在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是整理的服装店的仓库管理制度优秀6篇，如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
第一章 仓库制度总则
为使仓库管理工作规范化，本规定依据广西臣皇服装有限公司制度管理规定，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
第二章 入库制度
1、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
2、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
3、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；
第三章 出库制度
1、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
2、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；
3、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；
4、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；
5、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改；
6、 配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；
第五章 退货制度
1、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；
2、退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈，并跟踪相关部门及时解决、没有问题的及时整理上架；
3、次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产部维修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；
4、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；
第六章 保管制度
1、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；
2、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便
3、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积
4、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
1)严禁在仓库内吸烟，动用明火、库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
2)严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
3)严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
4)严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
5)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第七章 卫生管理制度
1、不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；
2、在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名称；
3、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
4、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
第八章 安全事项制度
1、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；
2、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时交维修人员维修
3、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
4、定期防范检查电源，安全网，老鼠。
一、总则
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2、本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
2、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3、仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2、仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4、领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4、对危险物品隔离管制；
5、地面负荷不得过大、超限；
6、通道不得乱堆放物品；
7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输：
1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。
2、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
1.目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。
2.适用范围
xx服装公司财务部仓库管理。
3.职责
3.1财务部负责制度的制定、执行。
4.内容
4.1仓库日常管理
4.1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
4.1.2必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4.1.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
4.1.5仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。
4.1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。
4.1.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火哭的压力表，确保有效备用。
4.1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。
4.2入库管理
4.2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4.2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号。等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
4.3出库管理
4.3.1各类材料的发出，门店领用的物资由仓管员根据销售部提供的数量进行配齐，由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时，填写领用单，到行政主管签字，方可至仓库领用。
4.4报表及其他管理
4.4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。
4.4.2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明
原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
5.记录
《库存盘点表》
《仓库帐本》
6.其它
7.1本规定由财务部制订并归口管理；
7.2本规定自签发之日起实施。
一、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到账物一致，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用。
1、 服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核对的，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。
2、 进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、 服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
4、 发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
5、 配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。
6、 发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。
7、 原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常（例如门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。
8、 仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。退货有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销主管。
面辅料收货及入库制度
1) 所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
2) 面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3) 需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
4) 检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
5) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
6) 入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。
成衣收货及入库
1） 成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
2） 入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
入库制度
一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；
二、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；
三、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；
出库制度
一、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；
三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；
四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；
五、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改；
六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；
退货制度
一、 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；
二、 退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈，并跟踪相关部门及时解决。没有问题的及时整理上架；
三、 次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产部维修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；
四、 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；
保管制度
一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；
二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便
三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积
四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
1、 严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好
2、 严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；
3、 严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，
4、 严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；
5、 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：
卫生管理制度
一、 不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；
二、 在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名称；
三、 仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；
四、 要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。
安全事项制度
一、 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；
二、 要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时交维修人员维修
三、 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患 ：
四，定期防范检查电源，安全网，老鼠；
一、仓库管理人员要忠于职守，遵守作息时间，按时上下班，遵守校、院各项管理规定，其它人员未经许可不得入内。
二、仓库管理人员要熟悉仓库的各种仪器及其它物品的性能，能够正确的使用和存放。
三、仓库管理人员要对所保管的物品及仪器建立明确的帐目，领、借用物品须履行正常手续；院内人员借用一般仪器要有借条，归还时经验收后销毁借条；对特殊仪器及院外借用仪器物品一定要经分管院长批准，不得擅自借出。
四、仓库管理人员要认真做好仪器的日常保养，根据仪器设备的不同性质要求分别做好防尘、防潮、防热、防冻、防震、防锈等工作，对所保管的物品分类存放，需要的要冷藏。
五、仓库管理人员应经常检查保管仪器和物品，发现问题做好记录及时上报，以便处理；应每年做一次彻底清查，并将清查结果报院办。
六、仓库管理人员要负责实验示范中心日常用品的采购工作和到设备科领用仪器设备工作，并会同实验示范中心主任及有关老师做好仪器的验收工作，写好验收报告。
七、保管人员要负责仓库的防火、防水、防盗工作，确保所保管的物品和仪器的安全。