出新年度（下年度6月～下下年度5月）产品改良计划和新品开发计划，计划要包括产品或材料启用时间，期望开始打样时间等具体要求。每次产品改良要第一时间通知采购部，以便采购部第一时间调整材料的采购和控制采购。通知必要以书面形式进行。
第十五条
综合计划部每月10日前要分析报告一次仓库材料与采购、销售、产品、技术、出口的关系和导致的原因，由相应部门积极改善。
第十六条
综合计划部按照每年度新制定的《生产计划安排原则》进行生产计划安排。销售部要根据市场走势及时调整销售预测，计划人员将据此作相应的生产、采购调整。
第四章
第十七条
参与材料采购数量控制的部门，要规范运作、严格管理、积极控制，将材料的库存控制在安全库存水平。
第十八条
对于日常工作中的指令性文件要妥善保管，以备查验。
第十九条
在经营过程中导致材料非正常多出，所造成的损失由责任人按照工作能力和工作态度区分对待来做出相应的赔偿。
第五章
附则
第二十条
本制度中所涉及到文件属保密文件，需妥善保管。
第二十一条
本制度每三年至少重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。
第二十二条
本制度由采购部负责解释。
第二十三条
本制度自颁布之日实施。
购货单位：
甲、乙双方经过友好协商，本身乐意建立粮油和副货物购销合作关系，为明确双方的权利义务，保障双方利益，特订立本合同：
一、资质保证：
1、乙方保证具有从事本合同商定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包含但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。
2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承当，同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。
二、采购方式：
1、甲方每次采购前，以口头方或书面形式向乙方下达订单，订单内容应认真说明订购货物的品名、数量、交货地点和特别要求等；
2、如甲方临时对订单进行更改品种或增减用量，应于订货的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送货。
三、质量保证：
乙方供应的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准：
1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；
2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志；
3、乙方所供应的货物为甲方要求之品牌规格的货物，非假冒伪劣、以次充好或侵害其他第三人合法权益的货物；
4、乙方所供应的单位货物应当符合标签标明的数量或体积，不存在少斤短两的情形，否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。
四、数量要求：
1、订货数量以每次的订单为准；
2、乙方未按订单要求的数量交货时，少交的部分，如甲方不需要，以甲方实际收到的数量为准；如甲方需要，乙方应当在一日内补交。
五、货物价格：
1、货物价格由双方协商确定，但乙方应确保供应给甲方的货物价格不得高于贵定同种货物的市场的；
2、如甲方在同期比价中发觉乙方供应的货物价格高于市场，则以市场进行结算，乙方不得提出异议。
六、送货时间、方式和费用承当：
乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点，不得延期，否则应当依照本合同的商定向甲方支出违约金。
七、付款方式
双方确认接受月结方式，货款分为每月支出一次，甲方在核对确认无误后2个工作日内支出；
八、违约责任
1、因乙方不具备本合同第一条商定的相关资质或乙方交付的`货物存在质量问题或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支出剩余货款，且甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失；
2、乙方延期或不能供应合格货物而影响甲方对货物的正常使用时，除依照当次货款金额向甲方支出违约金外，还应当赔偿甲方因不能定时使用货物所造成的一切损失。
3、本条中乙方应当承当的违约金，甲方有权直接从乙方货款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。
4、甲方对乙方供应的货物有任何看法，可随时向乙方提出，乙方应适时改进，否则，甲方有权停止与乙方的合作。
5、本合同履行过程中，乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方，否则乙方承当因此给甲方造成的一切损失。
九、争议解决方式
本合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。
十、合同有效期限
暂定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否续签双方另行协商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜另行协商。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
电话：
20xx年x月xx日
为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度。
第一条：办公用品的采购
1.本制度规定的办公用品是指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括耗材及软件、办公文具、卫生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品，由使用部门事前写申请，经分管领导批准后交党政办安排专人购买;1000元以上的须经党政联席会审议通过以后，交办公室统一采购。
2.对属于政府采购范围的物品，由乡各部门填写申购单，经主要领导批准后交党政办，由财政分局按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办统一领回发放。
3.不需在政府采购中心完成的采购，由党政办公室负责采购、管理、发放。急用零散性采购实行双人采购制度。任何部门和个人均不得私自采购。
4.采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的.原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
5.不属政府采购范围的物品的采购程序：需用部门提出申请→相关领导审批→党政办采购、发放→采购人在发票上经手签字→相关领导审核→乡主要领导审核→财政分局核销。
第二条：办公用品的领取
1.物品领用实行一次一领、专领专用原则。
2.领取人在领用办公用品时须在物品管理处《办公用品领取登记单》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。
3.大件物品领取后应列入固定资产管理序列，部门应明确使用管理责任人。
4.除党政办指定的专人采购外，其他工作人员一律不得在外单独购买办公用品或在指定采购点处签单。
5、到党政办借用物品(相机、录音笔、水壶等)需经得党政办人员同意方可借出，党政办人员要做好登记。
第三条：办公用品的使用
1.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
2.要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。
3.文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。
4.高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
一、总则
1、为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责
1、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；
3、基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；
4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；
5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购
1、各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；
2、总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；
3、填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；
4、凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；
5、对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。
四、核销
1、采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；
2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放
1、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；
3、学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。
六、登记和管理
1、总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；
3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
4、总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他
1、本制度由总务处制订，并负责解释；
2、今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目
（3）请购的用途
（4）请购的物品名称、规格、数量
（5）请购物品的样品、图纸和技术资料
（6）请购物品的需求时间
（7）请购如有特殊请备注
（8）请购单填写人
（9）请购部门主管
（10）请购单审核人
（11）采购副总审核
（12）财务审核人
（13）公司总经理
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；
（2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；
（3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。
（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的'物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他约定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
一、原材料供给商管理制度供给商开发
1、制定目的
为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规则。
2、适用范围
本公司原材料供给新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规则执行。
3、原材料供给商开发程序
原材料供给商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供给商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。
（3）普通物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他普通设备由外联物料部负责供给商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供给商的调查评核。原材料供给商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供给商。
原材料供给商基本资料表
应由原材料厂商填写《供给商基本资料表》，由选购员举行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备情况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他须要事项。
外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，普通包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系状况
（2）生产能力、交货是否及时。
（3）售后服务状况。
（4）价格是否合理。
外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方状况调查表，普通包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素养。
（3）有无须要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行状况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运送庇护措施。
原材料供给商开发流程
（1）寻觅原材料供给商。
（2）填写原材料供给商基本资料表。
（3）与原材料供给商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供给商问卷调查。
（6）提出原材料供给商调查评核之申请。
二、选购管理制度定购选购流程
1、制定目的
为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规则。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、选购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部按照生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的.提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
物料选购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，按照各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时光是多长）。如有疑义应准时与申购部门交流。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
4、选购规定
选购方式
本公司选购方式普通有下列几种：
（1）集中选购
（2）合约选购
（3）普通选购
除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购之方式。
选购作业规定
询价、议价
（1）选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象。（目前各原材料惟独一家供给商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）选购议价选购交互议价之方式。
（4）议价应注重品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不行抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。
（3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，按照《选购方案》应以《选购订单》形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同选购按照选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。
（3）选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供给商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供给商付款工作。
三、选购管理制度选购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规则。
2、适用范围
各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规则处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供给商报价之依据。
价格审核
（1）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部普通应选择三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务帮助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）选购数量或频率有显然增强时，应要求供给商适当降低单价。
四、选购管理制度选购品质管理
1、制定目的
规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规则执行。
3、选购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供给商之挑选
物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。
品质保证之协定
愿材料料之选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证：
（1）供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。
（2）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司须要之供给商调查、评鉴。
进货验收之规定
供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）选购员需确认订购单、供给商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由选购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物料规格、数量、交货时光、检验人员等级料之标注，以便追溯、区别、使用之便利）。
品质纠纷处理
有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：
处置依据
以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
选购物料退货与索赔
（1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购员。
（2）外联物料部经办人员通知供给商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。
选购其他索赔按照合同规定举行索赔
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批。
2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。
2、经营物资类：与经营有关的各种物品。
3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。
4、办公用品类：与办公有关的物品。
5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。
6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的'供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；
（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.
三、职责
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工
1.人员配置
采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
2.分工
计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）
五、程序
采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
（一）请购及其规定
1.请购单要填写完整，具体应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；
（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）仓库保管员；
（14）公司总经理。
2.计划单及其提报规定
（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；
（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；
（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；
（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
3.公司物资计划单的提报部门
（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
（二）请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查计划单是否经过公司领导审批；
（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、计划单的分发规定
（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）常规商品采购周期在7天时间；
（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；
（三）询价及其规定
1.询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3.对于紧急请购项目应优先处理；
4.所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6.遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的`项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在101万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价
1.对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3.收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5.参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）合同的签订及其规定。
1.合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
（1）合同正文应包含的要素
（2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；交货日期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。
（3）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；
4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
5）详细约定发票的提供时间及要求；
6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；
7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
8）违约责任一定要详细、具体；
9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；
10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；
11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；
（七）付款及合同执行
1.付款规定
（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；
（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；
（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1)已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
（八）验收与入库
1.报验
（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；
（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；
（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。
第一章 总 则
第一条 本制度。
第二条 第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。
第四条 区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。
第五条 招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。
第二章 政府采购预算
第六条 采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。
第七条 政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。
第八条 采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
第九条 采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。
第三章 政府采购方式及程序
第十条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。
第十一条 政府采购采用以下方式：
一公开招标；
二邀请招标；
三竞争性谈判；
四单一________采购；
五询价；
六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
公开招标应作为政府采购的主要采购方式。
第四章 备案和审批
第十二条 政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。
第十三条 审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：
一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准； 二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；
三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；
四政府采购代理机构制定的操作规程；
五政府采购预算或项目的调整变更；
六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。
第十四条 备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。
第五章 监督检查
第十五条 区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。
第十六条 区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：
一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；
二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；
三政府采购备案或审批事项的落实情况；
四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况； 五政府采购有关法规、制度和政策的'执行情况；
六内部政府采购制度建设情况；
七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；
八对供应商询问和质疑的处理情况；
九法律、行政法规和制度规定的其他事项。
第十七条 区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：
一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；
二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；
四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；
五基础工作情况；
六采购价格、资金节约率情况；
七集中采购机构的服务质量情况；
八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。
第十八条 供应商应当依法参加政府采购活动。
区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。
第十九条 对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。
第二十条 区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。
第二十一条 监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。
第二十二条 政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。
第六章 其 他
第二十三条 政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。
第二十四条 政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。
第二十五条 货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一________采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。
政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。
第二十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。 实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。
第二十七条 采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的'《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。
2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。
跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。
供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。
四、货物验收与平账
1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。
2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。
采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。
3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的'子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在20__元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。
（六）采购实施
1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。
4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
第一条为贯彻执行《z大学招标管理与监督办法（试行）》，使设备、物资采购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特制定本实施细则。
第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标工作小组），小组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[20xx]1号文件执行。招标工作小组在校招标领导小组的领导下负责组织具体招标工作并接受校招标办公室的监督检查。
第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单台件价值在5万元以上的各类设备和物资（包括教学科研仪器设备、行政设备、实验器材、办公和劳保用品、图书资料、教材、药品及器械等）均按本细则实行招标管理。
第四条价值在5万元以下的`设备物资采购，由主管部门、使用单位负责人及有关代表参照本细则执行。
第五条设备、物资采购可根据不同情况，分别采取公开招标、邀请招标及议标的方式进行。
第六条招标工作程序
（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经主管部门批准的设备、物资采购有效计划，填写招标申请表。
（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、执行单位、审计处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审核后，向社会公开采购项目，组织供货商报名参与投标。
（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标领导小组，提出入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单位作为投标入围单位。
（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术力量、报价与优惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以上供货商发出招标书。各投标者在规定的投标有效期内，将投标书密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。
（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开标前随机抽取5―7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案可行、质量可靠、技术先进、报价合理和售后服务良好等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位，参加开标的评委在开标结果统计表上签名或盖章。
第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书和投标单位的承诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签订采购合同，并监督合同的执行。对中标签定合同后无法或不认真履行合同条款的，可废止本次招标和所签合同，重新组织招标。投标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔偿。
第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货商的情况下，采购程序如下：
（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供货商的产品质量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领导小组提交对供货商的调查报告和详细的采购方案。
（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，审查批准后，正式通知招标工作小组。
（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则第七条规定签订采购合同。
（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体的书面说明材料，报招标领导小组审批。
第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不宜采购过多的物资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法，具体程序按本细则第六条或第八条执行。
第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁止将大宗物资和成批设备化整为零，分散采购。
第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结果、合同等备份资料报校招标办备案。
第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《z大学招标管理与监督办法（试行）》和《z大学经济合同管理与监督办法（试行）》的相关条款进行处理。
第十三条本细则由资产管理处负责解释。
第十四条本细则自发布之日起施行。
为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。
一、目的
为规范以下行为：
1.所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；
2.对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；
3.有完整的相关资料。 日常采购管理办法和制度
二、范围
公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。
三、职责
1.采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。
2.采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；
3.仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；
4.了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。
四、相关定义 合理的订货量：
计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。
安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。
五、采购决定和要求
1.所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：
1）长期购买协议
2）大批量购买承诺
3）按时送货时间安排
4）日常需求
2.购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；
3.决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；
4.每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示：
1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；
2）补充进货的量为上次进货量的50％；
3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。
5.审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。
6.对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：
1）项目全名，如有可提供型号；
2）工程图和规格；
3）类型、分类、等级需要；
4）需求数量；
5）需求日期；
6）需求部门；
7）推荐供应商并了解是否适用；
8）质量管理系统需求；
9）特别运输需求；
10）根据收货情况的'特别检验要求。
六、安排订单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；
2.来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购；
3.特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；
4.日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。
七、批准权限
参照财务制度中关于费用审批授权限度。
八、采购程序
1.任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档；
2.质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；
3.经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字；
4.采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。
九、采购单据保存与核对
1.当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；
2.物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单
3.采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；
4.对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。
十、价格品质复核
1.价格复核
1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
2.品质复核
采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。
十二、公司对本制度有最终解释权。
按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。
1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。
2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。
3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。
4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。
5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。
6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。
9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配备标准》按计划定购。
11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
集团有限公司 年月日
1目的
实施精细化管理，规范物资采购管理，加强物资采购的监控和管理，降低物资采购成本，确保物资采购及时、物美价廉，最大限度地提高公司经济效益。
2适用范围
本标准适用于公司生产经营所需物资采购活动，不包括工程项目及其配套物资的采购。 3职责
3.1总经理职责
3.1.1负责批准公司采购管理文件。
3.1.2负责批准公司物资采购计划及报告。
3.1.3负责对物资采购各类手续的核批工作。
3.2分管物资供应的总经理助理职责
3.2.1负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。
3.2.2负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。
3.2.3负责物资采购方面相关文件的审核。
3.3其他公司领导，负责分管部门物资需求计划的审批。
3.4资产财务部
3.4.1负责采购物资所需资金的筹备。
3.4.2负责对采购物资计划、报告及入帐手续的核对和审定工作。
3.4.3负责依据审批后的结算原始凭证办理结算。
3.5其他部门
行政人事部、资产财务部、生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办公室负责本部门物资需求计划的申报及报告上报，负责对本专业涉及的需求物资验收工作。
3.6物资供应部
3.6.1负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。
3.6.2负责物资采购的组织、实施和管理工作。
3.6.3负责物资票据入账申报工作。
3.6.4负责物资采购用款计划的提报
3.6.5负责对采购的不合格品进行处理，并采取纠正措施。
3.6.6负责仓储管理及日常出入库管理。
4物资管理程序
5内容与要求
5.1物资采购管理方针按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。
5.2物资采购的基本原则
“五适原则”即“适时、适质、适价、适量、适地”。
5.3物资需求申报及物资采购计划
5.3.1物资需求部门在科学分析、工作需要的基础上，本着合理、节俭的原则，制作物资需求计划或上报需求报告，并由本部门负责人签字确认。
5.3.2物资需求部门将物资需求计划或报告报分管领导审核。
5.3.3需求计划申报前做好沟通，加强计划性，避免物资积压及重复采购。审核后的计划单送仓库，由人员与现存物资名称、规格型号、数量核对，再由分管物资供应的领导审批。
5.3.4采购计划最后报总经
理核准后转物资供应部办理。
5.3.5时间要求：物资需求部门在每月25号前上报经分管领导审批后的次月需求采购计划至仓库，仓库在2个工作日内核对后转报到分管物资供应部的领导。
5.4物资采购
5.4.1采购物资分为三类：A类固定资产；B类原材料及辅助原材料；C类低值易耗品及其他。
5.4.2物资采购时限：一般物资采购周期为3周内，进口及机械加工等材料视实际情况确定，急需物资需求采购计划在计划单上注明“急需”字样，经总经理审批后直接采购。
5.4.3公司各部门所需物资，原则上由物资供应部统一采购，未经公司总经理批准及物资供应部同意不得自行采购，否则，财务部门不予核销账目。
5.4.4采购方式确定的优先级别：招标、议标、比质比价、定品牌、定点。
5.4.5物资供应部进行询价、比质比价，采购物资至少提供三家供应商询价结果，特殊原因需进行说明，例如：独家生产、垄断经营等，填写《物资采购比质比价单》，准确注明各比质比价商家全称、联系电话及联系人。按照同等质量比价格、同等价格比服务，同等服务比付款的原则，决定供方的采购方式。比质比价采购适用于除招标、议标、定点采购方式外的所有采购行为。
5.4.6招标采购是指有三家以上拟合作方，采购金额在10万元以上，具备招标条件的物资采购，通过公司内、外招标机构确定供方的采购方式。
司专业人员参与共同确定采购。 5.4.7采购金额在1-10万元之间，或采购金额在10万元以上不具备招标条件的物资采购，通过公
5.4.8特殊情况急需采购经公司总经理同意后紧急办理，事后需求单位补办正常手续。
5.4.9零星市场采购尽量定点采购外，其他采购将严格遵守采购规定，按合同规定执行。
5.4.10对于专业性、技术性很强的设备，价格低廉、采购品种多，数量少的零星物资采购可以实行定点供应商采购。定点供应商的确认物资供应部提出书面申请，报分管领导审核确定。因市场发生变化，定点供应商提供的物资价格发生变化，由物资供应部重新进行比质比价，认定价格，报分管领导批准后确定。
5.4.11执行集团、管理区及公司相关管理标准，严格执行合同审批流程，合同条款在守法的基础上反应双方真实意愿，维护企业利益。
5.4.11对于因种种原因未能按计划采购的，物资供应部必须第一时间向分管物资供应的领导、物资需求部门负责人汇报、沟通。
5.5到货验收
5.5.1规范采购物资质量验证入库行为，保障生产，规范操作，确保采购物资的质量。
5.5.2生产品质部、设备保障部、熟料部、水泥部、安全环保办等使用单位负责对相应物资的验收工作，行政人事部负责对办公用品、计算机及其耗材等材料的验收工作。
5.5.3验收工作的主要内容：专业人员主要负责物资名称、规格型号和品质的验收，仓库主要负责确认供应商、清点数量的验收，同时确认到货物资与比质比价单上注明品牌和产地是否一致，并通知验收结果、退回不良物资或仲裁后退回不良物资。
5.5.4验收人在确认供应渠道无误的基础上，检查有无证明质量合格的凭证，如有应在凭据上注明到货日期，仓库作为验收单附件保管，作为验收依据。
仓库保管员根据验收单结论，验收通过，对货物的数量进行确认，填制入库单，并填制台账。
5.5.5验收不通过，采购部门应及时与供应商联系，如无异议，作退货处理。对于验收不合格，但可以降级使用的物资，由验收部门提出意见，办理完降级使用手续后，经所在公司经理同意后方可入库。
5.5.6对于不合格品的处理，要建立不合格品处理记录，连续两次出现类似情况，取消其供方资格。
5.5.7仓库必须做好详细的物品发放记录，并保持物品规格型号、接受与发放数量等数据相一致，使用部门对重大物资做好使用记录。
5.6入库及出库
5.6.1仓库保管人员要确实做到账账相符、帐物相符，对仓库物资严格按仓库储存规定存放，切实做好五防（防火、防盗、防潮、防虫、防鼠）工作。每月需对库存物资进行盘点，填制库存物资明细表。
5.6.2发票入库：采购人员收到发票，经核实信息无误后，转仓库保管员，保管员根据计划、到货及验收情况，办理入库手续填制入库单，经相关专业人员验收确认，经部门及分管领导审核，报财
务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。
5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。
5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。
5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。
5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。
5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。
5.7需求计划识别及归口管理
5.8结算管理
5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。
5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。
5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。
5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。
5.8.5经办人的填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。
5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。
5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。
5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。
5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款
务确认，由公司总经理批准后转财务办理入帐手续。
5.6.3使用需求部门必须依据本部门每月提报的需求计划领用采购物品，做到及时准确，严禁浪费。
5.6.4物资发放：物资使用部门必须依据本部门提报的需求计划填制物资出库单，经本部门确认，单品≥20000元由分管领导审核确认后，到仓库领取使用。
5.6.5仓保管必须认真核对《物资领用单》所填制的物资名称、规格、型号、数量无误后方可发放。物资使用部门做到用多少领多少，坚持节约成本严禁浪费的原则，仓库保管员整理出库单，转财务进行账务处理。
5.6.6属于交旧领新物资，须将旧物资上交后方可领用新物资。
5.6.7零星低值易耗物资与办公用品可采用小批量出库，做好使用记录。
5.7需求计划识别及归口管理
5.8结算管理
5.8.1规范物资采购结算行为，加强资金管理，对物资采购的全过程进行有效控制与监督，确保结算过程的严密性与严肃性。
5.8.2采购计划或报告、验收单、合同、发票等必要票证齐全。
5.8.3发票或发票跟单附件所载采购物料数量要与采购计划或报告、验收单、合同数量相符。
5.8.4资产财务部负责对票据的真实性、有效性、合理合法性、凭证与凭证之间是否相符进行审核，并依据正确的有效凭证做挂账处理，对不合理的无效凭证予以退回。
5.8.5经办人的'填写一般按照“业务谁负责谁填写、谁借款谁填写”的原则。
5.8.6单位负责人、经办人的填写必须为本人签字，单位负责人出差由委托人签字并加盖单位负责人章，单位负责人、经办人签字不得涂改，否则视为无效。
5.8.7资产财务部经理依据采购合同执行请款办理审批付款。
5.8.8资产财务部材料会计依据审批的付款凭证编制记账凭证。
5.8.9资产财务部签发的银行票据除需要背书转让外，未经资产财务部许可，不得私自转换被汇款
单位，以免造成混乱。 5.8.10任何个人不得私自留存银行票据而延期支付，否则责任自负。
5.8.11固定资产根据计划填写支出报销单结算，并由财务建立固定资产档案。
5.8.12未经总经理批准自行采购的，一律不予结算。
5.9供方管理、开发和评价
5.9.1对于合同采购或招标采购的物资，物资供应部负责组织相关人员到供方进行调查（规模、性质、核准的经营范围、业绩、信誉度、有无恶意毁约、欠款史等），填写《供方基本情况调查表》。查看供方企业法人营业执照、法人的身份证、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证等，并索取复印件备案。
5.9.2资信调查与评价，实行定期与随机相结合的原则，在年度定期调查与评价的基础上，根据公司业务拓展的实际需要，进行即时调查与评价。对资信调查情况进行整理、汇总、归纳、分析，进而对供方作出评价。
5.9.3对大批量和重要的物资，物资供应部要对已正式供货的供方进行质量跟踪，应建立供方档案。
5.9.4物资供应部每年一次定期组织对上述供方进行评审，对不能满足供货能力、质量下降的供方，应要求其限期改进和纠正，无明显改进的供方，取消合格供方资格，停止进货，重新选择合格的供方。
6检查与考核
6.1公司物资采购工作由公司总经理、分管物资供应的总经理助理、行政人事部及相关部门进行监督与检查。
6.2物资供应部对采购流程、市场行情、比质比价、采购合同、供方管理、仓储管理等工作全面进行监督、检查和考核。
6.3违反物资采购各项管理流程的采购，公司财务部不予结算，公司并相关责任人员进行通报批评和50～5000元扣款，并视情节轻重给予相关责任人调离岗位或解聘等处分。
6.4因工作不负责任给公司造成重大经济损失的，除经济处罚外，同时给予行政处分；构成犯罪的，依法送交司法机关。
7记录
《物资需求采购计划表》
《比质比价单》
《验收单》
《外购入库单》
《领料单》
《供方基本情况调查表》
《供方评分表》
《供方档案目录》
《市场物资价格调查记录》
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的'确定
1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购（食品相关产品）
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请,填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员
3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。
2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。
为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想
遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、聘用员工制度
1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。
3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度
1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。
3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度
1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取xx元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度
严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度
1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
采购内部的管理制度9
食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。
一、采购人员的选择
采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。
一个合适的采购员应具备以下的素质：
(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点，以保证买到适需的食品原料。
(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道，即特定的交易关系线，通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买，哪儿的货质量好，哪儿的货便宜，这样才能买到质优价低的原料。
(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量，知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样，在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。
(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定，以及对应付款的处理要求等。
(5)诚实可靠，不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟，不得损公肥私。
二、采购质量管理
(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品，必须使用质量稳定的原料，这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称标准采购规格，是指根据餐饮企业的特殊要求，对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定，如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。
目前，我国对食品原料的质量标准还没有完全规范，一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料，按自定的质量标准来指导采购。
(二)质量标准的形式
质量标准的形式以采购明细单或标准采购规格的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有：食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。
(三)制定标准采购规格的作用
标准采购规格制定后，应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室，其具体作用如下：
1)使用标准采购规格可以把好采购关，避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。
2)把标准分发给供货单位，可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。
3)可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求，减少了工作量。
4)将质量标准分发给若干个供货单位，可以通过招标的形式选择最低的报价单位。
5)有利于验收质量标准的控制。
6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。
三、采购数量管理
食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定，而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当，就可能出现一方面采购数量过多，占用过多的资金，有了更多的利息占用，而且增加了库存费用，并有可能造成原料腐烂、变质、损坏，使成本增加；另一方面采购数量过少，会导致供应、库存中断而影响正常销售。
(一)影响采购数量的因素
1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。
2)采购点与餐厅之间的距离。
3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时，可适当增大采购量；资金短缺时，则应精打细算，减少采购量，以利于资金的周转。
4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些，不易储存的原料应勤进快销。
5)原料市场价格的变化。
6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时，可以多采购一些，以弥补因原料短缺而造成的损失。
(二)采购数量管理
对采购管理来说，食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料，对这两类原料的采购应区别对待。
1.易坏性原料的采购数量
易坏性原料一般为鲜活货，这些原料要求购进后立即使用，用完后再购进新的原料。因此，这类原料的采购频率较高，一般使用的采购方法如下：
(1)日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示：应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量，它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量，这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差，这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。
餐厅可自行设计一个原料采购单，将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上，这样既可以节省工作量，还有助于控制采购数量和采购价格。
(2)长期订货法餐厅中有一些原料，其本身价值不太高，但其消耗量大，所需数量也较稳定，这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力，因此可采用长期订货法。
利用长期订货法，餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同，规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如：餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋，只规定需求量或结存量，有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品，如啤酒等，也属于这一类原料。
采购内部的管理制度10
一、总则
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚
1、增加新品种数量=奖金
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。
采购内部的管理制度11
零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作：
1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准；
3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2)，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作：
乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
采购内部的管理制度12
第一章、总则
第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为，建立、健全监督制约机制，确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行，根据有关法律、法规，结合公司实际，制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围
第三条、根据项目实际情况，材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应，其他材料均由总承包单位负责，并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应；由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价，总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料，由事业部通过招标选择数家战略合作供应商，在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章、公司采购材料的供应
第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标，对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后，报公司由公司相关部门统一安排供应，材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价
第八条、职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查，审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合，审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价，确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大，而又确实需要分批次供货，则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价，结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标，对材料价格进行批复。如批价不高于限价，则由项目部自行批复；如批价高于限价，则项目部需将情况报给计划预算部，经批准后方可正式批价。
第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研，并建立起材料、设备价格的信息库，信息库至少要包含：各种材料、设备各个时间段的价格情况；主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价，推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章、附则
第十二条本办法由负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
采购内部的管理制度13
为规范政府采购行为，强化对政府采购资金的管理，提高政府采购资金使用效益，有效地控制财政支出，节约财政资金。加强廉政建设，促进政府采购公开、公平、公正。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，特订本制度。
一、政府采购适用范围
本镇内政府机关，实行预算管理的事业单位、镇属部门、
站所使用财政资金和其他资金进行的政府采购适用本制度。本制度所称政府采购是指使用财政资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、政府采购的形式和运作程序
落实采购计划：各单位为了确保行政任务和事业计划的完成，需购买物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进行审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实采购计划。
三、政府采购的方式
政府采购应当采取以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购、询价。具体采购方式由镇采购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、采购的主要采购方式。
四、采购程序
先由各机关各部门、站所根据工作需求填报“政府采购申请表”报镇采购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，采购办要签审核意见，镇采购办根据采购内容和金额确认采购方式和采购单位，如果需由站所采购的，由站所填报。政府采购申请表”报镇采购办审核，由镇采购中心安排采购，如果由镇采购办采购的，需报分管采购领导审批后，由镇采购办安排采购。所有采购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供应商。
五、政府采购预算和计划
镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府采购预算，应本着实事求是和节约的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇采购办应有计划地安排日常办公用品的集中采购。
六、政府采购的监督检查、纪律要求
凡纳入政府采购制度范围的部门，未经同意自行采购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关采购行为进行监督、检查，采购办应定期汇报政府采购情况并定期进行公开，定期进行总结，任何单位和个人对政府采购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。
采购内部的管理制度14
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1.申购单审批程序：
使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。
2.单位价值1000元以下或批量价值在XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
2.单位价值1000元以上或批量价值在XX元以上的物品采购审批程序：
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序。
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。
采购内部的管理制度15
一、商场采购合同的内容
商场采购合同的.条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免发生纠纷的前下，具备以下主要条款：
1.商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
2.商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。
3.商品的价格和结算方式
合同中对商品和价格的规定要具体，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的折扣办法；规定结算方式和结算程序。
4.交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。
5.商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
6.违约责任
签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；(2)未按合同规定的商品质量标准交货；
(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
7.合同的变更和解除条件
在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等情况，都应在合同中予以规定。
除此之外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，更有效力。
二、采购合同的签订
1.签订采购合同的原则
(1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人，是指有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业。
(2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
(3)必须坚持平等互利，充分协商的原则签订合同。
(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。
(5)采购合同应当采用书面形式。
2.签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：
(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。
(2)接受提议。接受提议是指被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也称承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。
(3)填写合同文本。
(4)履行签约手续。
(5)报请签约机关签证，或报请公证机关公证。
有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。
三、商场采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：
1.加强商场采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前，应当认真研究市场需要的和货源情况，掌握商场的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据本商场的购销任务，收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据；二是对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。
2.建立合同管理机制和管理制度，以保证合同的履行
商场应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的顺利实现。
3.处理好合同纠纷
当经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成，可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。
4.信守合同
合同的履行情况好坏，不仅关系到商场经营活动的顺利进行，而且也关系本商场的声誉和形象。
第一条目的
为规范（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。
第二条本制度所称行政物资管理
指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。
第三条行政物资分类
公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。
一、固定资产（价值20xx元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；
二、低值损耗品（价值1999元以下）：
（一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；
（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。
1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。
2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。
第四条管理部门
行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。
第五条适用范围
本制度适用于公司全体组织及个人。
第一章行政物资采购
第六条行政物资采购条件
以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：
一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；
二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。
第七条行政物资采购流程
一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）；
（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定；
（二）价值500元以上的`行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；
二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购；
第八条行政物资采购要求
一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购；
二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。
第二章行政物资入库
第九条行政物资入库条件
经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。
第十条行政物资入库流程
一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；
二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量；
三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。
第十一条行政物资入库要求
一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现象；
二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；
三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库；
四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。
第三章行政物资领用
第十二条行政物资领用依据
一、被规划为公司固定资产的行政物资，在员工入职时按各职等对应标准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；
二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率，同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列（如信纸等）；
第十三条行政物资领用流程
一、不同价值的行政物资的领用流程如下：
（一）价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；
（二）其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件3），按同等价值行政物资采购报批标准申请，并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核，总经理审定后方可领用，同时在领用登记簿上注明明细；
三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。
第十四条行政物资领用要求
一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约；
二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿；
三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；
四、物品领用后，遵从谁领用，谁管理的原则。个人物资由申请者个人负责，部门物资由该部门负责人负责，具体界定范围参考本制度第三条；
五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；
第四章行政物资报修
第十五条行政物资的报修条件
以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。
一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；
二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏。
第十六条行政物资报修流程
一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品，由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；
二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资，由物资使用者向行政部提出维修申请，并填写《行政物资报修申请单》（详见附件5），按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；
三、行政部物资管理员凭审定通过的《行政物资报修申请单》联系维修单位维修，并将申请单存档；
四、修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记录单上签字；
五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续。
第十七条行政物资报修要求
一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的，也可报行政部维修，但产生费用须个人承担；
二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的，维修费用由借出者个人承担；
三、行政部作维修记录时必须将《行政物资报修申请单》附在维修簿上存档，以便公司日后的物资清查管理。
第五章行政物资报废
第十八条行政物资报废条件
以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：
一、被划分为公司固定资产的行政物资；
二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值。
第十九条行政物资报废流程
一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；
二、由行政部物资管理员填写《行政物资报废申请单》（详见附件7），详细填写物资分类号，编号，名称，规格型号，单价，数量等资料；
三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审，并提出报废初审意见，有再利用价值的交还报修人员，无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核，董事长审定并作报废处理；
四、行政部物资管理人员根据《行政物资报废申请单》所列名目，向部门收回报废物资；
五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账，做到帐、物同时注销。
第二十条行政物资报废要求
一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符，除因无法妥善存放的物资专项报废外，物资报废每年年终进行一次；
二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定，按照物资报废流程严格执行；
三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废，应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；
四、报废物资一经批准报废，必须将实物交回行政部处理，不得随意丢弃；
五、凡有修旧利废价值的，应充分实现其再利用价值，进行物资维修工作，不得随意做报废处理。
第六章行政物资清查
第二十一条行政物资清查条件
公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。
第二十二条行政物资清查流程
一、在行政物资清查工作开始之前，由行政部负责人布置清查工作，确定清查范围、时间和应达到的要求；
二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对，并跟据《行政物资领用申请单》、《行政物资入库明细单》和《行政物资出库明细单》做具体校对，同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动，将物资分类摆放有序，严禁实物流动；
三、物资清查中发现帐实不符，应及时查明原因，以书面形式给出相应处理意见（如盘亏的从账面销除，盘盈的估价入账等），并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；
四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定。
第二十三条行政物资清查要求
一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查，每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点，并将工作记录装订成册保管存档；
二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清查过程中，除了要保证清点数量准确外，还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；
三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的，必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整；
四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向相关领导汇报，如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符，须视具体情况给予经济处罚。
第七章附则
第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行，责任落实到岗位，失责将按相关制度惩处。
第二十五条本制度的修订及解释归属行政部。
第二十六条本制度签发之日起生效，若与此前相关文件冲突，以本制度为准。
第一章 总则
第一条 为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。
各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理
第三条 属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购:
(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购;
(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目;
(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。
第四条 实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。
第五条 各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。
第六条 各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
采购文件、资料包括:已确定资金来源的政府采购计划表、采购活动情况记录、采购(招标)文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。
第七条 采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。
第二章 部门集中采购的操作程序
第八条 各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下程序进行办理:
(一)编制政府采购计划。
各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《*市政府采购市级工作程序》(东财〔*〕63号)中关于部门集中采购项目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购计划。
1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。
2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)纳入当年《*市市级政府采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。
3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。
4、政府采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前(节假日顺延，下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。
同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次。
5、部门集中采购采用以下方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。
各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确定部门集中采购项目的采购方式。
(二)政府采购计划的资金确认和批复。
1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。
市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市会计核算中心(国库支付中心)。
2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。
采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《*市市级单位政府采购计划批复书》(下称“计划批复书”)和政府采购计划发回采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心(国库支付中心)各一份。
(三)政府采购计划的调整。
政府采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整的，按原报批程序执行。
(四)委托采购代理机构。
各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部门集中采购的政府采购计划(需要采购办批复的项目，应在收到计划批复书)后，在3个工作日内将政府采购计划(或计划批复书)送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《*市政府采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。
(五)编制采购(招标)文件。
各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购代理机构编制采购项目的采购(招标)文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。
采购(招标)文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、评标地点原则上应在*市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理机构向采购办提出使用市政府采购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市政府采购招投标服务大厅无法安排开标室和评标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采购办同意后才可指定地点进行开标、评标。
(六)确定部门集中采购的中标(成交)供应商。
采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法规，以及*市有关政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的候选中标(成交)供应商。
各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候选中标(成交)供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机构按《*市政府采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公示。
组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的采购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《*市政府采购评审专家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。
(七)申请中标(成交)通知书编号。
采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中标(成交)通知书编号，并向有关中标(成交)供应商发出中标(成交)通知书。
没有申请统一中标(成交)通知书编号的部门集中采购项目，不得发中标(成交)通知书。
(八)签订采购合同。
各单位与中标(成交)供应商应当在中标(成交)通知书发出之日起三十日内，按照采购(招标)文件确定的事项签订部门集中采购项目的采购合同。
采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本报采购办备案。
第九条 中标(成交)通知书发出后，采购代理机构应当在五个工作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。
第十条 各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情况进行不定期检查;合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织对采购项目的验收工作。
属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。
第十一条 各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级政府采购资金拨付若干问题的通知》(东财〔*〕14号)执行。
第十二条 各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办。
第三章 违规责任
第十三条 各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购办将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情况:
(一)采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构进行采购的;
(二)超出本办法第三条规定的采购项目，未向政府采购管理部门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的;
(三)有拆分项目行为，规避公开招标的;
(四)中标(成交)通知书发出后，无正当理由拒绝与中标(成交)供应商签订采购合同的;
(五)采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购管理部门备案的;
(六)不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的;
(七)一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的;
(八)拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。
第十四条 各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。
有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其政府采购项目的采购按集中采购的有关程序执行。
第十五条 采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，按《政府采购法》及相关法律法规的规定执行。
第一章总则
第一条为规范学院招投标采购工作，依据《西南大学采购与招投标管理办法》，结合学院实际，制定本办法。
第二条本办法适用于学院自行组织的各类招标及采购活动。
第三条招标采购活动应遵循公开公正，诚实信用；质量第一，节俭办学；统筹兼顾，提高效率；集体研究，民主决策；规范操作，强化监督的原则。
第二章机构设置及职责
第四条学院成立采购与招投标工作小组，负责日常招标及采购工作。工作小组由学院院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括办公室主任、实验中心正副主任、相关专业技术人员及资产管理员。其主要职责是：
（一）指导、管理学院采购与招标工作。
（二）负责学院采购项目网上竞价的一审审核工作；
（三）做好市场调研、明确项目需求，提出采购建议方案，负责采购技术释疑；
（四）组织并实施学院自行采购工作；
（五）组织合同签订、实施、验收等工作。
第五条学院成立采购与招投标工作监督小组，组长由学院纪委书记担任。成员由纪委委员组成。其主要职责是：
（一）监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执行；
（二）组织制定采购与招投标监督工作的规章制度；
（三）根据需要委派人员监督采购与招投标工作；
（四）受理采购与招投标活动中的有关投诉。
第三章采购的组织与实施
第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购，统一采购项目由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购标准的采购项目实行学院分散采购。
第七条学院分散采购
（一）网上竞价采购
1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。
2、网上竞价：仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由采购项目经办人在网上竞价系统里申报，采购与招投标工作小组审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。
3、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭网上竞价确认单、发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭网上竞价采购协议书、发票、入固单即可报账。
4、网上竞价失败需要截图，进入学院自主采购程序。
（二）学院自主采购
1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的.货物和服务项目的采购。
2、申购及组织方式：学院组织采购为主，不再向归口管理部门申报、审批。
3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、审批。
4、采购方式：谈判、磋商、询价等方式。
5、采购合同签订：5万元（不含）以下的采购项目不再签订采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后，由采购项目经办人送校长办公室，加盖学校合同专用章后生效。
6、采购发票签署：采购项目发票，由采购项目经办人、验收人、经费负责人签字即可。
7、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭分散采购合同、发票、入固单即可报账。
8、结果公告：结果应在采购中心网站主页进行公告，且作为报账凭据之一。
（三）学院分散采购申报时间
原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报，上半年分散采购申报时间为3月~4月，下半年分散采购申报时间为9月~10月，具体时间由学院办公室通告，其它时间不再组织申报。
第四章监督检查
第八条采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标活动的监督检查。在监督检查过程中，有关部门和当事人应当如实反映情况，提供有关材料。对发现的违纪违法问题，依情节轻重追究有关责任人的责任。
第五章附则
第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标工作小组、监督小组。
工作小组
组长：肖国强
副组长：陈武
成员：梁华珍、陈凌、唐明、涂玲、唐鹏、贾斌、祈虔、黄伟、邓晖、余亮、杨晓霞
监督小组
组长：刘作勋
成员：韩毅、陈怀东
第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。
第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定如与本办法不一致的，以本办法为准。
第一章总则
第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；
2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；
3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；
4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批
第一条采购计划的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商
根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；
6、对厂商的'报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前审批
采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：
1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；
2、注明与供货商拟定的付款条件；
3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；
2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（9）运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试期间急需材料的采购；
（4）1000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；
第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；
第四条本办法自公布日期执行。
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期
编制:审核:批准:
1.制定采购计划：
1) 由商场各部门概括每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
2) 计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。
3) 采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2.审批采购计划：
1) 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
2) 财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。
3) 将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
4) 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3.物资采购：
1) 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
2) 大宗用品或长期需用的物资，根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
3) 采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
4) 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4.物资验收入库：
1) 无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
2) 仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5.报销及付款：
1) 付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批后方可付款。支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。按商场财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
2) 报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖单，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度：
1.按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2.向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3.在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4.按商场及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5.货物验收时出现各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6.货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7.将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8.将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
物品、原材料采购制度：
1.物品库存量应根据商场货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的'一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2.坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3.各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4.计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5.凡购进物资，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6.高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7.从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8.凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报给总经理。
能源采购管理制度：
1.商场工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2.制定实际采购使用量的季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3.按照商场设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4.超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须别填写请购单，提前一个月办理。
5.当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总旨理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
食品采购管理制度：
1.由仓管部根据商场销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制定月度采购计划一式四，交总经理审批，然后交采购部采购。
2.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采购取定期补给的办法。
一、采购管理制度目的:
为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某x地产集团有限公司采购管理制度范本。
二、采购管理制度原则:
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则:
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一~三家
(二)定购三原则:
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度:
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:
1、固定资产(含车辆):
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品:
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类:
(1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商:
①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;
②计划外:申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
(2)耗材类申购流程:
①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资:
①集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商;
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
四、本采购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者,则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。
五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。
1. 采购总则
1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2. 采购原则
2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3. 采购程序
3.1 供应商的选择
3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3.2 采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的.全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购管理制度为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
采购管理制度为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
1.目的：为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本项制度。
2.范围：适用于医疗器械的采购管理工作。
3.责任：采购员
4.内容：
4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。
4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证。
4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。
4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。
4.6采购员不得采购质量不合格的产品，不得购进过期，失效或国家明令淘汰的医疗器械。
4.7购进的医疗器械要有合法票据，并建立完整，真实的购进记录，做到票、账、货相符。
4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及时更新。
第一章总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、x20xx版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址 2、公司的固定联系方式：固话和传真等 3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。 第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条供应商档案管理对象：
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的'重点应放在主力供应商上。
第二条供应商管理内容
1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第三条供应商档案管理方法
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
①提供供应商资料卡，由供应商填写。
②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。
然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
第四条供应商档案管理应注意问题
1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。
4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
一、目的
为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。
三、职责
3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。
3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。
3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。
3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。
3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。
3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。
3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。
四、程序内容
4.1基本原则
4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；
4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；
4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；
4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；
4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；
4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
4.2职责和分工
4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：
a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；
b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；
d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；
4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：
a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;
b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;
c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；
4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：
a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；
b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；
3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；
4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。
4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;
4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。
4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
五、采购计划执行
5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购； 5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；
5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；
5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。
5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。
5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。
六、附则
6.1本制度由综合计划部制定与解释
5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。
六、相关记录
1、《月度采购计划表》
2、《特殊物品采购申请表》
3、《交付产品管理规定》
4、《采购物资分类明细表》
5、《采购物资报验单》
6、《材料库存表》
7、《产品进货检验规范》
8、《供方物资质量状况记录》
9、《合格供方名录》
10、《合格供方档案》
11、《合格供方业绩评价表》
12、《采购产品不合格通知单》
13、《生产计划》
14、《常规物资采购周期及储存条件》
15、《常规物资库存量上下限》