部门管理制度合集（精选32篇）
1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜，不再给各部门打印发文。
2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。
3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。
4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。
5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。
6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。
7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。
8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。
为加强生产设备日常管理，提升生产设备人员素质、业务技能，更好地为生产服务，树立公司的良好的窗口形象，生产部设备科对人员考核管理特制订以下规定：
第一条设备科人员应严格遵守公司各项管理制度，如有违反，除按相应管理制度处罚外，罚款5元。
第二条晨会为每天早8：30准时召开，无故迟到罚款5元；无故缺席罚款10元。若有特殊原因不能及时召开晨会，将临时给予通知。
第三条所有设备科人员应无条件服从主管领导的工作安排。如不服从主管领导的工作安排或顶撞领导，罚款5元。
第四条所有设备科人员应礼貌对待生产操作人员，对操作人员提交的设备报修，应及时反馈。如无法立即到达现场时应立即协调其他设备科人员或向主管领导反馈，禁止故意刁难他人，或说“不知道，不管我事”，一旦发现或接到报怨，罚款3元。
第五条上级主管安排的工作必须按时完成，无法完成加班或拖班完成，未完成当日工作下班，罚款5元。
第六条所有设备科人员手机必须保持24小时开通，如遇到电话关机，每次罚款5元。
第七条设备科人员应每天对所负责的设备进行日常点检维护，并在设备点检表上如实反映检查结果，若发现未按要求点检的设备责任人罚款5元
第八条设备科维修人员应合理管理按规定发放的维修工具，并做好工具保养维护，如有遗失工具责任人按原规格要求自行添补齐全。使用损坏工具可按工具使用年限凭原损坏工具和工具领用单到五金库领用，并登记记入个人工具台账。发现工具缺损未更换、添补者罚款5元。
第九条现场出现故障后设备人员应及时到达设备现场，并针对故障及时维修维护。在设备维修、调试过程中未将常用工具携带齐全来到现场造成故障维修时间延误的，每次罚款2元。
第十条所有工具领用人员应爱惜自己的维修工具，并对工具存放工具柜内进行维护清理。维修工具在工具柜内要求摆放合理整齐，并按6S规范对工具柜内进行管理。如发现工具柜内工具凌乱；杂物繁多；工具未按要求放入手拎工具箱内；工具满是油污无法使用的；工具柜门未及时锁好致使工具柜门始终敞开的，发现一次将对工具柜责任人罚款2元。
第十一条每次产品切换更换模具模头等装备时，每人根据晨会分配在各人的分工岗位上。对模具更换和模头更换将划分责任人现场负责人员协调分工，并在晨会后将换模常用工具放置到现场，出现换模时工具不到位情况；换模结束后未及时将工具收齐放置到摆放区域；换模现场未清理干净，发现一次罚款2元。对连续两次换模正常，缩短产品切换时间的，将在月度考核中加分奖励。
第十二条在换模过程中为按《换模作业指导书》、《换模安全作业指导书》中要求内容完成的，相关人员将罚款5元。
第十三条各个模具、冷水架、焊接机、工位机分配、水检架到位责任人保证设备完好，并在开机生产前对设备工装进行试机检查，出现因设备工装因维护未到位停机无法使用致使开机调试延误的`，每次罚款5元。情况严重者将在当月月度考核中扣分。
第十四条每次产品切换调试过程中相应设备调试人员应按分配在设备现场调试跟踪，并在本工序设备开始调试前1小时电话通知到时现场；调试结束后设备运行正常稳定1小时后才能离开现场，发现设备跟踪过程中责任人未在现场者，每次罚款5元并在月度考核中扣分。
第十五条对维修区、模具库6S责任区负责人每天应检查责任区内情况，及时组织清理整顿，如发现责任区内有脏乱现象，而责任人置之不理，未提出清理整顿，则每次对当事人罚款3元。
第十六条设备科人员损坏工厂设施，除照价赔偿外，每次对当事人罚款50元。
第十七条严禁在电脑上做与工作无关的事（如玩游戏、纸牌，看小说、电影、听MP3等）。如有违反，每次对当事人罚款50元。
第十八条按规定穿戴劳保用品以及工作服，严禁在生产现场做与生产无关的事情。如有违反，每次对当事人罚款5元。
第十九条严禁上下班代打卡，工作时间内不得打架斗殴，相互辱骂。如有发生，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款10元。
第二十条严禁酒后到岗。违反者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款50元。
第二十一条设备科人员中午就餐时间为12：00之后，对提前者，除按公司规定处理之外，每次对当事人罚款5元。
第二十二条设备科人员上班期间，严禁消极怠工，对于消极怠工者，第一次给予口头警告，第二次对当事人罚款5元，第三次待岗处理。
第二十三条设备科人员如遇特殊情况安排加班的，加班期间应积极完成安排的工作，如遇问题应及时向主管领导反馈，禁止不作为或消极对待工作，一旦发现或接到证实，除按相应管理制度处罚外，每次罚款20元并在月度考核中扣分。
第二十四条设备科人员应做好所负责的设备的保养维护工作，并在设备保养表上如实反映保养结果，若发现未按要求保养的设备责任人罚款5元；对应保养不到位造成设备故障停机，超过2小时及以上的，除按相应管理制度处罚外，设备科每次罚款20元并在月度考核中扣分。
第二十五条设备科人员对设备以及设备管理工作提出合理化建议或提供可执行改进方案的，每次奖励5—20元并在月度考核中给予酌情加分。
督察办公室管理制度
一、目的
为了保证公司各项规章制度、重大经营决策的贯彻执行,各项经营目标的顺利完成,维护公司纪律的严肃性,增强公司各级领导干部和管理人员廉洁勤政的自觉性, 加强企业员工安全、质量、责任意识，确保各项目标的顺利完成,结合公司实际,制定本试行条例。
二、督察办公室的组织体制
1、根据公司总经理的决定，设置督察办公室，代表总经理监查督办公司各部门、各岗位的各项工作。
2、督察办公室是总经理直接领导的监督部门。不行使行政指挥权，以避免防碍部门负责人的正常工作。
3、总督察负责全公司的督察系统，并以书面形式做好对真实情况和建议的收集、整理和反馈。
4、除总经理之外所有人的工作，都必须无条件自觉接受督察办公室的监督，应积极支持和配合督察办公室的工作。
5、任何人不得阻挠督察办公室的工作，一经发现故意设防、故意阻挠的将给予严肃、从重处理。
6、督察办公室成员由下属各部、处的督察人员组成，由公司总督察随时召集相关人员安排督察工作任务。
三、督察办公室工作职责及范围
1、督察工作是总经理对各部门日常经营管理活动过程的一种监督、控制、预警的手段。对公司的资产和各时期的目标、政策，进行阶段性的跟踪和综合分析。
2、在对各部门督察过程中，要对总经理下达的指令和布置工作执行情况，公司各项已经颁布的规章制度及流程的实施运作情况，进行督促、检查、追踪、反馈。包括服务质量、工作质量、经营管理质量等。查找管理中的漏洞、评价服务质量、监查督办工程进度，听取员工对公司管理的意见、建议等。
3、对各项经营管理活动或工程全过程的组织、指挥、监督、协调功能运行状况，以及经营计划、方针政策、工作指标执行情况督察和预警。特殊情况下，可协助
部门负责人研究、处理重要事项。
4、做好安全生产的监查督办。
5、对公司日常营运中浮现出来的不合理，不规范之处的情况，提出合理化建议。
6、对各部门劳动纪律进行监察，发现问题并予以处理及纠正。
7、挖掘提炼好的员工行为，及时发现员工不好的行为倾向。
8、受理对监察对象违纪行为的控告、检举。对员工反映强烈的问题开展监察。
9、参与调查企业发生的重大、特大责任事故 。
10、完成总经理交办的其他任务。
四、工作原则及重点
1、对公司资产负责的原则。
2、全局性的原则。应深入基层了解真实情况，站在公司的角度全面地分析问题。
3、实事求是的原则。督察工作是对经营“危机”进行系统防范管理，只有客观真实地反映问题，才能保证管理决策不被误导，才能使“危机”管理得到较好的效果。
4、坚持日常监控与阶段性预警结合的原则。通过对各部门经营管理的日常的巡察、调查、研究，进行综合性分析和预警。
5、抓重点工作的原则。根据公司的实际情况，有选择地，在关键环节或问题上找出重点、突出的问题，作为重点工作来开展。
五、督察办公室的工作方法和工作内容
1、可采用电话询问、听汇报、看资料、座谈会、员工个别访谈、征求意见、现场查看、顶岗作业等形式，对公司员工的日常工作做出实事求是的评估。
2、总督察根据总经理意见、公司发展的中心工作和督察办公室的工作计划，对各部门有计划地统筹安排、布置专题工作；提供各项工作保障，协助督察办公室充分发挥监查督办职能，做好检查、跟踪、反馈工作；
3、督察办公室要认真做好每次巡视督察前的准备工作。
4、在工作过程中，督察办公室要与被督察部门的负责人，加强沟通避免冲突，使他们明白检查督办是帮助他们找问题，消除危机，而不是搞阴谋诡计，拆台的，一切活动应争取他们的配合。
5、督察办公室有权对督察过程中，发现的问题进行深入调查和分析，做好记录
并要求当事人进行整改、及时纠正，做到防微杜渐，避免事故的发生，当事人不得以种种理由回避、阻挠督察办公室的工作，如有异议，可事后向总经理提出申诉。
6、督察办公室工作要注意效率，对公司重大突发事件要及时汇报给总经理。
7、督察办公室要将调查情况、调查说明、分析结论、意见等，填写到《督察简报》上，报总经理。
9、督察办公室必须把反映的意见或建议进行汇总、分类、整理存档。
10、《督察简报》将在各部门负责人及项目经理例会上，予以通报。各部门应根据《督察简报》指出的问题，迅速进行整改，并及时将整改结果，督察办公室，督察办公室将组织进行跟踪复查。
11、督察办公室应将有关部门的答复或整改措施，及时反馈给总经理。
六、督察项目：
1、仪容仪表：【涉及：着装、发型、站、行、坐、立、走等】
2、卫生：【涉及：食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、公司部门内部及公共区域的环境卫生等】
3、设施设备：【涉及：各公司建筑物，各公司内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等】
4、节能降耗：【涉及：公司所有设备的节能降耗】
5、工作纪律： 【涉及：公司各项制度、规定要求的工作纪律】
6、安全，消防：【涉及：设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。】
7、服务质量：【涉及：微笑服务、有亲和力的语气和动作以及服务主动性、服务积极性、服务效率、服务的技巧和技术。】
8、质量：涉及：工程质量、产品质量、工作质量
8、工作程序：【涉及：公司公布的各类工作程序执行情况】
9、员工自律：【涉及：考勤、用餐等一切公司的员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障整个公司日常管理工作的正常运行】
12、制度、流程健全与督导:【涉及：对公司现行制度的执行力及规范化操作进
行日常督导，对于不完善的制度/流程建议相关部门重新拟定，形成系统文件并以此执行。】
七、督察办公室的管理要求
1、工作要求
⑴、督察工作要贯彻公司管理理念和企业文化，以增强集团凝聚力，促进公司经济效益的大幅度提高为根本目标，要把督察工作寓于日常的管理活动中，同时又不能干预各部门日常工作，随时与部门负责人进行沟通并为他们的经营管理服务好，寓监督于服务中。
⑵、督察办公室应站在公司全局高度看待、分析问题，对日常监控所取的资料、证据、数据等要做到高度保密并进行综合提炼，系统分析。
⑶、督察办公室一方面对督察结果采用内部传达等形式公开，另一方面对未定性的问题和举报人员保守秘密。
⑷、督察办公室在《督察简报》中，收集的信息要准确及时，客观公正。不但要报喜，更要报忧；既要全面，又要突出重点。
⑸、被督察部门平时应做好自查工作，自查内容包括：本部门各岗位员工的.职责落实情况、员工工作的进度和完成质量情况、安全生产情况、公司各项制度落实情况等。各部门每月以小结的形式，向综合办公室书面上报自查情况。恶意不报、谎报、瞒报、缓报的视为营私舞弊，一经查出，将给予降职、调离、开除等处罚。 ⑹、督察办公室在履行职责的过程中，若遭到打击报复、诬陷，总督察将严办当事人。
⑺、督察办公室成员不得以自己的特殊身份参与商业活动，督察办公室应将自己的工作形成单独的述职报告呈报总经理。
2、督察办公室的素质要求
⑴、具有丰富的理论知识和实践经验，具有较强的观察问题、分析问题、处理问题的能力；
⑵、具有比较丰富的企业管理能力，熟悉企业经营程序，具备较强的独立工作能力；
⑶、作风正派，办事公道，反映问题客观、公正，勇于抵制各种歪风邪气，敢于同破坏公司经营管理制度的行为作斗争，忠诚于公司的事业，具备良好的职业道
德和较强的责任心；
⑷、具有较强口头和文字表达能力，能迅速、准确地完成总经理赋予的工作任务。有较宽广的胸怀，能虚心听取各方面的不同意见，遇事沉着稳重，讲究工作方法和战略战术，严格遵守公司商业机密。
八、奖 惩
1、凡在监督检查工作中，为了给公司挽回重大损失或因维护公司利益，而遭受委屈，仍能任劳任怨的工作，忠诚于公司事业的员工，公司将给予奖励；
2、监督检查结果，将作为各部门员工年度工作目标考核，发放奖金依据之一。
3、对工作不负责任的，滥用督察权，对员工进行打击、报复、谋取私利，违反公司规定的，公司将予以严肃处理、情节严重的直至开除。
九、附 则
为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：
一、部门职责
在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。
二、行为规范
1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。
2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。
3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。
三、考勤制度
1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。
2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。
3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。
四、例会制度
1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。
2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。
3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。
4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。
5、会议记录员须准确真实做好会议记录。
五、督查工作制度
（一）公寓督查工作制度
1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；
2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；
3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；
4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。
（二）食府督查工作制度
1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；
2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；
3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。
4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。
5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。
六、值班制度
1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。
2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负责人一同算缺勤。
3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。
4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。
5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。
七、奖罚制度
（一）奖励制度
1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；
2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；
（二）处罚制度
1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；
2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。
附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。
1。周报表（周日中午1点前报，周期为每周日至每周六）误报、迟报一次处罚：50元，未报（周一早上8：00前仍未报的），一次处罚：100元；
2、 凡中层会本周说到的问题，下周仍然存在的`，处罚相关责任人：100元；
3、 中层开会期间手机每响一次处罚：50元；
4、巡检工地，必须穿工作服，否则每次罚200元；
5、中层考试不及格，当月工资减半。
本部门的工作是为了维持本同学会的活动项目能够顺当进展的不行或缺的后勤工作，是联系各大部门一起团结开展工作的一条链条，是同学会的重要桥梁。为加强江淮学院团委同学会各部门内部的分散力和决策力，有效地行使部门职权，履行部门义务，促进各部门内部人员之间的沟通与了解，以乐观向上、勇于创新的精神，深化开展团委和同学会的工作。为此，特制定此部门例会制度。
日常详细工作支配
各部门指派特地一人负责与其联系沟通，帮助该部门完成其工作任务。详细内容如下：
1、负责各会议、各活动的收发通知工作（留意格式及说话语气）。
2各部门指派特地一人负责前往记录会议内容。到场进行具体会议记录，会议后将会议内容整理交给该部门部长签字，留作他用或交由负责的人保管，最终统一由负责的人保管相关材料。
3、每一位秘书负责一个部门的日常记录工作并总结状况，每一月将总结状况在月底最终三天内汇报给秘书部长。记录内容包括：部门各成员各种会议、活动出勤状况（迟到、早退、缺席）；工作完成状况。
4、每月至少进行一次部门例会，总结上一月的工作状况，布置新的工作任务，例会后部长总结详细状况汇总给主席团。
5、每次的活动后三天内，秘书部长带领各副部长、干事做好总结以及收集各部门的工作总结，将总结整理存档，并将状况汇总给主席团。
6、负责各项会议、活动教室场地的申请。
7、活动总结的整理存档，管理以及整理同学会成员的各项资料。
三、工作要求
1、有较强的。时间观念，无论是参与会议还是各项活动，带好记录本，提前5至10分钟到场做好预备工作和各项支配事宜，不能消失迟到、早退或缺席现象。
2、有仔细、负责的工作态度，有吃苦耐劳的.精神，每项工作必需有效率、有效果的完成，不能消失拖拉或者不按质量完成的状况。
3、同学会成员之间要保持良好的联系，特殊是活动进行时更需要保持联系，（若不能马上接电话，也要在事后尽快回复电话或信息给对方，说明状况并询问对方事情）。
4、各部门成员之间、整个同学会成员之间，都要保持和谐、融洽的关系，成员与成员之间相互敬重，待人友善、言谈得当，举止大方、热忱、有礼貌。（若消失冲突，准时汇报给部长、或主席团，以求尽快分析问题所在点，乐观解决问题，化解误会，避开冲突扩大化）。
5、学会随机应变，擅长处理由于一些突发缘由引发的事情，冷静、理性、快速地解决，若个人不能处理的，准时联络各部长、副会长、会长，准时解决，保证活动的顺当进行。
6、发挥乐观主动、团结合作的精神，相互协作；同时，体谅其他成员的难处，工作中相互协作；杜绝消失相互推卸等不负责任的行为（若消失，则赐予严峻警告或退部处分）。
7、要到处维护好本同学会的形象与声誉，不做有损本同学会形象的事，一经发觉做违反本同学会的事情，则赐予严峻警告或劝退处分。
8、会议或活动若有其他工作相阻碍，必需亲自提前向部长请假，并说明请假缘由。
四、辞职管理制度
1、部门干事、副部辞职需要提前一个月提交书面辞职书，写明辞职缘由。，干事辞职需要部长同意，副部辞职需经部长申报，主席团商讨同意。
2、干事或副部离职前一周内完成自己负责事务的交接工作；
五、奖惩制度
（奖惩记录、总结由负责各部门的秘书负责，需要特地对奖罚和各部门会议内容进行记录，每月将状况汇总给部长）
使用积分管理制度（每人每月基础分100分，每月总结一次，期末做大总结）
1、嘉奖方面
（1）按时参与全体会议或部门会议，每次加5分。
（2）按时完成同学会交待完成的任务，视状况加5-10分。
（3）对同学会的工作提出好的建议，并被接受者加5分。经实践证明起了重大贡献的加10分。
（4）工作乐观主动者，视实际状况加10-15分。
2、惩处方面
（1）会议迟到、早退、缺席者，部长、副部长扣10分每次，干事扣5分每次。
（2）会议没有带上笔记本的部长、副部长扣10分每次，干事扣5分每次。
（3）未能按时完成交待的任务，视情节扣10-15分。（4）无故不参与同学会会议或集体活动者，部长、副部长扣15分每次，干事扣10每次分。
（5）会议或活动时，无视会场纪律，在会场恶意破坏者扣20分每次，影响到会议或活动正常进行者在前面基础上再扣10分。（6）损害社同学会名誉者扣20分每次。
六、奖惩措施
（部门总结上表扬部门前2名；集体大会上表扬各部门前2名；期末嘉奖部门前3名）
1、嘉奖
（1）月总结部门会议上对月工作乐观优秀者口头表扬。
（2）同学会集体大会对工作乐观优秀者通报表扬。
（3）期末大总结时，对工作乐观优秀者进行表扬颁发奖状、奖品嘉奖。
2、惩处
（1）月总结部门会议上对月工作懒散消极者口头批判，被批判者需3天内上交个人书面检讨给部长（或主席团）。（2）若做出有损同学会形象或声誉的人员，视实际状况赐予肯定的处分，严峻者劝其退部或除名。注：本部门成员需严格遵守本规章制度。
与会人员在会议开头前应将手机等有声设备设于静音状态，会议进行中无特别状况不得接打电话，若要接打电话，须征得部长同意。
会议进行过程中，如因特别状况须离开会议的，应征得部长同意。
部门日常管理制度旨在规范部门内部运作，提高工作效率，确保团队协作顺畅，主要涵盖以下几个方面：
1. 岗位职责明确：每个员工应清楚自己的工作范围和职责，以便高效完成任务。
2. 工作流程规定：设定标准化的工作流程，减少误解和冲突。
3. 沟通协调机制：建立有效的沟通渠道，促进部门内部信息交流。
4. 时间管理规则：规定工作时间和休息时间，防止过度劳累和低效工作。
5. 行为准则：设定员工行为规范，维护良好的工作环境。
6. 绩效评估制度：定期进行绩效评估，激励员工提升业绩。
7. 培训与发展：提供持续的`学习和发展机会，增强员工技能。
内容概述：
1. 人力资源管理：涵盖招聘、入职、培训、晋升、离职等全周期管理。
2. 项目管理：明确项目启动、执行、监控和收尾的流程及责任分配。
3. 质量控制：设立质量标准，确保产品或服务的质量。
4. 财务管理：规范预算制定、费用报销、资产管理等财务活动。
5. 安全管理：确保办公环境安全，预防各类事故的发生。
6. 法规遵守：遵守企业内部规章制度及国家相关法律法规。
为加强对本协会办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的`工作环境，特制定本制度。本制度包括以下部分：
一、办公室管理制度
1、本协会办公室是协会干部办公及活动的主要场所，由办公室处负责统一管理。
2、爱护办公室一切公物，保持办公室的清洁，各部门或个人使用必须做好清洁和管理工作。
3、保持办公室安静，禁止大声喧哗，不干扰他人办公。
4、节约用电，注意安全，最后离开的干部要关灯，关窗，锁门。
5、在未经批准情况下，办公室存档资料严禁打开。
二、值班要求
1、值班时间及值班安排具体详见测绘协会值班安排表。如确实有事必须提前一天请假，必要时好作人员调整。
2、值班人员要负责好办公室的卫生清洁与保持工作。
3、值班人员有权监督当天在办公室工作的其他部门，并要如实作好《值班日记》内容记录，包括：
1）当天在协会办公室内工作的部门的工作及主要负责人。
2）卫生值日情况。
3）有无其他特殊情况，值班人员应作好会议记录。
4）如有来访人员，值班人员需要热情接待，并作好记录
1、员工上班要做到不迟到、不早退。
2、员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。
3、严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。
4、下班后必需关闭水、电、气、门、窗等，消退一切安全隐患。
5、工作人员上班时间不能随便会客，严禁外人进入厨房和配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。
6、员工严禁随便相互辱骂，应相互敬重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重赐予惩罚，直至扭送公安机关。
7、上班时间严禁做工作之外的事情。
8、听从上级领导，仔细按规定要求完成各项任务。
9、休假事先要向配送公司办公室请假，批准方可。
10、如需辞职，必需以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离手续。
11、加工中心厨房依据加工产品的特性，认真按其初加工、精加工等标准严格执行。
12、加工完成产品要依据其特性合理存放。
13、加工产品如由于人为的操作不当造成的损失，由当事人担当全部责任。
14、增加勤俭意识，养成良好的节省习惯。
15、工作区域内严禁用餐，如特别状况，在指定区域内用餐。
16、员工除完成每日配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。
17、员工每天要根据工作流程仔细工作，合理支配工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的`时间要求及质量要求。
18、员工要做到尽忠职守，听从管理，有责任心，有爱心，相互团结，相互关心。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。
19、遵守管理公司和食品配送公司的其他制度。
20、但因特别状况或工作未完成自动延长工作时间。
在当今高度信息化的知识经济时代，人才倍出，竞争激烈，人际关系纵横交错，盘根错节，在此情况下，作为一个领导者，要想保证工作的顺利开展，除了个人努力外，还应具有见微知著，世事练达的睿智头脑，高瞻远瞩，洞悉入微的敏锐眼光，容纳百川，包容万物的广阔胸襟，以及不断学习的求知精神，否则终将成为职场上的失败者。 当好办公室主任，一切从零开始。
总经办工作职责
一、在总经理领导下完成总经办的各项工作。
二、负责完成总经办的各项日常工作。
三、负责文件的上传下达，信息传递。
四、负责对小车的'使用，调配安排，及车辆的档案、维修、费用进行管理。
五、负责公司的各项行政招待、宴请、住宿安排及费用使用，审核管理。
六、负责各类档案资料、人事档案、印章的管理。
七、负责集团公司公物、办公用品的选购、发入、费用管理。
八、负责集团公司各部资料的打印、传真、复印管理工作。
九、负责对下属公司的行政工作，行政专干指导、监督。
十、负责年度、月度各项费用的审核、申报。
十一、负责总经办的绩效考核，周计划、月工作的执行。
十二、负责组织执行员工福利发放。
十三、负责处理各行政归口的各项工作。
十四、负责检查各部的环境卫生工作。
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的'收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：
一、例会制度
1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。
2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。
3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。
二、工作办法
1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。
2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。
3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。
三、权益部门工作制度
1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。
2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。
3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。
4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。
5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。
四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求
一图书馆工作监督要求
1、值班人员须在在学院老师指导下工作。
2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。
3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。
4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。
5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。
6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。
7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。
二学院办公室清洁工作监督要求
1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。
2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。
3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。
4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。
三学院辅导员助理工作监督要求
1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。
2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。
3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。
4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。
五、奖惩制度
1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。
2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。
3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。
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公司就餐管理规定2为规范员工就餐行为，塑造文明、和谐、清洁的'生活环境，特制定本规定：
1、讲究文明卫生，保持食堂清洁，不随地吐痰、乱丢垃圾，食堂之内禁止抽烟。
2、就餐时请有序排队，不准拥挤、插队，不准帮助他人插队和一人打多份，违者罚款20元/人。
3、就餐时须保持宁静，不得大声喧哗玩耍，碗、筷、匙不得故作撞击声，影响他人就餐，不得使用不文明用语、做不雅动作等有损公司形象的行为。
4、员工就餐以吃饱为原则，厉行节省，饭吃多少盛多少，不允许剩饭、剩菜，避开铺张，如发觉有意铺张食物者将严厉 处理。
5、爱惜食堂桌椅、餐具等财物，如有损坏将按有关规定进行惩罚。
6、公司实行刷卡就餐制，员工一律刷卡就餐，员工休息期间饭卡不得借给他人使用，违反者罚款处理，刷卡时请告知食堂工作人员，如遇特别状况马上告知工作人员准时解决，不能准时解决的饭后解决，不得与食堂工作人员争吵，甚至辱骂。
7、外来人员就餐由接待部门到总经办领取餐券就餐，员工不得私自带领外人进食堂就餐。
8、饭后须各自整理桌面，食物残渣倒入指定的桶内，禁止将剩菜剩饭带出食堂，餐具用完后一律交回“饭盘回收处”，餐具回收时要轻拿轻放，未经允许携带食堂餐具出食堂区域范围者，作偷盗论处。
9、食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐状况，发觉违纪现象应准时制止。对屡教不改者，视情节赐予处理。
10、为了您有一个良好的用餐环境，请各位员工自觉遵守员工就餐管理规定。
1、为生产装置有更好的工作环境，x部门特制定本制度。
2、适用范围
x部门各生产班组。
3、现场卫生管理范围
卫生管理范围包括：各生产班组外操室，各生产班组承包本装置生产卫生区域、机组和消防设施。
3.1外操室卫生管理
外操室是班组员工休息区域，对外操室的环境卫生有以下要求：
（1）外操室地面应保持清洁，不得堆放杂物，由班组人员负责日常卫生清理，要求各班组每工作日至少一次对外操室进行清扫；
（2）外操室座椅摆放整齐，办公桌上办公用具、报表及水杯等在未使用时应放置整齐；
（3）外操室工具柜内要分类摆放，并有明显标识，工具摆放要整齐有序，布局合理，工具柜内环境要清洁、无积尘、无杂物；
3.2生产装置现场卫生管理
生产装置现场卫生管理范围为各生产班组承包本装置卫生区域及机组，各班组在每工作日要对其进行清扫，要求如下：
（1）承包卫生区域地面要清扫干净，做到地面洁净、无积灰、无积水、无垃圾，若有杂物要及时清理或摆放整齐，禁止堆放可燃、易燃、易爆物品；
（2）承包机泵、压缩机表面无积灰、无油污、无杂物；
（3）要及时处理现场跑、冒、滴、漏等现象，避免对生产现场卫生环境破坏；
3.6生产装置消防设施卫生管理
各生产班组负责其承包区域消防设施卫生管理工作，要求如下：
（1）每周必须对区域内的`灭火器和灭火器箱进行清洁，做到灭火器瓶体、灭火器箱外表面无灰尘、无污垢；
灭火器箱内部无杂物。
（2）每周对应急疏散指示标识进行清洗，做到标识牌抹无灰尘、无污垢。
4、现场卫生考核办法
现场卫生工作每周必须检查一次，各生产班组安排好卫生清理工作，由值长负责检查监督卫生工作，并对其进行考核。
（1）未达到要求的对岗位人员罚款5-20元/次。
（2）根据检查情况，评出现场较好岗位，奖励5-50元。
一、防火安全管理工作要仔细贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，切实落实防火安全责任制。
二、各部门行政主要负责人为本部门的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促其落实;组织制订防火工作方案，督促所属单位、人员做好日常防火安全工作;组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练;组织对义务消防队伍的管理和对师生员工、义务消防队员进行防火学问、技能的宣扬教育及培训;组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效;组织实施防火检查和火险隐患整改;组织防火安全责任(保证)书各项内容的落实。
三、各重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度;其防火安全措施按《重点防火部位安全管理规定》、《消防(掌握)室安全管理规定》、《消防设施、器材管理规定》等规定落实。
四、严格用火安全管理。禁止在室内外乱烧废纸、垃圾;禁止在具有火灾、爆炸等危急的`场所使用明火，因特别状况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
五、严格用电安全管理。各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定;严禁乱拉电线，严禁擅自增加大功率用电设备。
六、加强防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火水源，禁止将防火专用水源挪作它用。
七、加强对气源特殊是易燃、有毒气体及易燃、易爆、危急物品管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
八、保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门、防火卷帘等处堆放障碍物，严禁在教学、工作期间将安全出口上锁。
九、保障安全疏散标志、应急照明、排烟送风、自动喷淋、火灾事故广播、火险报警等设施、设备处于正常状态。
十、遇有火灾险情，要快速组织扑救、报警。
十一、对在防火安全管理中成果显着的单位和个人，按有关规定赐予表彰嘉奖;对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定赐予惩罚直至移交政法机关追究其法律责任。
本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：
一.文件收发管理制度
1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。
2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。
3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。
4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。
5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。
6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。
7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。
8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。
9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。
二.来文审阅执行制度
1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。
2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。
3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。
4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。
5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。
三.变更洽商审核执行制度
1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。
注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。
2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。
3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。
4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。
5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。
四.图纸审核发放制度
1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。
2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：
①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。
②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。
3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。
4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。
5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为
楼号日期编号专业
专业：建筑---ar
结构---st
水---fdw
电---el
暖通---he
五.图纸资料管理制度
1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。
2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。
3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。
4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。
5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。
六.传真管理制度
为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。
七.加晒图纸制度
1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。
2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。
3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。
4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。
5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。
八.工作周计划及部门例会制度
1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。
2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。
3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。
4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。
5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。
九.电子文件归档制度
1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。
2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。
3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。
4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。
十.外出登记制度
1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。
2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。
为确保人民生命财产安全，坚持安全生产，以预防为主的方针，明确有关责任，做到准时排解安全隐患。依据各工地实际状况，特制本方法：
一、建立健全的组织机构，项目部依据生产安全需要，成立安全保卫科，下设安全组长(施工员兼任)，施工队队长和爆破员为施工队安全员;
二、落实责任，要求项目部工程开工时，即时把安全生产工作做到三同时，并在承包合同附有安全条款，民工包头为工地第一责任人，项目专职安全员做到时常实地检查，在检查时要有具体记录，同时工地责任人要在检查记录上签字;
三、加强宣扬教育，项目部做到每月有一次安全生产总结，存在确属解决不了的发全隐患，准时报告安全股，对施工队要不定期的.进行安全教育，现场指导，提高民工安全意识;
四、加强工地危爆物品管理，做到按有关管理方法，进行跟踪管理，不得流失，工地按实开证，完工后准时帮助收回;
五、开边山、备料组必需要持有效证件签订工程合同，视工程量大小，每组不得少于1—2名爆破员，同时与局安全生产股签订安全责任状;
六、工地施工，凡属安全生产管理人员、施工员、安全员时刻配戴安全标志，施工地段要有明显的警示牌，局安全检查小组不定期的对工地检查，发觉违反上述规定的每人次罚款100—200元;
七、凡属项目部所管工地机械安全生产(包括小车)按机务管理方法中有关规定执行，但必需做到责人责机，准驾机型上机，特别状况需经主管或分管领导同意方可上机，擅自上机所造成事故由当事人负责。
为理顺工作程序,提高各部门的工作效率，防止部门间相互推诿责任，导致工作任务完成不及时，特制定本制度。
1、在正常工作情况下，公司员工及管理、辅助人员在本部门（系统）内报告工作或安排工作时，要遵循逐级的原则，即“逐级报告”、“逐级指挥（安排）”。严禁越级报告或安排。
2、任何人需反馈、举报问题时，可以向自己认为比较信任可靠的直接领导、间接领导、总经理、董事长中任何人反馈、举报。管理、辅助人员需要深入检查、了解工作情况时，须经得部经理、正科长的同意后给予统一安排；调查有关问题时，可以不受“逐级原则”的限制。
3、任何工作，制度或规定中有明确时间要求的，业务经办人必须在规定时间内完成；制订工作计划或上级下达任务时必须有明确的时间，任何人在执行计划或命令时，须在规定的时间内完成。如不能在限定的时间内完成工作任务，必须在限定时间前4小时向上级复命，讲明不能完成的理由，由上级决定是否延期或给予处罚。上级下达的任务无具体时间的，在正常完成时间后4小时内，无论完成与否，必须将任务进展情况与上级汇报、沟通。
4、部门内部发生的问题，由部门负责人必须在4小时内做出处理，如不能处理或处理后无效果，必须在问题发生后4小时内向自己的上级汇报，由上级做出处理决定。
5、部门与部门之间的协作、沟通、配合按下列三种方式进行：
（1）按正规程序。部门之间问题有正规程序的必须按程序进行，如程序受阻，发生问题的业务主管人员必须在4小时内将信息反馈给直接上级，直至部门负责人，由部门负责人报部经理，由部经理在4小时内对违犯程序者按规定进行处理，无具体规定对其按失职、渎职处理。
（2）“口头协商”解决。部门之间问题无正规程序的，双方部门负责人认为“口头
协商”能解决的，可采取口头协商方式，但必须在24小时内使问题得到解决，否则由双方负责人承担一切后果。
（3）书面协商解决。部门之间问题既无正规程序，又不能口头协商解决的，由双方部门负责人互相协商，达成一致后，形成书面材料，共同签字后严格按约定内容执行。如一方违约，须承担为对方造成的一切损失。如违约方毁约不承担责任，受损部门须在4小时内持书面约定找双方的共同上级，由上级在4小时内做出裁定。
6、任何人干任何工作，上下级之间、相关联的同事、部门之间，必须互相沟通，遇到异常问题，随时通报，互相掌握情况，共同积极设法解决。
7、任何正常工作，找相关职责人员能解决的，找相关职责人员解决。找相关职责人员不能解决的，能直接找相关职责人员不能办妥解决的，直接找职责人员，且相关职责人员必须得到处理；如找相关职责人员不能办妥解决的或不受理的，逐级找其直接领导、间接领导，直至部门经理；如部门经理仍不能安排办妥解决或不接受的，找总经理决策。
8、以上规定如有违犯，每拖延一小时对责任人罚款xx元。属本部门内部的，由部门经理负责处理；属部门与部门之间的，由相关部经理负责处理；属部门之间的，报总经理裁决。
1、按规定统一着装，按时上岗，坚守岗位，忠于职守。
2、负责小区出入口的管理，对出入小区人员认真盘查，不放过任何疑点，切实把好入口关。
3、对进入小区的访客进行查验、登记。对不符合要求进入小区的人员进行礼貌劝阻，严禁废品收购、广告推销、小商小贩等闲杂人员进入小区内。发现可疑情况妥善处置，及时报告，确保安全。
4、对进出小区的物品（含装修材料）按规定进行查验、登记，保护业主财产的安全。发现违规装修材料进入小区，及时劝阻并报告，努力把好违规装修的“源头关”。
5、负责小区室外停车场的'管理，对进出小区的车辆进行查验、登记和按规定收缴停车费，并指挥车辆按指定位置有序停放，对违规停放的车辆采取有效措施进行纠正。
6、开展安全巡查，按要求落实好防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现安全漏洞和隐患，积极采取有效措施，并及时上报。
7、对出入小区需要帮助帮助的业主热情主动提供必要的帮助。
8、小区内一旦治安突发事件、自然灾害和事故案件时，及时报告主管领导或公安、消防等部门，并采取积极有效措施开展抢救、保护现场、协助处置。
9、熟悉气管管辖区的水、电、消防等设施位置，及时做好开关工作。
10、监督本小区保洁员日常考勤工作。
11、认真做好各种值班记录，严格执行交接班制度。
12、完成上级交办的其它工作任务。
第一章总则
第一条为加强保密要害部门、部位的保密管理，依据上级保密委要求及有关法律规定，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司部室及所属单位(以下简称部门、单位)。
第三条本规定所称保密要害部门是指部门、单位日常工作中产生、传递、使用和管理绝密级或较多机密级、
秘密级国家和企业秘密的内设机构。保密要害部位是指部门、单位内部集中制作、存储、保管国家、企业秘密载体的专门场所。
第四条保密要害部门、部位要严格按照标准和程序确定，实行“谁主管、谁负责”的原则，做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。
第五条各级保密机构要加强对保密要害部门、部位保密工作的指导、监督和检查。
第二章保密要害部门、部位的确定
第六条部门、单位的内设机构和场所，符合本规定第三条的，应确定为保密要害部门和保密要害部位。
涉及国家、企业秘密较多的矿处级以上领导人员办公场所，应确定为保密要害部位。
第七条集团公司管理部室以及经营承包处室、中介机构的保密要害部门、部位由各部门、单位确定，报集团公司党委保密委办公室确认。
基层单位部门及所属单位的保密要害部门、部位由基层单位各部门、单位确定，报所在单位保密办确认，并报集团公司党委保密委保密办备案。确定保密要害部门、部位的，应按照标准和程序从严掌握。
第八条各部门、单位应根据情况变化适时对保密要害部门、部位作出调整，并按照本规定第八条要求报相应保密工作部门确认或备案。
第三章保密要害部门、部位的相关职责
第九条保密要害部门、部位所在部门、单位保密委或保密办的职责是:
(一)负责确定和调整本部门、单位的保密要害部门、部位；
(二)组织制定保密要害部门、部位的保密管理制度和防范措施；
(三)与保密要害部门、部位主要负责人签订保密责任书；
(四)组织协调对保密要害部门、部位工作人员进行涉密资格审查和保密教育培训；
(五)定期检查保密要害部门、部位的保密管理和保密技术防范情况，解决存在问题，组织查处泄密事件。
第十条保密要害部门、部位主要负责人的职责是：
(一)确保国家、企业秘密的绝对安全；
(二)结合本部门、部位的实际，制定具体的保密管理制度和防范措施；
(三)与所属工作人员签订保密责任书，建立岗位责任制，把保密责任落实到人；
(四)定期进行保密教育，使所属工作人员增强保密意识，掌握必备的保密知识和技能；
(五)对所属工作人员辞职、调动、因私出国(境)申请提出意见；
(六)对所属工作人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核；
(七)定期对保密环境和涉密载体进行检查，及时消除泄密隐患。
第四章保密要害部门、部位工作人员的要求
第十一条保密要害部门、部位工作人员必须保守国家和企业秘密，维护国家、企业安全和利益，并符合下列基本条件：
(一)忠于祖国和企业，政治可靠、思想进步、遵纪守法、品行端正；
(二)涉及国家秘密的，还要历史清白，社会关系清楚，配偶不得为非中国公民。
第十二条保密要害部门、部位工作人员上岗前，应由所在部门、单位进行涉密资格审查。不符合条件的，不得在保密要害部门、部位工作。
第十三条保密要害部门、部位工作人员必须与所在部门、单位签订保密责任书。保密责任书包括应承担的保密责任和义务，必须遵守的保密纪律和有关限制性要求，以及需事先告知的事项和有关奖惩规定等基本内容。拒绝签订保密责任书的人员，不得在保密要害部门、部位工作。
第十四条保密要害部门、部位新录用、调入的工作人员，应在上岗前接受保密教育和培训。各部门、单位应定期对保密要害部门、部位工作人员进行在岗保密教育。
第十五条各部门、单位应将保密要害部门、部位工作人员遵守保密纪律、履行保密义务和接受保密教育的情况作为考核的一项重要内容。
第十六条保密要害部门、部位工作人员辞职、调动，应事先提出申请，按照人事管理权限和有关保密规定，经有关部门、单位批准。有关部门、单位认为保密要害部门、部位工作人员辞职、调动可能对国家和企业秘密安全构成危害的和国家、企业另有规定不得辞职的，可不予批准。保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位，可能对国家、企业秘密安全构成危害的，要实行脱密期管理。脱密期限由部门、单位根据涉密程度确定，一般为6个月至3年。国家、企业有关主管部门有特殊规定的，从其规定。
保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位，应与原单位签订保密承诺书。
第十七条保密要害部门、部位工作人员因私出国(境)，必须经所在部门、单位批准。部门、单位认为出国(境)后可能对国家、企业秘密安全构成危害的，不予批准。国家、企业有关主管部门有特殊规定的，从其规定。
第十八条部门、单位发现保密要害部门、部位工作人员擅自离职或因私出国(境)的，应立即向上级部门、集团公司保密办报告，必要时可直接向当地公安机关或国家安全机关报告。第十九条保密要害部门、部位工作人员因履行保守国家、企业秘密义务，使相关权益受到限制的，有关部门、单位应通过适当方式给予补偿。
第五章保密要害部门、部位的场所、设施和设备
第二十条保密要害部门、部位应具备完善可靠的人防、技防、物防保障条件，确保国家和企业秘密处于安全状态。
第二十一条保密要害部门、部位应确定安全控制区域，并根据周边环境特点采取必要的安全防范措施。有关部门审批新建项目，涉及保密要害场所、部位周边环境安全问题的，应事先征求单位、部门保密工作部门的意见。保密要害部门、部位工程建设项目的保密技术防范措施，应与工程建设同步进行。
第二十二条保密要害部门、部位所在办公场所，应加强安全防范措施，根据实际需要安装电子监控、防盗、报警等保密安全装置，与保卫部门值班室联接。保卫民警要重点对保密要害部门、部位进行巡逻。
第二十三条保密要害部门、部位应确定进入人员范围，采取其他控制人员进入的措施，严禁无关人员进入；对进入保密要害部门、部位的工勤人员，应有严格的保密监督管理办法。
第二十四条保密要害部门、部位使用的设备和产品，应符合保密管理要求和保密技术标准；使用进口设备和产品，应进行安全技术检查。
第二十五条保密要害部门、部位使用涉密计算机、涉密电磁介质应符合国家有关保密规定，对涉及绝密级国家秘密的计算机、电磁介质应采取严格的控制措施。
第二十六条保密要害部门、部位国家和企业秘密载体应在安全可靠的设备中保存。绝密级文件应放置在保险柜内，并明确管理责任人，采取严格的管理措施。
第二十七条保密要害部门、部位，未经批准不得带入有录音、录像、拍照、信息存储等功能的设备。
第六章奖惩
第二十八条保密要害部门、部位及工作人员在保密工作中作出突出成绩的，所在部门、单位应按照有关规定给予表彰和奖励。
第二十九条保密要害部门、部位工作人员违反保密规定、发生严重责任事故造成泄密的，应给予党纪政纪处分；情节严重、构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章附则
第三十条各部门、单位可依据本规定制定具体管理办法。
第三十一条各部门、单位应对保密要害部门、部位的保密管理情况作出文字记载。
第三十二条本规定由集团公司党委保密委办公室负责解释。
第三十三条本规定自印发之日起施行。
一、方案和工程管理部门安全生产责任制
1.在编制，检查和评价生产方案的同时，仔细参加编制，检查和评价安全技术措施方案，做好施工生产方案与安全技术措施方案的连接，协作，防止事故发生;
2.坚持抓生产必需抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发觉违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动，应准时制止;
3.在生产中消失担心全因素，险情及事故时，要坚决正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，仔细做好记录;
4.参与安全生产大检查和安全事故的调查，处理。
技术管理部门安全生产责任制
1.组织编制技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查执行状况;
2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定，检查施工工艺执行状况，准时订正存在问题;
3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训;
4.负责安全设备等的技术鉴定，开展安全技术讨论，乐观采纳先进技术和安全装备;
5.按规定参与安全事故的调查，处理。
二、机械动力部门安全生产责任制
1.对机，电，起重设备，锅炉，受压容器及自制机械设施的安全运行负责，根据安全技术规范常常进行检查，并监督各种设备的修理，保养的进行;
2.对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好，安全牢靠，不符合安全规定的设备不得租赁，使用。使用中发觉隐患准时整改，严禁带病作业;
3.对新购进的机械，锅炉，受压容器及大修，修理，外租回厂后的设备必需严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料，使用前制定安全操作规程，组织专业技术培训，向有关人员交底，并进行鉴定验收;
4.参与施工组织设计，施工方案的会审，提出涉及安全的详细看法，同时负责督促下级落实，保证明施;
5.帮助有关部门做好机，电操作等特种作业人员定期培训，考核和发证工作，做到不违章指挥，违章操作;
6.参与因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，仔细分析事故缘由，提出处理看法，制定防范措施。
三、物资管理部门安全生产责任制
1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料，机械设备和架设工具，配件等的质量管理，使其安全牢靠性能符合国家有关标准，规范的要求;
2.负责易燃，易爆，剧毒物品的选购与管理，严格发放和使用制度;
3.按方案准时供应安全技术措施方案所需的设备，材料;
4.负责各类劳动防护用品的选购，保管并按标准发放。
四、工会的安全生产职责
1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针，政策，并监督仔细执行，对忽视安全生产和违反劳动爱护的现象准时提出批判和建议，督促和协作有关部门准时改进;
2.监督劳动爱护费用的使用状况，对有碍安全生产，危害职工安全，健康和违反安全操作规程的行为有权抵制，订正;
3.做好安全生产宣扬教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程，规定，支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人赐予表彰和嘉奖，对违反安全生产规定的单们和个人赐予批判并提出惩罚建议;
4.参与企业有关安全生产规章制度的制订，会同有关部门搞好班组的安全建设，开展安全生产合理化建议活动;
5.参与安全生产检查和对新装置，新工程的三同时监督，参与事故的调查处理;
6.仔细贯彻落实工会劳动爱护监督检查三个条例和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前进展。
五、财务部门安全生产责任制
1.依据本企业实际状况及企业安全技术措施经费的需要，按方案准时提取安全技术措施经费，劳动爱护经费，保证专款专用;
2.根据国家，地方政府及上级对劳动爱护用品的有关部门标准和规定，负责审查购置劳动爱护用品的合法性，保证其符合标准;
3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必需有安全生产内容，并监督其落实;
4.帮助安全主管部门建立安全嘉奖基金，办理安全奖，罚款的手续。
六、人事部门安全生产责任制
1.对新入厂人员(包括实习，代培人员)准时组织安全教育，经考核合格后方可安排到相应的工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训，考核工作;
2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和嘉奖考核内容;
3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备;
4.会同有关部门落实安全管理制度，参加安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的'追究处理。
七、保卫消防部门的安全生产职责
1.健全安全保卫制度，仔细做好安全生产的保卫工作;
2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管;
3.把握主要施工过程的火灾特点，深化基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。
八、安全管理部门安全生产责任制
1.仔细贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作;
2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术学问教育;
3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行状况;
4.参与安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理;
5.组织并参加安全检查，帮助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作;
6.深化现场检查，解决有关安全问题，订正违章行为，遇有危及安全生产的紧急状况，有权令其停止作业，并马上报告有关领导处理;
7.负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参与事故的调查，处理工作;
8.负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会仔细开展安全生产竞赛活动，总结沟通安全生产先进阅历，乐观推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法;
9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的选购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动爱护;
10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素养。
11.当接到事故报告后，应马上赶赴现场，帮助组织抢救，监督指导爱护现场，清查人员损害，资源损失状况，查找证人，证物，汇合事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。协作事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。
1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。
2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。
3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。
4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。
6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和
随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。
7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。
8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。
9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。
11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。
正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。
一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。
二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。
三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。
四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。
五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。
六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。
七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。
八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。
九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。
十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。
本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：
一.文件收发管理制度
1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。
2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。
3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。
4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。
5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。
6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。
7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。
8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。
9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。
二.来文审阅执行制度
1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。
2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。
3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。
4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。
5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。
三.变更洽商审核执行制度
1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。
注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。
2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。
3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。
4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。
5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。
四.工作周计划及部门例会制度
1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。
2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。
3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。
4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。
5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。
五.电子文件归档制度
1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。
2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。
3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。
4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。
六.外出登记制度
1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。
2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。
1. 提升客户满意度：良好的客户服务能增强客户的忠诚度，为企业带来持续的.业务增长。
2. 优化企业形象：优质的客户服务是企业品牌的重要体现，有助于塑造专业、负责任的企业形象。
3. 防止客户流失：通过及时解决问题，减少客户因服务问题导致的流失。
4. 收集市场信息：客户服务部门是获取客户需求和市场动态的重要途径，有助于产品和服务的改进。
一、目的
为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。
二、范围
本制度适用于企划部全体员工
三、职责
1、企划部经理负责管理制度的裁决；
2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；
三、企划部组织架构图
企划部隶属副总经理(卢丽英)直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。
四、工作程序
1、日常管理制度
1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度；
2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认；
3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次；
4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；
5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行；
6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；
7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；
8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；
9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌；
10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；
11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。
2、沟通管理制度
1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00(特殊情况提前另行通知)。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习(注：人员完善情况下)
2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；
3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；
4)与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对；
5)与业务、采购部、展厅等各相关部门定期沟通，就产品卖点、细节、推广等问题进行讨论；
6)如其他部需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。
7)上下级需逐层汇报，如对上级安排不满，需先执行后投诉。
3、工作效率管理制度
1)每周一早晨提交本周常规工作计划表，确定本周工作内容及完成时间进度，周五对本周作完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成；
2)实施工作进度管理。重产品从提报、制播会、节目资料准备、节目跟进(电购、网购、微信营销等)；公司对外宣传、企业文化(品牌)推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照节目进度开展工作。若因本部门员工工作失误而造成工作进度延迟造成公司损失的，对当事人进行工作过失处罚，情节严重者无薪辞退；
3)节目资料(已打印出来的资料)、专业参考书籍、杂志等由企划执行(兼助理)管理，随时进行更新、整理。
4)制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在当季度中旬出台下季度方案及费用预算，提前一个月开始筹备，当月开始执行。
4、宣传推广费用管理制度
1)所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%；
2)费用最终由总裁审批后方可执行；
3)各宣传推广合作单位费用尽量采取定期结款制，比如月结、45天结、双月结等；
4)根据财务要求在每月指定时间内与各合作单位对帐并上报财务部。
5)每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假
五、部门职责
1.关于企划：
1)全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；
2)执行公司运营方针并组织策划企划方案，协同相关部门落实与执行，开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展，接受其他部门的监督和指导；
3)负责塑造品牌精神、传递品牌文华，使品牌与市场、顾客之间建立精神层面的深度联系；
4)负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力，编制企业广告战略及营销策划方案；制定广告预算、广告费用，使用管理程序并实施广告费用管理；
5)对广告的发布实施活动进行事前、事中、事后效果评估，及时给予调整、修正；对各业务版块指导、审核、监控、协调，配各业务版块开展媒体投放、促销等营销活动；
6)建立对品牌标识、海报形象、店面形象(有加盟店的时候)到服务规范等一系列品牌管理规范，从品牌相关的各个维度强调和维护品牌的品味和形象；
7)构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告动作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作开展活动推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、活动促销等市场营销策划活动；
8)部门团队建设，负责工作计划，包括战略、市场策划、媒体公关、广告宣传、平面设计、店面设计、落地活动等方面的工作；
9)与公司业务、采购保持良好的沟通，相互协作，共同探讨产品制播方向；
10)认真研究产品，详实了解产品信息，并总结提炼卖点，找出产品的准确定位；
11)配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作
12)配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；
13)协助营销部各台节目产品培训；
14)关于新产品开发提出部门意见及建议；
15)定期按照部门纲要及工作计划进行目标检查和考核；
16)部门的业务培训及工作指导；
17)制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；
18)部门人员的选拔、考核、培养、推荐；
19)执行公司规定任务并按要求实施方案的落实、检查、监督、总结，不断完善并上报副总经理执行方案结果和执行总结；
2.关于客服：
20)处理客户的投诉，和客户沟通并把情况及时反馈给相关部门，督促解决，并监控解决的速度及力度，定期对所处理投诉的结果进行汇总，上报直属副总经理总结和分析客户的投诉、建议和意见，并提出改进方案
21)受理客户的咨询、报价的电话接听，登记、整理相关信息，及时反馈给相关部门进行处理。编制客户信息报告，对以上信息进行电脑录入，整理存档。
22)对售后的产品及时登记建档，反映给各相关部门，并督促在24小时内进行解决(或拿出方案)。处理结束后24小时内，对客户进行回访，及时了售后进度，及调查客户满意度，对信息进行回访录入。(售后：具体依据国家“三包”法及我司售前提供的售后备注)
一、自行车库管理制度
1.商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2.凭有标志车筐存放车辆。
3.要按规定位置放置车辆。
4.爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5.保持车室内卫生，不扔废弃物。
6.要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
二、废旧包装物品回收管理制度
1.凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2.商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3.行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4.对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5.回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6.回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
三、行业管理制度
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1.商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2.商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3.为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4.如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5.企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6.由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7.各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
学生会部门管理制度
一、会议制度：
1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。
2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。
3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。
4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。
5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。
6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处
二、干部选拔任用制度:
各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。
部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。
三、成员守则及要求:
1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。
2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。
3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。
4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。
5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。
6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率
7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。
8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。
9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。
一、目的
为了保证公司各项规章制度、重经营决策的贯彻执行,各项经营目标的顺利完成,维护公司纪律的严肃性,增强公司各级领导干部和管理人员廉洁勤政的自觉性, 加强企业员工安全、质量、责任意识，确保各项目标的顺利完成,结合公司实际,制定本试行条例。
二、督察办公室的组织体制
1、根据公司总经理的决定，设置督察办公室，代表总经理监查督办公司各部门、各岗位的各项工作。
2、督察办公室是总经理直接领导的监督部门。不行使行政指挥权，以避免防碍部门负责人的正常工作。
3、总督察负责全公司的督察系统，并以书面形式做好对真实情况和建议的收集、整理和馈。
4、除总经理之外所有人的工作，都必须无条件自觉接受督察办公室的监督，应积极支持和配合督察办公室的工作。
5、任何人不得阻挠督察办公室的工作，一经发现故意设防、故意阻挠的将给予严肃、从重处理。
6、督察办公室成员由下属各部、处的督察人员组成，由公司总督察随时召集相关人员安排督察工作任务。
三、督察办公室工作职责及范围
1、督察工作是总经理对各部门日常经营管理活动过程的一种监督、控制、预警的手段。对公司的资产和各时期的目标、政策，进行阶段性的跟踪和综合分析。
2、在对各部门督察过程中，要对总经理下达的指令和布置工作执行情况，公司各项已经颁布的规章制度及流程的实施运作情况，进行督促、检查、追踪、馈。包括服务质量、工作质量、经营管理质量等。查找管理中的漏洞、评价服务质量、监查督办工程进度，听取员工对公司管理的意见、建议等。
3、对各项经营管理活动或工程全过程的组织、指挥、监督、协调功能运行状况，以及经营计划、方针政策、工作指标执行情况督察和预警。特殊情况下，可协助部门负责人研究、处理重要事项。
4、做好安全生产的监查督办。
5、对公司日常营运中浮现出来的不合理，不规范之处的情况，提出合理化建议。
6、对各部门劳动纪律进行监察，发现问题并予以处理及纠正。
7、挖掘提炼好的员工行为，及时发现员工不好的行为倾向。
8、受理对监察对象违纪行为的控告、检举。对员工映强烈的问题开展监察。
9、参与调查企业发生的重、特责任事故 。
10、完成总经理交办的其他任务。
四、工作原则及重点
1、对公司资产负责的原则。
2、全局性的原则。应深入基层了解真实情况，站在公司的角度全面地分析问题。
3、实事求是的原则。督察工作是对经营“危机”进行系统防范管理，只有客观真实地映问题，才能保证管理决策不被误导，才能使“危机”管理得到较好的效果。
4、坚持日常监控与阶段性预警结合的原则。通过对各部门经营管理的日常的巡察、调查、研究，进行综合性分析和预警。
5、抓重点工作的原则。根据公司的实际情况，有选择地，在关键环节或问题上找出重点、突出的问题，作为重点工作来开展。
五、督察办公室的工作方法和工作内容
1、可采用电话询问、听汇报、看资料、座谈会、员工个别谈、征求意见、现场查看、顶岗作业等形式，对公司员工的日常工作做出实事求是的评估。
2、总督察根据总经理意见、公司发展的中心工作和督察办公室的工作计划，对各部门有计划地统筹安排、布置专题工作；提供各项工作保障，协助督察办公室充分发挥监查督办职能，做好检查、跟踪、馈工作；
3、督察办公室要认真做好每次巡视督察前的准备工作。
4、在工作过程中，督察办公室要与被督察部门的负责人，加强沟通避免，使他们明白检查督办是助他们找问题，消除危机，而不是搞阴谋诡计，拆台的，一切活动应争取他们的配合。
5、督察办公室有权对督察过程中，发现的问题进行深入调查和分析，做好记录并要求当事人进行整改、及时纠正，做到防微杜渐，避免事故的发生，当事人不得以种种理由回避、阻挠督察办公室的工作，如有异议，可事后向总经理提出申诉。
6、督察办公室工作要注意效率，对公司重突发事件要及时汇报给总经理。
7、督察办公室要将调查情况、调查说明、分析结论、意见等，填写到《督察简报》上，报总经理。
9、督察办公室必须把映的意见或建议进行汇总、分类、整理存档。
10、《督察简报》将在各部门负责人及项目经理例会上，予以通报。各部门应根据《督察简报》指出的问题，迅速进行整改，并及时将整改结果，督察办公室，督察办公室将组织进行跟踪复查。
11、督察办公室应将有关部门的答复或整改措施，及时馈给总经理。
六、督察项目：
1、仪容仪表：【涉及：着装、发型、站、行、坐、立、走等】
2、卫生：【涉及：食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、公司部门内部及公共区域的环境卫生等】
3、设施设备：【涉及：各公司建筑物，各公司内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、空调系统、消防监控系统、给排水处理系统、电力设备系统、通讯设备、音响系统、供热系统等】
4、节能降耗：【涉及：公司所有设备的节能降耗】
5、工作纪律： 【涉及：公司各项制度、规定要求的工作纪律】
6、安全，消防：【涉及：设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当。】
7、服务质量：【涉及：微笑服务、有亲和力的语气和动作以及服务主动性、服务积极性、服务效率、服务的技巧和技术。】
8、质量：涉及：工程质量、产品质量、工作质量
8、工作程序：【涉及：公司公布的各类工作程序执行情况】
9、员工自律：【涉及：考勤、用餐等一切公司的员工纪律制度的行为要求。通过对员工的行为举止的约束，保障整个公司日常管理工作的正常运行】
12、制度、流程健全与督导:【涉及：对公司现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导，对于不完善的制度/流程建议相关部门重新拟定，形成系统文件并以此执行。】
七、督察办公室的管理要求
1、工作要求
⑴、督察工作要贯彻公司管理理念和企业文化，以增强集团凝聚力，促进公司经济效益的幅度提高为根本目标，要把督察工作寓于日常的管理活动中，同时又不能干预各部门日常工作，随时与部门负责人进行沟通并为他们的经营管理服务好，寓监督于服务中。
⑵、督察办公室应站在公司全局高度看待、分析问题，对日常监控所取的资料、证据、数据等要做到高度保密并进行综合提炼，系统分析。
⑶、督察办公室一方面对督察结果采用内部传达等形式公开，另一方面对未定性的问题和举报人员保守秘密。
⑷、督察办公室在《督察简报》中，收集的.信息要准确及时，客观公正。不但要报喜，更要报忧；既要全面，又要突出重点。
⑸、被督察部门平时应做好自查工作，自查内容包括：本部门各岗位员工的职责落实情况、员工工作的进度和完成质量情况、安全生产情况、公司各项制度落实情况等。各部门每月以小结的形式，向综合办公室书面上报自查情况。恶意不报、谎报、瞒报、缓报的视为营私舞弊，一经查出，将给予降职、调离、开除等处罚。 ⑹、督察办公室在履行职责的过程中，若遭到打击报复、诬陷，总督察将严办当事人。
⑺、督察办公室成员不得以自己的特殊身份参与商业活动，督察办公室应将自己的工作形成单的述职报告呈报总经理。
2、督察办公室的素质要求
⑴、具有丰富的理论知识和实践经验，具有较强的观察问题、分析问题、处理问题的能力；
⑵、具有比较丰富的企业管理能力，熟悉企业经营程序，具备较强的立工作能力；
⑶、作风正派，办事公道，映问题客观、公正，勇于抵制各种歪风邪气，敢于同破坏公司经营管理制度的行为作斗争，忠诚于公司的事业，具备良好的职业道德和较强的责任心；
⑷、具有较强口头和文字表达能力，能迅速、准确地完成总经理赋予的工作任务。有较宽广的胸怀，能虚心听取各方面的不同意见，遇事沉着稳重，讲究工作方法和战略战术，严格遵守公司商业机密。
八、奖 惩
1、凡在监督检查工作中，为了给公司挽回重损失或因维护公司利益，而遭受屈，仍能任劳任怨的工作，忠诚于公司事业的员工，公司将给予奖励；
2、监督检查结果，将作为各部门员工年度工作目标考核，发放奖金依据之一。
3、对工作不负责任的，滥用督察权，对员工进行打击、报复、谋取私利，违公司规定的，公司将予以严肃处理、情节严重的直至开除。
九、附 则
学校各部门安全管理职责
为了强化岗位职责意识,确保学校师生安全,根据'谁主管谁负责、谁组织谁负责'原则以及根据学校实际,特制订各部门安全管理职责。
一、安全工作领导小组职责
(一)组长安全管理职责
1.全面负责学校安全工作。健全学校安全工作机构,人员落实,职责明确,实施到位。每学期召开两次安全领导小组工作会议,部署全校安全工作。
2.抓好安全工作以预防为主,建立健全规章制度,强化防范措施;针对可能发生的安全事故,制定相应的安全防范制度。做到有章可循.有据可依。
3.层层签订安全职责责任书,有检查、有记录、有奖惩措施。
(二)副组长安全管理职责
1.协助组长做好学校日常安全具体工作。
2.根据环境条件与安全事故发生的规律,对日常教学和各项活动中的安全工作及早预防。
3.部署和实施对教职工和全体学生的安全教育、安全防范和自护自救的宣传指导。
4.组织各系、各部门负责人每月一次学校安全大检查,并作好登记。
5. 整理并做好学校安全工作的有关资料和归档工作。
(三)成员安全管理职责
1.教务处处长安全管理职责
⑴抓好课堂教学的安全教育和管理。
①课堂教学秩序稳定,严禁教师体罚或变相体罚学生。
②防止由于教师的过错行为引起的不安全责任事故。
③认真抓好体育教学和课外活动中的安全管理和教育。
⑵检查和督促学校各系、各部门管理员,加强对用电、危险化学药品的安全管理,按规范操作,预防不安全事故。
⑶配合学生处不定期的检查各班到校情况,负责登记各班上报的无故未到校学生名单,配合班主任做好调查,严格控制学生流失现象的发生。
2.德育负责人安全管理职责
⑴具体实施学校学生安全教育实施方案,组织法制教育、安全教育(月、周、日)活动,每年不低于4次。
⑵负责学校的升旗仪式、大型、文艺晚会、外出参观、看电影、参加社会实践等活动的安全管理和教育。
⑶负责安排系部内部值周值班。
⑷抓好护校队的组织、安排管理,配合值周领导和教师坚持每日对校内和周边巡查,发现不安全因素及时制止处理。
⑸抓学生日常行为管理工作,协助班主任处理学生违规违纪,并对违规违纪现象记录、分析。采取措施预防学生打架等不良现象发生。
⑹共同教育差生,责任书签发到位,落实转差要有措施、有记录、有成效。
⑺审核系部、班级的外出活动,并评估活动的各个安全环节。
3.总务处处长安全管理职责
⑴确保学校的校舍、场地、教育教学设施、器械和生活设施设备符合国家规定的标准。
①校舍无危房,教学设施和生活设施无安全隐患。
②加强教学楼护栏、扶手及关键部位(前后大门、楼道、过厅、厕所)的设施维护和路灯照明设施的安装和维护,确保路灯长年正常使用。
③严格用电管理制度,专人负责用电管理,经常检查维修,及时更换老化或不符合要求的线路,禁止超负荷或者违章用电。
[2]确保向学生提供的食品、饮用水符合国家或者行业的有关标准,严把食品安全、卫生关。
①加强学校食堂的人员管理、安全管理、食品卫生管理和教育。定期组织
体检,严防食品霉变或污染。
②抓好食堂卫生管理。并不定期的检查炊饮人员的健康状况
(3)防火、防盗、防饮食中毒、防暴雨洪水,有措施,全年无责任事故。
三、系主任安全管理职责
1.经常清查本系的教室门窗、玻璃、风扇、电源、黑板、桌椅、栏杆等是否破损、牢固,及时排查并报告可能引发安全事故的隐患。
2.各系要从本系学生的实际出发,加强本系学生安全教育,增强学生的安全意识。制订出适合本系学生安全教育系列内容并进行一月一次的安全教育。
3.及时了解本系的教师动态,组织教师学习安全知识,提高自我防护意识。
四、班主任安全管理职责
1.经常利用班会、晨会、等对学生进行安全知识教育,增强学生安全自我防范意识,加强课间、午间活动管理,杜绝学生安全事故的发生。
2.时时注意班级各类设施的安全情况,维护班级设施的完好,如发现有不安全隐患要及时汇报并加以整改。
3.学生上早操、升旗、参加等活动时,班主任应与学生同行,组织学生有秩序地下楼梯,防止因拥挤踩踏造成不安全事故。
4.认真贯彻上级有关安全工作的法规及学校有关安全工作制度,如发生安全事故要如实上报,不得隐瞒、拖延。对发生的学生伤害事故应及时送校医室,并通知家长。
5.班级组织集体外出活动,必须事前申报学校,经批准后方可进行。活动要坚持'徒步、就近',要精心组织,落实安全措施,并实行'谁组织谁负责'的原则。
五、任课教师安全管理职责
1.坚持落实讲课前学生人数清点制度,如发现学生缺席,应及时与班主任联系,查明原因。
2.严禁体罚与变相体罚学生。
3.每天上午、下午最后一课的课任教师应负责对学生安全提醒和教育。
4.对学生课间的不安全活动应及时制止,发现校园设施的不安全隐患应及时报告。
六、体育教师安全管理职责
1.坚持体育课上下课整队并且清点人数的制度,并对学生进行必要的安全教育。
2.体育教师负有维护教学场地、体育器材、设施的职责。对设施有不安全因素的,应及时向学校报告。
3.对体育课堂上学生攀高、擅离体育场地等一些违规行为要及时告诫或者制止。
4.体育教师应当按照体育运动规律和规定的教学工作计划开展活动
5.在教育教学过程中,遇到学生发生意外事故的,应及时把学生送往校医务室或医院救治。
6.应了解所教班级特殊体质学生的情况并妥善处理。
物业管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 规范行为：为员工提供清晰的行为准则，减少工作中的混乱和误解。
2. 提升效率：通过标准化流程，提高工作效率，降低运营成本。
3. 保障服务：确保业主得到高质量的服务，增强物业公司的竞争力。
4. 防范风险：通过安全管理，预防和应对突发事件，保护业主和公司财产安全。
5. 维护和谐：良好的`管理制度有助于解决业主与物业间的矛盾，维护社区和谐。
为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。
1.目的
通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评,建立公司绩效考评管理系统,促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高,防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为,保证公司绩效目标管理的达成。
2.适用范围
适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。
3.职责和权限3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权,负责对各类考评、考核结果的最终认定。
3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组,考核小组对各部门有考评权和考核权。
3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。
3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果,并将结果与绩效工资挂钩。
3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。
4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则
4.1绩效考评、考核管理程序
4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结,作 度考核的依据。
4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况,填写《绩效考核表》(员工,见附录1),打分并作出评估,并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。
4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结(两项总结可以合写,也可以分开写),作为对部门负责人和部门工作的考核依据。
4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表现和工作目标完成情况,填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种,分别见附录2、附录3),打分并作出评估,由总经理办公室将考核结果交公司主管领导审批,并将审批后的考核结果于每月30日前交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。
4.1.5人力资源部将收到的各类考核结果根据规定计算部门、部门负责人和员工的绩效工资,并与员工薪酬兑现。
4.1.6 负责考核的负责人应及时将考核结果与被考核部门负责人或员工见面沟通,出现异议时被考核部门负责人或员工可直接向人力资源部申请裁决,由人力资源部调查落实,确属必要时可对考核结果进行适当小的调整。
4.1.7人力资源部每季度末根据各类考核结果和部门及其负责人、部门员工的工作成果,进行一次综合评价,按规定对员工进行奖励或处罚。
4.2考评、考核管理办法
4.2.1考评、考核的组织:考核小组组织对公司部门和部门负责人的考评和考核,部门负责人组织对本部门员工的考评和考核。
4.2.2考评、考核的原则:重点考核原则――以工作目标和工作任务完成结果为主要依据,按照岗位职能职责标准对员工进行考核;
分别考核原则――按对应的岗位职能设置考核要素逐项进行考核;
主体对应原则――由各自的直接上级进行考核,并对考核结果及时沟通;
部门联动原则――部门经理和一般员工的最终绩效均受部门整体考核结果的影响;
目标考核和专项考核相结合的原则:对各部门负责人的质量、安全、成本等专项工作,设置相应的权重,与考核期内的目标任务完成情况一并纳入考核体系。
4.2.3考评、考核的方式:考核以月度为单位进行考核,考评以季度为单位进行考评,年终进行一次总考评。
4.2.3.1采用通用评价和岗位职能职责评价法对员工进行考核,并结合目标管理法对部门进行考核。
4.2.3.2部门考核以部门月度业务计划和部门职能职责执行结果为主要考核、考评依据,按考评、考核实施细则和考评、考核程序进行。
4.2.3.3员工考核以岗位职能职责和工作任务执行结果为主要考核、考评依据,按考评、考核实施细则和考评、考核程序进行。
4.2.4考评、考核结果的处理
4.2.4.1按月度考核结果确定绩效系数:部门绩效系数和员工个人绩效系数为考核结果分值的'百分数,部门负责人个人绩效系数为工作目标考核结果与各类专项考核结果分值的百分数的连乘积。
4.2.4.2按绩效系数与工资挂钩计算发放薪酬:
部门员工工资总额=基本工资总额+年功工资总额+全勤奖总额+(岗位技能工资总额+绩效工资总额) __部门绩效系数
=∑部门员工工资
部门负责人工资=基本工资+年功工资+全勤奖+(岗位技能工资+绩效工资)__负责人个人绩效系数
员工工资=基本工资+年功工资+全勤奖+
∑部门(岗位技能工资+绩效工资)__部门绩效系数__[(个人岗、效工资和__个人绩效系数)÷∑部门(个人岗、效工资和__个人绩效系数)
(“个人岗、效工资和” = 岗位技能工资+绩效工资)
4.2.4.3按考核、考评分值调整薪级。
4.2.4.3.1连续三个月考核低于65分的的员工或部门负责人解除聘用或解除劳动合同。
4.2.4.3.2年度综合考核经考评为75分以下的员工或部门负责人,75~70分的,下调一级,70~65分的,下调二级,低于65分的淘汰。
连续两年考核经考评低于75分的淘汰。
4.2.4.3.3年度综合考核经考评为90分以上且无月度考核不合格记录的员
工或部门负责人,90~95分的,上调一级,95分以上的,上调2级。
76~89分的不调整薪级。
4.2.4.4按考核、考评分值调整薪等。
4.2.4.
4.1连续2年考核经考评95分以上的上调1个薪等。
4.2.4.
4.2年度考核经考评100分以上的上调1个薪等。
4.2.4.
4.3连续2年考核经考评低于80分的下调1个薪等。
4.2.5无特殊原因,不能在规定时间内上交考核、考评结果的,视为考核者工作失误,按每延误一天,减发考核负责人10%的绩效工资,直至减完为止。
4.2.6考核负责人应采取公正、公开、公平的态度对被考核部门和员工进行考核和准确的考评,若在考核、考评的过程中发现弄虚作假、蓄意打击报复等恶性行为,一经查处,减发考核负责人20%的当月绩效工资,并提出书面警告一次;
若一年内考核者出现三次考核、考评失误,导致人力资源部裁决的,视同失职处理,对考核负责人将考虑降级、降等或转岗直至解除聘用或解除劳动合同的处理。
4.3考评、考核实施细则
4.3.1 员工奖励条件:凡有下列情形之一的,由部门负责人或考核小组上报人力资源部酌情签报,公司主管领导审批报总经理批准后予以奖励。
4.3.
1.1 对公司业务有特殊功绩或贡献,有利改进计划经采纳施行,观察六个月以上有效的;
4.3.
1.2对于舞弊或有危害本公司权益之事,能事先发现或防止,而使公司减少或免受损失的;
4.3.
1.3遇到非常事变,能临机应变,措施得当,奋勇救护保全公司财物或人身安全的;
4.3.
1.4 研究改进设备、工艺、材料,提高公司产品生产能力、降低各种消耗有显著成效,观察六个月以上有效的;
4.3.
1.5才能卓著、业绩优异、品德优秀,可为公司楷模,有益于公司及员工树立良好风气的;
4.3.
1.6领导有方,服务勤劳,受到各部门赞誉的。
4.3.2员工奖励种类和标准
4.3.2.1能衡量创造价值的,按年所创造的价值评定(公司可指定专家评定小组评审):10000元以下的一次奖励100元,记嘉奖一次;
超过10000元至100万元的按5%提取奖金,20万元以下记小功一次,20万元以上记大功一次,50万元以上上调一个薪级;
超过100万元以上的,一次性奖励10万元,上调二个薪级。
4.3.2.2不能直接衡量所创造价值的,参照
4.3.2.1条进行嘉奖、记小功、记大功、加薪等奖励,奖励金额一次最高不能超过1000元。
4.3.2.3嘉奖三次算记小功一次,记小功三次算记大功一次,记大功两次上调一个薪级,不跨年度计算。
4.3.3员工处罚条件: 凡有下列情形之一的,由部门负责人或考核小组上报人力资源部酌情签报予以处罚,出现记过以上处罚的须经主管领导审批报总经理批准后予以处罚。
4.3.3.1有渎职、失职、对问题失察、违规行为,给公司财物和工作造成损失的;
4.3.3.2泄露公司机密、向主管人员或有关人员隐瞒或谎报事实的;
4.3.3.3故意浪费、损害公司财物的;
4.3.3.4遇有突发事件故意逃避,知情不报的;
4.3.3.5未经公司最高管理者允许而为其它公司、机构或私人工作的;
4.3.3.6工作时间干私活、窜岗、睡觉、怠工或擅离职守的;
4.3.3.7工作不服从分配、扰乱秩序、侮辱同事、妨碍他人工作的;
4.3.3.8品行不端、行为粗暴屡教不改的;
4.3.3.9拒绝接受主管人员或上级正常的工作检查的;
4.3.3.10任何时候有从事与公司利益冲突的任何行为的。
4.3.4员工处罚种类和标准
4.3.4.1能衡量经济损失大小的,如属非故意行为,按所造成的经济损失的大小处罚(公司可指定专家评定小组评议):1000元以下口头警告一次;
1000元至5000元以下的一次处罚50~500元,记书面警告一次;
超过5000元至1万元的处罚500元~1000元,记小过一次;
超过1万元至5万元的按5%提取罚金,记大过一次;
超过5万元的按损失大小处罚金1000~5000元,并免职或解除合同。
4.3.4.2不能直接衡量经济损失大小的,如属非故意行为,经济损失参照4.3.4.1条进行,其它按工作损失天数处罚:工作损失1个工作日以下的,记书面警告一次;
工作损失3个工作日以下的,记小过一次;
工作损失5个工作日以下的,记大过一次;
工作损失5个工作日以上的,免职或解除合同。
4.3.4.3经济损失或工作损失如属故意行为,按一般故意、轻度故意、重度故意、严重故意处罚如下:经济损失1000元以下或工作损失1个工作日以下的,属一般故意,按非故意损失加倍处罚,给予记小过一次;
经济损失1000元至1万元的或工作损失3个工作日以下的,属轻度故意,按非故意损失加倍处罚,给予记大过一次;
经济损失1万元至5万元的或工作损失5个工作日以下的,属重度故意,按非故意损失加两倍处罚,并免职或解除合同。
经济损失5万元以上或工作损失5个工作日以上的,属严重故意,按损失金额全额赔偿,免职或解除合同,直至追究刑事责任。
4.3.4.4一年内书面警告二次算记小过一次,记小过二次算记大过一次,下调一个薪级,记大过两次免职或解除合同。
4.3.5月度考核按公司《绩效考核表》中部门、部门负责人、员工三种情况分别考核,其中关于奖惩情况的考核如出现上述考评、考核细则规定的事项时,在《绩效考核表》中规定的考核仍要进行。
4.3.6生产人员的考评、考核可参照本制度有关条款进行,不再另行规定。
4.3.7各类专项考核按公司有关规定进行。
5.相关文件
q/bwg0205-04质量管理工作考核办法
q/bwg0305-04安全生产奖惩条例
q/bwg0306-04环境保护奖惩条
例
q/bwg0702-04成本管理工作实施细则
q/bwg0801-04员工聘用管理规程
q/bwg0803-04员工薪酬方案
q/bwg0805-04考勤管理制度6.记录文件
gj0802/01绩效考核表(员工)
gj0802/02绩效考核表(部门负责人)
gj0802/03绩效考核表(部门)
附加说明
本制度由人力资源部编制
本制度由人力资源部负责解释
本标准主要起草人:
本标准主要审定人:
发布日期:04年
5 月 30 日
版本号: g-a受控(编号/章):
1、公司档案管理部门,设置档案专管岗位,由专人全权负责。
2、文书结案后,原稿由档案专员归档,经办部门视须要留存影本。如为特别案件因业务处置须要,原稿须由经办部门保管者,应经档案管理主管引导批准后妥为保留,档案管理部门以影本归档,原稿用毕后仍应送档案管理部门归档并换回影本。
3、检讨文件的本文及附件是否完全,如有短少,应即追查归入。
4、文件的处置手续是否完备,如有遗漏,应即退回经办部门补办。
5、与本档案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。
点收文件后,应依下列方法收拾:
1、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。
2、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。
3、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。
档案分类应视案件内容、部门组织、业务项目等因素,按部门、大类、小类三级分类。先以部门别区分,部门别之后依案件性质分为若干大类,再在同类中依序分为若干小类。
档案分类应力求切合适用。倘因案件较多,前款三级不敷利用时得于第三级之后另增第四级“细类”。如案件不多,亦可仅应用“部门”及“大类”或“小类”二级。
同一小类之案件以装订于一档夹为原则,如案件较多,一个档夹不敷应用时,得分为两个以上的档夹装订,并于小类(或细类)之后增设“卷次”编号,以便查考。
每一档夹封面内页应设“目次表”,案件归档时依序编号、登录,并以每一案一个“目次”编号为原则。
档号之表现方法如下aa―bbccd―ee,aa为经办部门代号,bb为大类号,cc为小类号。d为档卷卷次,ee为档案目次。
档案各级分类应赋予一名称,其名称应简明简要,以能充足表现档案内容性质为原则,且有必定范围,不宜笼统含糊。
各级分类、卷次及目次的编号,均以十进阿拉伯数字表现;其位数应用视案件多寡及增加情况而考虑决议。
档案分类各级名称经断定后,应编制“档案分类编号表”,即将所有分类各级名称及其代表数字编号,用必定次序依次排列,以便查阅。
档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩展或业务增繁时,随时增补之用。
档案分类各级名称及其代表数字一经断定,不宜任意修正,如确有修正必要,应事先审慎研议,并拟具新旧档案分类编号对比表,以免混杂。