随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是的小编为您带来的原材料管理制度（优秀5篇），希望可以启发、帮助到大家。
第一章、现场材料的存放与管理制度
一、建立对进场材料的检验制度：
在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到：
1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。
3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。
4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。
二、材料实行按定额用量供应制度：
现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度：
1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。
2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。
3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。
三、建立材料存放与进出仓台账管理制度：
除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度：
1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。
2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。
3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。
4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。
5、必须设卡建帐，收发料单据要及时记卡、记帐，实行日清月结、季抽查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。
第二章、现场机械设备使用管理制度
一、人机固定制度：
1、生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养负有直接责任。
2、实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。
3、能够按专人、专管、专用的机械设备都采取人机固定，对集体共同使用而不能按人分工的机械设备则实行机长负责制。
4、凡固定在班组使用的施工操作机械，如木工机械、钢筋加工机械等，则在班组内分别实行操作岗位负责制；对不能实行上述负责制的机械设备，则应设专职的保养工保养。
二、岗位责任制度：
1、在岗工人应遵守安全操作规程，并按安全技术交底要求来操作。
2、尽可能的提高机械使用率以达到提高质量，降低消耗。
3、人人都要爱护机械设备，严格执行保养规程。
4、保管好原机零件、部件、附属设备、随机工具；做到完整齐全，不丢失、不损坏。
5、认真执行交接班制度，填写好机械设备的运转记录。
三、例行保养制度：
1、操作人员在开机前、使用中、停机后必须按规定的项目和要求对机械设备进行例行的检查和保养。
2、班前及班后要做好机械设备的清洁、检查、润滑调整、紧固、防腐等例行性工作。
3、通过例行保养使机械设备保持良好状态并减少故障的发生。
四、定期保养制度：
1、机械设备运转到所规定的定额工时时，要停机进行保养。
2、保养周期根据机械设备使用说明书的规定和实际工作经验而制定。
3、为了提高机械设备的完好率和单机效率，必须加强维修保养。
4、严格按照设备的保养间隔期，依据规定的作业的范围和要求，执行维修保养。
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。
1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。
2、严格执行少量多次领料制。
3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。
4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。
5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。
宁夏华辉活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1、目的
为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。
2、适用范围
适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。
3、职责
由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。
4、工作程序
4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单（暂用出库单代替）一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。
4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。
4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。
4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。
4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。
4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按５元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。
4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实，并登记上流水帐。登帐必须按供方记明供应时间、数量、车号或司机姓名、磅单号，并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。
4.4检化验
4.4.1化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时，化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量，以备库管员进行复查核实。
4.5烟煤、焦油
4.5.1库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、或数量并应收取磅单。
4.5.2炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后立即进行记录，内容同4.5.1（记录应妥善保
管以备检查）。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。
4.6凭证的管理
4.6.1库管员应及时向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取供方出库单、过磅单、数量单。如果司机不及时提供供方出库单、过磅单，库管员应对不交磅单的车次报告供应部车次负责人不予结算运费或出车补助。对不及时交凭证的装卸工，焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。
4.6.2库管员应按规定及时收取4.6.1的单证以放止重复计算。
4.6.3如有特殊原因不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应及时写出理由充足的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由库管员记入流水帐。
4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料应按入厂时间顺序进行记录。
4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记，内容包括到厂时间、车号、供方、数量，以备库管员进行复查核实。
4.6.6对未在钢厂过磅的磅单，库管员应不定期进行抽检，具体办法由供应部负责人安排。
4.6.7库管员每月２８日（２月２６日）上午10时前，应将流水帐汇总，结出本月出入库数量及累计出入库数量。
4.6.8对以上应作记录的管理人员，应切实负责，发现漏记、错记，每发现一次扣款贰元。
4.7核对及报表
4.7.1采购员每月应核对供方大宗原材料数量已付款项，已开发票数量等，及时到供方单位抄录供货方有关明细，以便及时发现问题及时解决。
4.7.2采购员每月应与财务及时联系，核对有关供货数量扣款数量，已付款项及已开发票数量等内容，并按财务要求及时开具发票。
4.7.3每月大宗原材料收、发、存报表要在次月1日报给财务及供应部长。
起草:肖仲玄修订:白玉本审批:王学忠