业务部管理制度（精选11篇）
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、试用期业务员管理条例：
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。
2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。
3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
5、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的1%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
6、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
三、合同期业务员管理条例：
1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为1200元；工龄四个月以上底薪为1500元；工龄一年以上底薪为20xx元；
3、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；
4、业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额六万，提成为0.8%；超出的按销售额的5％提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。
5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）
7、业务主管（经理）有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。
四、本着少花钱能办事的原则，对业务不需要的支出业务员个人负责。
对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
五、为了提高公司的凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神。
公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员可直接享受公司特别奖励待遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管（经理）待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。
六、金牌业务员必须具备以下三条要求：
1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
2、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。
3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
兼职业务员管理条例
1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。
2、业务提成计算方法：详见合同规定。
七、劳纪及日常报表提交
1、出勤。每天在早上七点半以前到人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午7：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的.按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
八、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
老宋：负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。
刘明负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。（业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界）。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
3、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
九、本条例仅适用于本公司专职业务人员。
备注：其他相关处理办法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。
一、制定目的
为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
客服组、运营组、美工组、销售部
三、制度细则
包括：
1.考勤与纪律制度
a.公司实行考勤签到制度
b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00
c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。
d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。
f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。
g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。
h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。
2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)
a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。
b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。
c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。
d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。
e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。
f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。
g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。
h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。
3.公司会议分临时会议和例会。
a、例会
(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。
(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。
(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。
(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
b、临时会议
(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
4.工作报告制度：
a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。
b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。
c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。
小结与总结报告内容应包含：
1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。
2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的，要求简单明了。
3、市场情况总结分析，包括：
(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。
(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;
(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。
(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。
4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。
5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。
一、市区内出差
（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差
1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)
（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：
A业务经理级别人员：100-150元/天
B、高级业务级别人员：60-100元/天；
C、业务人员：45-60元/天
（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；
（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴、
3、1出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3、2出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3、3到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3、4业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
4、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a、属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b、这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的.和可解释的。
c、所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d、各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e、报销时应注明所有在场人员姓名。
f、业务活动经费由业务经理统一管理、
为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。
一、企业文化
1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。20xx年做出了1600亿的销售额，这和文化是不可分开的。
2、几十年来我公司一直将
“先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。
3、我公司企业文化的引申意：先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说：“宁以其职待人，勿以其职滥人。”
二、创新制度
1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。
2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。
3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。
4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。
5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。
6、员工为什么要留下来；首先要有充足的发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。
三、晋升等级
①、晋升的对象是业务部的全体员工；
②、晋升等级的.目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。
③、一旦执行，严格按照制度实施。
④、晋升制度按照公平竞争的原则。
在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。
管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛）
Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。
Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。
Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。
Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚：大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次）
Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。
Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。
四、绩效工资
绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括：无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受）
1、无责任底薪：最基本的工资（比例较小）
2、责任底薪：对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品）
3、业务提成：按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）
4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。管理津贴X：管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。
五、附加条例
1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。
2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。
3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。
4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。
5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。
6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。
7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。
8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条）
9、公司产品进价，利润透明化。
10、总经理有最高任免权，最高决定权
公司非业务部门员工绩效考核办法
一、考核目的及原则：
为在北京东方博杰广告有限公司（以下简称公司）建立科学的管理制度，客观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的积极性和创造性，为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据，结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责，特制订本考核办法。
本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨，遵循公平、公正、多劳多得的原则，全面考核、动态调整、综合应用，最终达到更好地服务于公司各部门的目的。
二、考核步骤：
1、根据每个工作岗位的内容，由人事行政部制订《员工绩效考核表》。
2、每月20日（遇节假日顺延），由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。
3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门，由该部门负责人安排人员进行互评，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人，部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后，于28日前交回，由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。
5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表，计算出员工的.考勤系数。
6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数，做出统计表，报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。
三、考核人及考核权重：
被考核人
考核人
权重
备注
普通员工
部门负责人
60％
外加工作差错扣分
互评
20％
自评20％
被考核人
考核人
权重
备注
部门负责人
总经理60％
外加工作差错扣分
互评20％
自评20％
四、考核分数确定办法：
考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分
五、考核系数确定标准：
等次考核分数标准
考核系数
A90（含）－100优秀：超出预计要求非常令人满意完成工作
1（连续三次公司将考虑给予特别奖励）
B80（含）－90良好：按预计要求更令人满意地完成工作
C70（含）－80达到要求：能基本按要求完成工作目标
0.9D
60（含）－70需改进：能按要求完成主要工作目标，但需改进
0.7E
60以下
不满意：低于期望值
0六、考勤系数确定标准：
考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75（四舍五入保留两位小数）
每迟到一次，考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。
七、绩效工资系数确定标准：
绩效工资系数=考核系数×考勤系数（四舍五入保留两位小数）
八、绩效工资确定标准：
绩效工资总额：绩效工资总额＝员工工资总额-基本工资-岗位工资。
当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数
九、绩效工资计算方法举例：
员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分，当月考勤统计为：迟到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。
张三20xx年3月的绩效工资计算如下：
1、考核系数为0.9。
2、考勤系数=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。
4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。
本考核办法从20xx年4月起执行，本办法的解释权归公司人事行政部。
附件：《员工绩效考核表》
人事行政部
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：
①迟到10-20分钟每次罚款10元；
②迟到20-30分钟罚款20元；
③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
七、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
一、销售业务基本原则
1、一切销售活动必须符合GSP要求。
2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。
4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
二、合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。
1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
5、根据合同上注明的交货日期安排发货。
6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度
根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
3、发货必须坚持先批号先出库的原则。
4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
四、发票管理制度
1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，
4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。
7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。
五、应收帐款管理制度
1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。
3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度
1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度
1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的'退换货要求，不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。
八、客户、用户档案管理制度
时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。
十一、工作报告制度
1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。
2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
十二、报酬管理制度
1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。
2、具体的报酬按销售品种和金额而定。
十三、业务交接管理制度
1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。
4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的'客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。 28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。 38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。
2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。
3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为20__元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。
4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。
5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。
6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名,并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。
7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺利发展，以及加强对外贸业务人员的有效管理，特制定以下管理规定并经董事长，总经理签字生效。
第一章公司基本规章制度
第一条新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，个人简历一份，2张一寸免冠彩色照片。
第二条新业务员到岗后，由公司统一安排进行培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。
第三条业务员正常上班时间为周一至周五上午9：00—下午5：30，中午休息时间为12：00—13：30。周六，周日双休。（有特殊工作安排需要加班的，可以补假。客户来访期间，陪同客户及QC验厂的时间，展会期间，出国期间占有的周六，周日视为正常上班，不予补假。）
第四条公司人员上下班需打卡。外出需负责人批准同意。
第四条公司员工薪资由固定薪资，考核薪资，年终绩效薪资三部分组成。
第五条新业务员试用期为3个月，由总经理决定业务员转正时间。
第六条转正签署工作合同，享受公司各方面福利待遇：
1、医疗与养老保险
2、七天带薪年假（每年年假剩余天数可以折合成工资发放，不叠加到下一年）
3、公司年度旅行（根据每年具体情况安排）
第二章日常行为规范
第一条在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
第二条严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退；下班时间到后，整理好物品下班。
第三条因私人原因需请假的须采用书面方式向总经理助理申请，助理同意并报总经理批准后到文员处备案，回公司后到文员处销假；特殊情况来不及书面假，不能上班的，应电话请假（分别致电总经理助理和总经理），说明事由，并事后补办请假手续，病假时间较长的须持病假条补假。事假，病假扣除相应薪资。
第四条员工试用期满合格转正可请婚假，婚假为3天，婚假期满回公司需到文员处销假；在公司工作满三年的女性员工享有98天的产假；男性员工可享有7天的陪产假；其他节假日假期则按国家规定标准。
第五条员工辞职需提前30天向总经理提出书面申请，获总经理批准并交接完工作后方可离职；未提前申请，工作未交接完毕，离职时没能结清工资则自行负责。
第六条上班时间应认真工作，不许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自无故离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，禁止玩游戏、看电影、下载等与工作无关的行为。
第七条工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
第八条必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人，对造成公司损失者，一经查实，给予经济处罚。情节严重者给予开除处分。
第九条不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
第十条与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
第十一条个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
第十二条公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
第十三条员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，男职员着装要清洁整齐；女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹。
第十四条随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画；雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
第十五条除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
第十六条节约用水用电，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施；不准私自拆除、搬移和乱拉线路，若有损坏，须通知相关人员进行更换、修理。
第十七条必须遵守用电规则（下班前关闭电脑，切断电源）。
第十八条所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
第十九条下班后，最后离开公司人员，必须做好各项检查，大门加锁后方可离开。
第二十条公司日常卫生实行值日生责任制。
第三章工作细则
第一条外贸部日常工作一律在总经理助理邻导下开展，所有工作事宜由总经理助理直接向总经理报告和负责
第二条对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释。
第三条业务人员在外商询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。
第四条为了更好的发展公司外贸业务，必要时由总经理召集外贸部所有员工进行会议，对前面的工作做出总结，并安排接下来的工作内容。
第五条对于外商的产品报价，由凯路石材工厂根据市场状况及生产成本，定期进行核算，并对产品价格进行调整；业务人员应根据工厂出具的价格表对客户进行报价。
第六条与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
第七条在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。第八条
在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
一、业务处理制度：
为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。
1、报价处理：
（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情况由公司领导进行准价报价。
（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由总经理决定。
（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。
2、订单处理
（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；
（2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；
（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现金交易；
（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产；
3、出货
（1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签收后交业务助理统一管理;
（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样品”等字样；
（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运送手续；
4、客户投诉处理
（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。
（2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉单》后，转交业务部，通知客户；
（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。
（4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；
5、客户管理：
（1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；
（2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；
（3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，设法延揽交易；
（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。
（5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:
1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；
2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。
（6）、业务员客户保障措施:
1).同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。
2).如有客户直接联系公司的，根据客户提供的业务员姓名或公司根据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户档案.
3).在老客户要求公司重新报价或降价时,必须获得业务经理批准.
4).业务员必须加强新老客户维护工作,必须坚持定期拜访工作.将月拜访计划和拜访记录及客户满意调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一管理。
6、合同管理制度：
严格业务合同管理制度
（1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的交易都必须按公司原则签订购销合同（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式根据具体情况而定），项目负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件做为销售审核文件。
（2）、每个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号。业务助理应协助业务人员立档，以备存查。
（3）、合同管理；凡签定的正式合同，一律须及时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便督促收款。
7、处理对账单
月底要及时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。
8、回笼货款
业务部要根据和客户约定好的付款时间及时跟催货款，保证货款及时回笼。
二、相关管理
1.出差管理
业务员出差前应填写《外出放行条》人员核准。未经允许之出差行为以旷工论处。
2.业务员管理
1).业务员每天回来后，必须按照规定把当天拜访客户的情况认真填写《业务工作汇报》以邮件或书面上报部门经理，公司统一协助解决问题.
2).月报：业务员每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结情况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业情况,开发客户数等等),共同分析原因,挣取公司最大业务量.
4).正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。
5).严格执行公司促销政策，所有促销产品一律不得退货（除质量问题）
6).不得发生窜货，如发现窜货每次罚款500元，并承担因窜货发生的一切损失。
7).不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理.
8).所有业务人员必须贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理.
9).部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
业务部费用管理制度
本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.
一、市区内出差
（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差
1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的`士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)
（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：
A、业务经理级别人员：100-150元/天
B、高级业务级别人员：60-100元/天；
C、业务人员：45-60元/天
（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；
（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴
出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。以每天30元/人进行核计,市内无补贴.
3.1 出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2 出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3 到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4 业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
4、交际费用说明：
为加强员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动可以聚餐或娱乐，但必须遵守以下规定：
a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
f.业务活动经费由业务经理统一管理