项目支出绩效监控报告（精选32篇）
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2号）《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5号），我局认真组织开展了20xx年度市直预算部门预算绩效监控工作，现将监控情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）单位基本情况
我局是市政府工作部门，为正处级，对外加挂长沙市国防科技工业办公室牌子。主要职能职责有：负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；承担全市工业园区的统一协调管理职责；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作等。
（二）项目概况
1.项目主要内容
（1）战略性新兴产业专项
智能制造专项、政策兑现补贴专项、培育工程机械先进制造业集群、人工智能产业发展专项、软件和信息技术服务业奖补资金、中电软件园三期项目扶持资金、中小企业发展专项、网络安全产业发展专项、新一代半导体及集成电路产业发展专项、北斗应用专项等。
（2）生物医药产业专项：每年设立生物医药产业扶持资金，用于支持长沙生物医药产业高质量发展。
（3）节能与资源综合利用专项：节能与资源综合利用专项包含自愿性清洁生产审核补助专项和重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代应用项目。
2.项目立项依据
（1）战略性新兴产业专项
（2）生物医药产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕46号）等。
（3）节能与资源综合利用专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《长沙市重点行业低挥发有机物含量原辅材料代替应用项目的若干支持政策》（长工信节资发〔20xx〕56号）等。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局将财政资金全部纳入绩效运行监控范围，涉及资金65，487.71亿元，全部纳入绩效监控管理，覆盖率达到100%。绩效监控主要从有效性、及时性和合规性等方面开展。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。
围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈至处室及时进行整改。监控结果和整改结果作为改进管理、完善政策、预算挂钩的重要参考和依据。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年年初项目支出年初预算65，487.71万元，截至20xx年6月30日实际执行2，938.54万元，预算执行率4.49%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
20xx年我局年初申报项目支出50个，其中公共项目48个。20xx年国家制造业单项冠军奖励、转贷降费补贴、公共服务平台业务补贴、破零倍增标杆企业奖励4个项目，申报了绩效目标，因年初无预算安排，故未纳入本次绩效运行监控范围。按照相关政策（或实施细则），我局项目分为公开申报类、一事一议类、政府采购类三种。我局对公开申报类项目严格按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的程序进行管理（具体要求按照每个项目的申报指南执行）。一事一议类项目是根据相关省、市会议纪要、批文等对特定企业、项目、活动等进行专项补助和其他资助，我局按照申请、审核提交方案材料、党组会议集中审议、呈报市政府审批后拨付。政府采购类主要是为开展工业发展类项目资金申报和组织管理而产生的费用，我局按照政府采购规定和限额要求，以及内控管理制度和流程进行管理。截至20xx年6月30日，各项目按相关进度进行，个别项目进度偏缓，详细见本报告四、存在问题及其原因。
四、存在问题及其原因
（一）预算总体执行缓慢
因我局项目绝大部分属于政策事后奖补类，只能上半年申报，年中评审，下半年拨付，因此上半年预算执行缓慢，资金集中于下半年支付。
（二）小部分项目进度较为缓慢
因个别项目资金缺口大暂缓申报，导致项目未完成；上级配套资金未到位；上级相关项目验收未完成；因政策条件个别专项奖补资金申报企业不足；疫情反复影响导致省外培训学习项目开展延迟等因素制约，导致小部分项目进度缓慢。
五、有关建议及工作措施
（一）建议
加强与园区、区县市工作沟通配合，加快基层审核和申报；加强与省、国家工信部函接，请求加快拨付相关款项，促进本市及时配套拨付企业资金，促进培育工程机械工作的开展；局处室加快调研进度，摸清情况后组织专家审核，尽快将符合条件的企业进行公示，按政策把资金拨付到位。
（二）工作措施
强化预算绩效管理，规范预算编制与执行，采取有效措施推进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价及反馈纠偏机制，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告，及时修订完善专项资金管理办法；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、CIM平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(DBJ43/T353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是CIM平台试点工作实现试点地区CIM基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
二、绩效运行监控工作开展情况
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水BOD浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
6.CIM平台、智慧住建和智慧城市试点项目。CIM平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水BOD浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
四、存在问题及其原因
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
五、有关建议及工作措施
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。
一、实施监控基本情况
我局2020__年初预算专项项目3个，金额共计2210万元，全部纳入绩效目标运行监控。
二、资金使用情况及分析
（一）20__年1--7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金328、46万元，完成年初预算的14、86%。具体详细情况：第三产业企业培育及入库引导资金23、8万元，粮食储备流通管理工作经费300万元，物价管理工作经费4、66万元。
（二）预计执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。受疫情、资金保障和审查程序等因素影响，项目进度和资金拨付进度不一，部分项目资金需集中在年底支付，例如兑现三产奖励企业资金，需待市政府审查后执行，但所有项目资金年底基本能够实现年初目标。
一、基本情况
（一）项目总体情况
1、项目背景
为规范全县城乡困难群众医疗救助，建立“一站式”服务平台，在眉山市医疗保障局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（眉市医保发〔20__〕18号）的基础上，结合我县实际，及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20__〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20__〕4号），从医疗救助对象及范围、救助标准、救助程序、基金管理等四个方面分别进行明确和界定，为医疗救助资金规范实施提供了政策支撑。同时，县财政在经费十分困难的情况下予以全力足额保障，为医疗救助工作有效开展奠定了资金基础。
主要内容
城乡医疗救助内容主要包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分为本人申请、资格审查、核查认定、审核批准、资金拨付等环节。覆盖全县范围内特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、依申请救助对象及“二次救助”对象等群体。
3.预算资金执行、调整情况
按照项目资金管理办法编制项目资金预算，按程序批复，我局年初预算县级医疗救助补助项目资金为10万元，目前财政已拨款10万元，拨付比例为100%。全年收到医疗救助上级转移补助资金共计396.07万元，其中中央补助资金325.68万元，省级补助资金70.39万元。资金主要用于对符合条件的患病城乡困难群众参加基本医疗保险和医疗费用按照一定标准给予适当补助。
二、绩效评价指标分析
（一）项目绩效目标
20__年度，城乡医疗救助坚持以人为本，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标。逐步建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。
（二）项目决策制度
及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔20__〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔20__〕4号），密切与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
（三）过程管理
一是加强资金测算。通过合理分配资金，最大化提升资金使用效果。二是精准审定对象。所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证精准审定，精准施救。确保资料健全,程序到位。三是实行了“一站式”结算。救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门结算，方便了救助对象。四是救助程序公开透明。为确保救助资金的安全使用，使每笔救助资金实实在在用在刀刃上，切实发挥救助资金使用效益，医疗救助情况按月上报，并对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。实行自我约束、自我监督，公布监督举报电话，认真受理群众来访诉求，自觉接受社会监督，确保公平公正。
（四）项目产出
救助对象覆盖低保、特困、防止返贫监测对象等，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的30％，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例70％，一站式结算覆盖地范围高于上一年度。20__年，我县住院救助4136人次，门诊救助4655人次，补助资金发放及时率达到100%。
（五）项目效益
1.医疗救助对象覆盖范围逐步扩大
2.困难群众看病就医方便程度明显提高
3.对健全社会救助体系、医疗保障体系的影响成效明显
4.服务对象满意度≥99%
整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，活动开展范围有序，对保障促进民生发挥了重要作用。
三、存在问题
因20__年10月份切换医保新系统，导致10-12月份存在部分重点救助对象因系统问题未报出医疗应救助金额，需手工结算。
四、有关建议
（一）建议根据经济发展和医疗救助资金承受能力，适当提高医疗救助比例和补助标准，提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病容易致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。
（二）建议进一步优化医保系统功能。目前新医保系统需同时在参保和待遇模块标识特殊人员身份后才能享受相应医疗救助待遇，容易造成工作遗漏或衔接不及时等影响医保待遇享受问题。
（三）建议市医保协调市民政、市农业农村（乡村振兴局）等相关行业主管部门加强对区县民政、农业农村（乡振振兴）部门工作指导督导，强化部门沟通协调。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。20xx年项目支出预算数为36万元，包括：舆情管控和处置工作经费20万元、网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费8万元、网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费8万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。20xx年，网信办在县委、县政府的正确领导和市委网信办的大力支持下，从维护网络意识形态安全、壮大主流思想舆论、切实加强阵地管理、筑牢网络安全屏障等方面着力防范化解网络风险，较好地完成了县委、县政府交办的年度工作任务，确保我县重大负面舆情零发生、重大网络安全事故零发生目标实现。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价工作，了解项目支出资金使用情况和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目资金实际使用等情况分析。舆情管控和处置工作经费20万元、网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费8万元、网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费8万元，全部用于各项工作的开展。
（三）项目组织情况分析。本次绩效评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额36万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。
三、项目绩效情况
20xx年，县委网信办坚立足实际，真抓实干，着力发挥网信工作职能，努力营造了良好的网络氛围。
部门总体项目产出、效果绩效指标完成良好，从维护网络意识形态安全、壮大主流思想舆论、切实加强阵地管理、筑牢网络安全屏障等方面着力防范化解网络风险，较好地完成了年度工作任务，确保我县重大负面舆情零发生、重大网络安全事故零发生目标实现。
提升网络宣传影响力，积极转载、推送上级文章。加强网上舆论引导，发展健康向上网络文化，组织网上正面宣传，营造良好网络舆论氛围，形成良好的网络生态环境。
创新宣传形式，扎实开展网络安全宣传周活动。筑牢网络安全屏障，积极督查督办，组织开展网络安全专项“回头看”，逐一整改落实，确保网络系统安全运行。组织网络安全培训、开展网络安全检查，全力筑牢全县网络安全防护根基。
四、存在的问题
制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性还不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。
五、其他需要说明的问题
加强对专项资金的管理，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整反映相关信息。
一、实施监控基本情况
20__年，在区委、区政府的坚强领导以及上级业务主管部门的正确指导下，区医保局紧紧围绕“六保”目标任务，以落实“民生工程”，巩固医保扶贫成果为核心，认真开展医疗保障扶贫相关工作。
20__年中央、省，县（区）下拨我区医疗救助补助资金共2941.96万元。其中：中央补助1370万元、省级补助107万元、区级预算1464.96万元。我区严格按照国家有关法律法规和财务制度，分账核算、专款专用，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。
截止20__年7月，共拨付城乡医疗救助资金1119.04万元，其中：城乡医疗救助参保资助1.52万元，建档立卡贫困人口手工住院（一卡通）报销52.59万元，建档立卡贫困人口门诊报销6.02万元，建档立卡贫困人口“一站式”结算853.05万元，救助精神病患者205.86万元。
二、监控发现的问题及原因
1.未全面实现“一站式”结算。由于系统等原因，医疗救助对象“一站式”结算未全面覆盖，少数救助对象需先行垫付医疗救助金后再进行手工报销。
2.资助工作未全面完成。因特殊困难人员参保资助需集中征缴期结束后，再进行资助对象身份数据的申报、比对、核实工作。由于我区特殊困难人员总数体量较大，为确保我区特殊困难人员资助信息准确，不漏资助、不重复资助，该项工作目前还在进行中。
三、对发现问题的处理措施、经验总结、建议意见等
一是加大医疗救助对象在医保系统中精准录入和属性维护工作。扩大符合医疗救助政策人群“一站式”结算覆盖面，使救助对象能够更加高效、快捷享受医疗救助政策。
二是强化部门联动。加强与民政、乡村振兴、卫健等部门协作，强化数据排查比对工作，及时更新救助人员信息。确保特殊困难群众应保尽保，应资尽资，应享尽享。充分发挥医保在防止因病致贫、因病返贫和乡村振兴中的重要作用。
三是加强宣传引导。通过网络媒体，利用集镇赶场日、镇（村）政务（村务）公开栏、发放宣传资料、入户宣传等多渠道广泛宣传医疗救助政策，使之家喻户晓、人人皆知，真正做到“应享尽享”。
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20__年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20__﹞5号），长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。
一、项目支出基本情况
根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局20__年申报部门预算项目共有32个，资金共计2931.76万元，其中财政拨款2931.76万元，其他资金0万元。包括办公大楼运行经费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项、交通系统培训专项、交通统计、工会、宣传专项经费、派驻纪检组工作经费、公路水路自然灾害风险普查专项、道路运输从业资格考试考务费、资料费、长沙驾培信息化管理系统使用维护费、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费、道路运输信息化管理、统计调查经费、安全事务管理及服务质量考核经费、道路运输证牌工本费、公交事务中心办公楼运行经费、从业人员培训费、行业管理及市场调查经费、培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、执法局办公楼运行经费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护费、执法制服及标志购置费、交通执法经费、质量监督抽检费、质监站办公楼运行费、交通建设项目从业人员培训费、交通建设项目安全监督检查经费、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。20__年市财政批复的长沙市交通运输局公共项目共有4个，资金共计107030万元，其中财政拨款107030万元，其他资金0万元。包括城市公共交通发展专项资金、长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）高度重视，及时安排部署
7月初拟定了《关于报送20__年1-6月预算批复项目绩效目标完成情况表的通知》，建立了由局计统处牵头，业务处室配合，各局属单位为主体的分工协作机制，组织各局属单位、机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；
2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；
3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；
4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
5.交通统计、工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；
6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；
8.道路运输从业资格考试考务费、资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；
9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；
10.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；
11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；
12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；
13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；
14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；
15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；
16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；
17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；
18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；
19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；
20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；
21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；
22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；
23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；
24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；
25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；
27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
30.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；
31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；
32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；
33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；
34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；
35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；
36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；
37.水运建设发展专项年初预算批复数为20__万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.办公大楼运行费：①局办公大楼运行正常，水、电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。
2.交通项目业务工作专项：①开展党组（党委）理论中心组集体学习3次，组织自学3次，进一步提高了领导干部理论水平和履职能力；②开展局机关支部工作督查，召开党建工作会议和党群联席会议，及时对“三会一课”等支出工作开展情况进行了检查监督；③计划下半年开展选调工作，选调4名工作人员、2名政府雇员，充实干部队伍；④拍摄交通运输部“强国有我 开路先锋—庆祝建团100周年交通大联播”、恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。
3.交通运输行业监管及安全维稳专项：①按照“三公”经费有关政策要求，对照相关标准，从严控制“三公”经费的支出，做好了公务用车管理工作；②扎实开展档案管理工作，及时完成档案整理，达到了进市档案馆标准；③收转处置网络舆情185条，及时妥处公共交通行业安全、服务质量等重点舆情，做好了舆论宣传和舆情引导工作，维护了交通运输系统和谐稳定；④所有行政审批事项均在承诺时限内完成审批，切实做到了行政审批事项一件事一次办，深入推进了“一件事一次办”和极简审批改革任务；⑤未发生较大以上安全事故；⑥计划9月份组织实施安全培训，提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；⑦认真开展了合同合法性审查，签订合同无违法情况，对行政行为进行严格把关，防范行政风险，开展政策文件合法性和公平竞争审查，经多方协调，将《长沙市城市公共客运条例》修订工作纳入我市20__年立法计划，为公共客运行业依法管理提供制度保障，制定《长沙市交通运输局行政执法决定法制审核办法（试行）》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。
4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。
5.交通统计、工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达20__年度内部审计计划的通知，并配合市审计局做好了20__年度预算执行及其他财政收支情况审计和长沙市20__年至20__年交通专项资金管理使用情况的专项审计；④上年度统计年度资料汇编正在加紧整理；⑤已完成上年度市级财政资金绩效自评；⑥做好了建设国家综合交通枢纽、强省会、爱心护考、地铁6号线开通试运营等系列宣传报道工作；⑦1-6月份在局门户网站共发布和转载信932条，网站平均每天更新信息5条，做到了信息及时公开率100%，实时更新率100%，不同类型栏目日更、周更频率均衡。
6.派驻纪检组工作经费：保证了纪检组外出督查工作用车、日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。
7.公路水路自然灾害风险普查专项：①严格按照上级要求，组织各区县（市）完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内30个在建和营运的千吨级及以上泊位普查数据的汇总与校核，确保全市普查数据准确性和规范性；②通过汇总统计各区县普查数据形成普查明细表，掌握了近十年重点隐患情况；③组织技术支撑单位按区县、路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。
8.城市公共交通发展专项资金：①纯电动公交车占公交车总量的比例达到50%，新增及调整优化公交线路达到26条；②公交服务质量考评线路覆盖率100%；③弥补了公交运营亏损，保障主城区公交正常运营；④发展城市公共交通，满足了广大市民出行需求，缓解了城市道路拥堵，提供高质量公交服务，城区具备开行公交车条件的区域实现全覆盖；⑤公交行业服务质量保持较高水平，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区500米公交站点覆盖率，引导公众优先选择城市公共交通等绿色交通方式出行，通过公共交通工具减排减少空气污染；⑦落实城市绿色货运配送发展资金支持，20__年6月底发放发展资金684.67626万元；⑧20__年巡游出租车推广纯电动车工作正在进行，比亚迪公司已陆续供车；⑨进一步加强了数据汇集，开展人工智能在视频识别方面、大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。
9.长沙农村公路建设专项资金：①已下达乡村振兴农村公路提质改造专项计划514公里，安排市级补助资金10289万元；②完成农村公路新改建任务352.7公里，为年度目标任务600公里的58.8%；③已完成农村公路项目总投资3.2亿元，为年度目标任务5.2亿元的61.5%；④对20__年农村公路建设与养护计划完成情况进行专项检查，进一步规范建设程序及资金使用，核查项目进度，为后续计划铺排提供依据；⑤推动农村公路管理养护体制改革试点工作，出台了《长沙市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《长沙市深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》；⑥组织指导宁乡市、岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。
10.长沙干线公路建设专项资金：①完成投资10.52亿元，为目标任务的71%；②干线公路建设新开工项目完成前期工作4个，为目标任务的80%；③干线公路养护工程项目完成33个项目设计批复，为目标任务的97%；④质量满足工程验收标准；完成了市级受监项目质量抽检，形成了检测报告；⑤迎接了省交通运输厅国省干线公路半年度督查考核，情况较好；⑥成本控制在项目设计批复概算内；⑦超额完成1-6月固定资产投资目标；⑧20__年1-6月普通公路建设攻坚克难，暮坪湘江特大桥、S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。
11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至20__年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。
12.水运建设发展专项：①打造钢制趸船、购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。
13.道路运输从业资格考试考务费、资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生200000人，1-6年实际招生127778人，完成计划的63.89%；②道路运输从业人员考试、换证、继续教育人数全年计划8000人，1-6月完成4939人，完成计划的61.74%；③出租汽车驾驶员考试、换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。
14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结20__年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署20__年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。
16.安全事务管理及服务质量考核经费：①召开安全生产专题调度部署会11次，共开展安全检查66次，出动人员435人次，检查企业178家，交办问题隐患及提出工作建议123个，发出天气预警、事故警示、安全驾驶信息111条，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，发放宣传资料3200册，督促“两客一危”违章车辆停运50台次，组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人；②1-6月公交、出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。20__年度质量信誉考核工作全面启动，20家巡游出租汽车经营单位、37家道路客运企业、52家危货企业、17家网络货运企业、5家客运站场、已完成考核初评。
17.行业管理及市场调查经费：①春运期间累计完成道路运输客运量153.77万人次，市内交通出行客运量共计1.28亿人次，圆满完成春运各项任务。②优化调整公交线路5条，配合做好地铁6号线公交接驳现场勘查和方案制定工作；③参与公交服务质量考核奖励办法修订和站亭牌提质提档整体规划方案起草，完成各类补贴初审共计约6338.78万元；④推进出租车行业调研，收集反映情况共10类78条次，已逐项研究形成调研报告；⑤开展“两客一危”行业、“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员1785人、安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。
18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。
19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。
20.道路运输证牌工本费：上半年，共完成1516块临时客运标志牌、17369张出租车服务监督卡、17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。
21.公交事务中心办公楼运行经费：上半年，中心开展了办公楼隐患排查工作，同时，按期支付办公楼物业管理费、水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。
22.统计调查经费：①完成了20__年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。
23.培训及安全费：开展了常态化、集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。
24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。
25.执法局办公楼运行经费：上半年支付了各办公场所的水费、电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。
26.宣传费及违法车船登报费：紧扣“执法为民”“我为群众办实事”等主题，及时加强“三站一场”专项整治、春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的宣传，塑造执法队伍良好形象。
27.执法装备购置及维护费：通过执法装备、办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。
28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。
29.交通执法经费：①扎实开展安全生产大检查百日攻坚专项行动，严格安全执法检查，切实抓好主责主业的安全执法工作；②以“三站一场”为核心，紧盯重点车辆的运营规范，抓好隐患排查与问题整治，切实维护好全市道路运输市场的安定有序；③持续打击非法营运，通过跨区执法、交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。20__年1-6月，全局共办结案件2224宗。
30.质量监督抽检费：20__年3月与有关业务单位签订了20__年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。
31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。
32.交通建设项目从业人员培训费：拟于20__年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。
33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。
34.网络安全保障专项：①上半年共完成渗透测试4次、漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②20__年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。
35.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告2份，较好的完成今年3、4月份疫情期间应急指挥调度技术支撑保障工作；②通过编制微信版月报、智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。
36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。
37.交通信息化运行保障专项：①按质按量完成了印刷费、办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。
四、存在的问题及原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。
一、项目概况
项目基本情况：元厚镇石梅村苗寨公路建设。建设0.339公里，路基宽4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。建设1.23公里，5%水泥混凝土稳定层（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
项目单位职能：承担全市公路、水路建设市场监管责任；负责全市公路、水路和城市公共交通、汽车站场基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理；会同有关部门实施国家重点公路及水路交通工程建设；监督交通基础设施建设资金的管理使用；按管理权限负责公路通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。
项目立项依据：赤水市财政局赤水市扶贫开发办公室《关于下达统筹整合使用涉农资金（20xx年第二批中央财政专项扶贫资金（20xx年第二批中央财政专项扶贫资金）的通知》（赤财农〔20xx〕39号）；赤水市扶贫开发领导小组《关于对20xx年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展资金）项目实施方案的批复》（赤扶领〔20xx〕17号）。
项目实施主体：元厚镇石梅村苗寨公路建设、云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化实施主体是赤水市交通运输局。
项目实施计划及主要内容：
1.元厚镇石梅村苗寨公路建设。元厚镇石梅村苗寨公路建设0.339公里，路基宽4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防护工程、1个停车场等。
2.云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。建设1.23公里，5%水泥混凝土稳定层（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式沥青底层、3cm细粒式沥青面层、改建中对全线已有的桥涵、构造物等全部进行加固维修。
二、目标设置
（一）绩效目标申报情况。
绩效目标申报项目个数有为2个项目。安排资金80万元。
（二）支出绩效目标。
1.总体绩效目标。
元厚镇石梅村苗寨公路建设、云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化建成后，改善旅游、货运基础设施，增加群众收入。
2.阶段性绩效目标。
我单位没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。
三、预算支出管理情况
（一）项目支出完成率。
20xx年收到财政拨款80万元，实际支出80万元，支出完成率100%。
（二）财务合规性。
我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在超标准开支等情况。
四、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局。
二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的`项目规划。管理责任具体化、明确化、使项目工作内容看行见、摸得着、说得准。
2.项目监管。
我单位先后制订完善了合同管理办法、资产管理制度、财务管理制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。
五、项目绩效
（一）元厚镇石梅村苗寨公路建设项目计划投资30万元，实际完成30万元，占比100%。
（二）云湖天香至富强建材厂组组通公路硬化。计划投资50万元，实际支付50万元，占比100%。
20xx年交通运输局认真履行部门职责、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等项目支出绩效指标均已完成，实际执行情况良好，自评分为91分（详见附件：赤水市交通运输局财政支出项目支出绩效自评表），自评结论为优。
六、存在问题
绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。
七、今后改进措施
下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。
一、主要职能职责
（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；
（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；
（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；
（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；
（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；
（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；
（七）完成县委交办的其他任务。
二、机构基本情况
中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。
中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。
项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
年初预算项目：
（1）其他交通费用2万元；
主要用于干部培训差旅费报销。
（2）上争外引工作经费10万元；
主要用于差旅支出。
（3）科研调研经费5万元；
主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。
（4）干部培训经费35万元；
用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
年中追加项目：
（5）干部培训经费20万元；
用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
（6）代管资金20万元；
主要用于支付单位水电等办公费用
（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。
主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：
一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行0元，执行率0%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。
干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况等
项目立项背景：泸西县医疗保障局于20__年2月26日成立，原来由泸西县民政局负责的医疗救助业务转入泸西县医疗保障局。我单位严格按照《云南省政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知》（云政办发〔20__〕65号）、《红河州医疗保障局等部门关于进一步规范和完善城乡医疗救助制度管理工作的通知》（红医保发〔20__〕78号）、《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》（泸政办发〔20__〕148号）等文件要求，严格执行医疗救助相关制度。
政策依据：根据泸医保发〔20__〕10 号《泸西县医疗保障局 泸西县财政局 泸西县民政局 泸西县残联关于进一步规范和完善城乡医疗救助工作的通知》和泸医保发〔20__〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》、泸政办发〔20__〕148号《泸西县人民政府办公室关于进一步完善医疗救助制度加快推进重特大疾病医疗救助工作的实施意见》等文件实施，基本做到了手续齐全、程序完备、资料真实、救助有效。
项目基本性质、用途：城乡居民医疗救助补助资金项目的实施是国家惠民政策的一项重要举措，它对改善党群关系、干群关系，巩固全县基层执政基础发挥了积极的作用。自云南省健康扶贫30条措施制度实施以来，有力地缓解了农民“因病致贫、因病返贫”的现象，在减轻建档立卡贫困人员医疗费用负担，保障建档立卡贫困人员身体健康，完善医疗保障体系，关注民生，构建和谐社会上发挥了积极作用，也得到了广大农民的拥护。同时也对因病致贫家庭中的重病患者家庭减轻了负担避免了因病致贫产生新的建档立卡家庭，预防和减少精神病人给社会带来的危害。
主要内容、涉及范围：
（1）资助参保
①特困供养人员。特困供养人员由医疗救助资金全额资助参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。
②低保对象、持一级或二级《残疾人证》的残疾人。由医疗救助资金按照每人每年120元标准定额资助参加城乡居民基本医疗保险，其余部分由个人承担。
对符合多种资助参保条件的，按“就高”原则给予资助参保。
（2）规范完善门诊和住院救助政策。根据中央和地方财政下拨的医疗救助资金筹集安排，统一和规范门诊、住院救助标准。
①规范门诊救助。门诊救助重点为患慢性病、特殊病（病种范围按城乡居民基本医疗保险规定病种执行）需要长期在门诊治疗，自付费用较高的医疗救助对象。救助对象在定点医疗机构治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，按70%的比例救助，年内累计最高救助不超过1000元。
②完善住院救助。特困供养、城市“三无”人员在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用给予全额救助，最高救助限额10万元。余额部分由民政部门进行临时救助。
③城乡低保人员、持一级或二级《残疾认证》的残疾人在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗，当年发生的政策范围内医疗费用经基本医保和大病报销后，个人实际自付费用累计超过5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累计年内最高救助不超过20000元。
（二）资金投入和使用情况。
20__年医疗救助专项经费项目收入3150.28万元，支出3150.28万元。
（三）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
1.项目绩效总目标
建立完善城乡居民医疗救助制度，加强与民政、卫生、残联等有关部门协作配合，共同做好重特大疾病医疗救助与基本医疗保险、城乡居民大病保险和商业保险的有效衔接，确保城乡居民大病保险覆盖所有贫困重特大疾病患者，帮助所有符合条件的困难群众获得保险补偿和医疗救助，保障贫困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活过得去，确保不因病致贫、因病返贫，助力和巩固全县决战决胜脱贫攻坚。
2.项目绩效阶段性目标
根据云南省健康扶贫30条措施的要求及上级医疗救助政策，制定了泸医保发〔20__〕45号《关于进一步规范城乡医疗救助工作的通知》，打造健康扶贫四重保障体系，将基本医疗保险、大病保险、医疗救助、财政兜底整合一体，织密织牢了针对城乡低保、建档立卡贫困人员、特困供养人员和其它特殊困难人员的医疗保障网，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众幸福感、获得感、安全感。同时，“一站式”结算方式、分级诊疗和先诊疗后付费等多项健康扶贫举措的推出，极大地方便了困难群众寻医问药，打通了困难群众就医“最后一公里”的问题。
（四）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
1.项目组织情况
按照机构改革职能划转工作要求，城乡医疗救助（以下简称“医疗救助”）划转至医疗保障部门统一管理。为做好医疗救助工作的有效衔接，确保医疗救助政策的连续性，持续巩固完善医疗救助制度，不断完善工作机制，创新服务措施。
2.项目管理情况
我县所有的医保定点医疗机构已开通“一站式”结算，特困供养、城乡低保、持一级或二级《残疾认证》的重度残疾人、城市“三无”救助对象在县域内医保定点医疗机构发生医疗费用，由医疗机构与医保部门直接结算；实行“一站式救助”，县域外就医的到医保中心窗口进行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者在医保定点医疗机构住院治疗符合医疗救助的，应提出救助申请，填写《泸西县城乡医疗救助申请审批表》，提供相关证明材料：本人申请书（手写）、身份证复印件（没有身份证小孩需提供户口本复印件）、诊断证明书复印件、出院证复印件、城乡基本医疗保险住院费用拨付单（原件）等，交户籍所在地村（居）委会、乡镇人民政府逐级提出审核意见后，并在所在村委会或者村民小组进行公示，公示时间五个工作日，公示期满后，由乡镇社会保障服务中心报县医疗保障局审批。经县医疗保障局审核，对不符合医疗救助条件的，签注理由后退回申请人；对符合救助条件的，及时给予审批。
县医疗保障局待遇保障和基金监督科收到上报的审批表后，将组织工作人员对审批对象进行抽查核实，上报救助对象符合条件审批后，由县医疗保障局将救助资金拨至救助对象提供的账户。
二、部门评价工作开展情况
（一）部门评价目的、对象和范围。
了解20__年度泸西县医疗保障局医疗救助专项经费项目支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，应用比较法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，单位自评相结合的办法。
（三）绩效评价工作过程。
2020__年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，2020__年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。
优
（二）绩效目标实现情况等。
2020__年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
分值15分，自评分15分。
（二）项目过程情况分析。
分值20分，自评分20分。
（三）项目产出情况分析。
分值35分，自评分34.96分。
（四）项目效益情况分析。
分值30分，自评分29.8分。
五、主要经验及做法
泸西县20__年医疗救助专项经费项目实施过程中，泸西县医疗保障局一是制定了相关内控制度。二是在基金管理方面，专人专管，专户储存，专账管理，专款专用，做到“事前公开、过程公开、结果公开”，使整个经费的运作受广大人民群众的监督。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高
部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度
尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。
（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。
七、有关建议
（一）进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二） 加强财务管理，严格财务审核
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
八、其他需要说明的问题
无
项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。
围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作及党建工作，确保目标任务完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项
项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，均按照工作开展进行。
2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；本年度我单位开展财政支出项目绩效运行监控从全局业务及资金使用进行，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。一是强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。二是加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。
3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析；20xx年招商引资工作经费支出115.37万元，属于财政拨款。
20xx年累计完成招商引资重点产业签约项目85个，签约资金174.51亿元。累计实现招商引资重点产业项目新增到位资金79.97亿元。
一是严把统计关，强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制，扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。
二是完善项目储备，强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋，围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目186个，拟投资总额600.24亿元。其中，一产项目14个，
投资金额13.65亿元；二产项目68个，投资金额241.48亿元；三产项目104个，投资金额345.11亿元。上报遵重点招商项目112个，预计总投资363.23亿元。
三是强化组织保障，高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案（20xx-20xx年）》，成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市招商引资工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等9个产业链专班。
四是狠抓重点产业，提升招商精准性。以白酒产业为主，成功引进金谷酒业赤水5000吨酱香白酒酿造项目、祥康泰（海南）健康产业发展有限公司赤水年产10000吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产1.2万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目6个，约定投资总额67.8亿元，引进白酒配套企业14个，约定投资总额14亿元。
五是以党的建设为引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用，积极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动，高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传200余次，落实“我为群众办好事实事”11件。
进一步健全完善学习制度，积极开展学习活动，扎实抓好理论学习，做到每月组织学习1次以上，切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度，支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度，把参加情况纳入年度述职述廉内容。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
已完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
每年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
1.主要问题。一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的.基本需求。
2.改进措施与建议。一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的培训，提升财务人员的专业素养。
六、附件（佐证依据）
项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
我局围绕招商引资工作进行开展，招商引资经费属于财政拨款资金，无自主建设项目。
一、 基本情况
（一） 项目概况
1、 立项依据： 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （ 国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》 （ 省政府令第 269 号） ;《宣城市 20__年度生活无着人员社会救助实施办法》 （ 宣民事〔 20__〕 14号） 。
2、 主要内容及实施情况：
流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、 未成年人救助保护、 反家庭暴力庇护等工作， 按救助政策提供生活救助、 返乡救助、 寻亲服务、 医疗救治、 落户安置、 主动救助、 源头预防及未成年人救助保护等服务， 并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、 护送任务。
3、 资金安排及使用情况：
20__ 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助， 年初预算金额 120 万， 全年预算金额 176.1 万， （ 其中， 20__ 年上级转移支付 56.1 万） ， 1-12 月执行数 123.84 万， 执行率70.32%， 其余 52.26 万用于未保服务项目， 因项目正在进行，需待项目完成验收合格后， 支付资金。 资金采用财政拨款方式， 已全部拨款到位。 该项目资金严格按照部门预算科目进行列支， 全部用于流浪乞讨人员救助支出， 支付相关依据符合单位财务规定,资金支付和预算一致。
（二） 项目绩效目标3
1.项目总体目标。 围绕保障生活无着流浪、 乞讨人员基本生活权益为根本任务， 对患危重病、 精神障碍的流浪、 乞讨人员提供医疗救治； 对查无住所地的流浪、 乞讨人员由民政部门提出安置方案， 报本级人民政府批准后， 予以安置。切实发挥社会救助托底线、 救急难作用。
2.项目阶段性目标。 一是进一步加强未成年人救助保护； 二是加大对医疗机构的监督检查， 进一步压实压细医疗机构的责任， 确保受助对象合法权益不受侵害； 三是不断完善寻亲工作机制， 多渠道继续做好寻亲服务工作； 四是持续开展“ 寒冬送温暖” 、 “ 夏季送清凉” 专项主动救助及常态化的主动救助工作， 充分发挥“ 救急难” 的救助职能作用，做到应助尽助； 五是持续做好返乡受助人员源头治理工作，从源头上有效减少他们再次外出行乞现象， 为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。
二、 绩效评价工作开展情况
（一） 绩效评价目的、 对象和范围。
1.绩效评价目的。 预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、 反馈结果有应用。
2.绩效评价对象和范围。 主要评价对象是宣城市流浪乞讨人员救助站， 重点评价 20__ 年全市流浪乞讨人员救助服务保障情况。
（二） 绩效评价原则、 评价指标体系（附表说明） 、 评价方法、 评价标准等。
1.绩效评价原则。 科学规范性原则。 绩效评价严格执行规定的程序， 按照科学可行的要求， 采取定量和定性分析相4结合的方案。 公正公开原则。 绩效评价符合真实、 客观、 公正的要求， 依法公开并接受监督。 绩效相关原则。 绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行， 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 重点突出原则。 在多角度、 全方位把握的基础上， 注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。
2.评价指标体系。 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》 （ 省政府令第 269 号） ;《宣城市 20__ 年度生活无着人员社会救助实施办法》 （ 宣民事〔 20__〕 14 号） ,以及项目特点及主要工作目标编制， 遵循相关性、 重要性、 可比性、 经济性和系统性原则。 确保“客观、 公正、 科学、 规范” 。 从项目的投入、 过程、 产出、 效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析， 从定性与定量两个角度综合考量、 评价资金使用的效率与效益。 该体系的总体框架分为一级指标、 二级指标和指标解释。
3.评价方法。 本次评价采用目标比较法、 公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。
4.评价标准。 参照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第 269 号） ;《宣城市 20__年度生活无着人员社会救助实施办法》 （宣民事〔 20__〕 14号） 等文件。
（三） 绩效评价工作过程。 一是制定评价细则； 二是启动绩效评价； 三是收集评价资料； 四是对照细则开展评分。
三、 综合评价情况及评价结论5
(一)综合评价。 从项目“决策、 过程、 产出、 效益” 几方面评价， 宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。20__ 年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员 598 人次， 其中： 站内救助 341 人次、 站外救助 257 人次， 其中： 未成年人 16 人； 护送返乡 12 人次、 送医救治 124 人次、 寻亲成功6 人。 宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益， 聚焦为民服务， 充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、 兜底线、 救急难” 体系中的重要作用， 及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。
（二） 评价结论。 根据宣城市生活无着人员社会救助民生工程绩效评价指标， 宣城市流浪乞讨人员救助站民生工程绩效评价等级为优， 项目情况运行良好。 （相关评分表附后）67
四、 绩效评价指标分析
（一） 项目决策情况。
一是项目立项符合相关文件要求，根据《宣城市 20__ 年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔 20__〕 14 号） 经费筹措规定， 流浪乞讨救助预算总额扣除上级财政补助后的差额部分由市级财政统筹解决。
二是绩效目标、 指标合理。 所设定的绩效目标和指标符合实际情况， 能很好反映实际情况， 符合《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》 年度目标。 三是资金执行完成度高。
（二） 项目过程情况。 管理制度健全， 制定了部门管理制度、 资产管理制度、 专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。 并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。 资金拨付审批程序规范、 支付凭证齐全。 预算资金到位及时， 市财政年初预算下达 120万元。 资金采用财政拨款方式， 及时、 有效拨款到位。 政策宣传落实到位， 充分利用电视、 报纸、 网站、 公交车视频等主流媒体平台， 及每年救助管理机构“6.19 开放日” 活动，大力宣传救助政策， 集中展示我站近年来的规范服务、 保障措施及主动救助、 寻亲服务等方面取得的社会成效， 引导和呼吁广大热心市民关心、 关爱流浪乞讨人员， 不断提高救助工作社会知晓率和群众参与度。 项目管理合规。 通过查看单位内部财务、 受助人员档案材料， 项目在实施过程中， 项目对象、 标准、 范围均符合《宣城市 20__ 年度生活无着人员社会救助实施办法》 （宣民事〔 20__〕 14 号） 的规定。申报材料符合文件的要求。 档案管理规范。 通过随机抽查受助对8象档案， 项目档案符合规定、 完整， 档案资料齐全， 档案管理规范。 国库集中支出管理合规。 项目资金支出执行国库集中支付制度， 支付程序和手续规范、 完整。 监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查， 定期开展“回头看” ，查看资金使用及拨付情况， 确保资金使用、 发放符合规定。
（三） 项目产出情况。 目标任务完成率优， 20__ 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助， 年初预算金额 120 万，全年预算金额 176.1 万， （其中， 20__ 年上级转移支付 56.1万） ， 1-12 月执行数 123.84 万， 执行率 70.32%， 其余 52.26万用于未保服务项目， 因项目正在进行， 需待项目完成验收合格后， 支付资金。
通过对比项目计划目标和实际完成目标比较， 项目完成率中等， 项目按实际进度实施， 20__ 年底将剩余预算资金结转至 20__ 年度， 继续用于流浪乞讨人员救助和未成年人救助保护。
（四） 项目效益情况。 整体情况来看， 市流浪乞讨人员救助资金带来的经济效益、 社会效益、 可持续性影响及受益群体满意度情况比较好， 切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。
五、 主要经验及做法、 存在的问题及原因分析
（一） 主要经验及做法。
一是强化预算管理， 提高预算执行水平。 按照总额控制、 从严从紧的原则， 强化预算管理，严禁无预算、 超预算支出， 完善预算执行管理办法， 增加预算执行的严肃性， 提高预算执行的准确率。 项目支出均按照批准的项目和用途执行， 无擅自改变项目内容， 及扩大支出9范围现象。 无自行调整项目支出预算问题， 所有项目支出均合法合规。
二是坚持厉行节约， 严控机构运行成本。 加强内部管理， 大力降低办公费、 水电费、 公务接待费、 通信费，差旅费， 进一步挖掘节支降耗潜力。 所有经费支出， 均按财务相关规定程序办理。 三是加强专项资金管理， 确保专款专用。 严格按照中央、 省级专项资金管理相关规定， 限定专项资金的使用范围， 严禁使用专项资金列支人员经费、 机构运行费用等支出， 坚决做到专款专用、 专项核算， 不挪用、 不挤占救助专项资金。 规范救助资金支出审批流程， 严格按照救助政策规定和救助对象的实际需求提供相应的救助服务，即全力保障生活无着人员的基本权益， 同时又避免不合理的支出造成救助资金浪费， 杜绝一切不合规、 不合理的救助支出。
(二)存在的问题及原因分析。 无。
六、 下一步工作建议
1.按照“ 三聚焦”指示精神， 严格做到三落实。
2.继续加强资金管理， 规范资金使用程序。 继续强化预算管理， 提高预算执行水平； 严格执行国家的有关政策及规定， 专项资金专项管理， 确保专款专用； 加强内部管理， 坚持厉行节约， 严控机构运行成本。
3.继续强化安全管理， 持续规范救助服务。 严格按照“六必须、 六不得” 的要求， 持续规范并完善救助服务保障措施。10并以 “七查七规范” 长效工作机制为准绳， 进一步增强全站干部职工的责任意识、 风险意识、 安全意识。
4.强化关键环节管理， 实现服务质量提升。 严格按照民政部《关于开展生活无着流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动的通知》 精神， 着力在照料服务、 救助寻亲、 街面巡查和综合治理、 落户安置、 源头治理、 干部队伍建设等关键环节上建机制， 压责任、 提质量、 优服务， 进一步实现服务质量提档升级。
5.加强未成年人救助保护。 严格按照未保中心工作对未成年人的救助保护职能， 全力维护未成年人的合法权益。
6.巩固和完善源头预防工作。 巩固和完善本市户籍护送返乡的受助对象专门档案， 进一步落实回访工作。
7.加强对医疗机构的监督检查。 按照主体责任要求， 严格落实监管职责， 进一步压实压细医疗机构的责任， 确保受助对象合法权益不受侵害。
8.持续做好寻亲服务工作。 不断完善寻亲工作机制， 多渠道、 多方式继续做好寻亲服务工作。
9.主动救助常态化。 持续开展“寒冬送温暖” 、 “夏季送清凉” 专项主动救助及常态化的主动救助工作， 充分发挥救助职能作用， 做到应助尽助。
10. 继续做好对县级救助站的业务指导及协调工作。
七、 其他需要说明的问题。
无
一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步落实我市食品安全监管工作。20xx年市财政预算食品安全监管专项经费30万。主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
主要用于开展全市食品、食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训及办公经费支出。通过采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。采购购买食品安全快速检测试剂，保障重大活动餐饮服务食品安全保障。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
1.数量指标：完成安排的县级食品、食用农产品监督抽检批次300批次；食品安全快速检测批次5000批次。
2.质量指标：高质量完成食品、食用农产品抽检批次300批次；高质量完成食品安全快速检测任务批次5000批次。
3.时效指标：20xx年11月20日前全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测。
4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。
5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。
6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
20xx年项目绩效目标和绩效指标按年初设定的执行，未对申报目标和绩效进行变更。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。
（二）项目管理情况
认真履行相关财务管理制度和资金拨付。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
截至20xx年11月30日，共开展食品安全监督抽检330批次，其中县级食用农产品抽检205批次，食品抽检125批次；完成食品安全快速检测5000批次。对监督抽检发现的8起不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处。结合创文巩卫，进一步开展食品安全宣传培训21次，制作餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏3000余块。
（二）效果和效益情况
1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。
2.查处一批不合格食品、食用农产品案件，依法移交市综合行政执法局查处，提升监管水平。
3.接受社会公众监督，全面提升我市食品安全规范化管理水平。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。
项目持续发挥作用期限为长期
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的`最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
由于市财政局财力紧张，各项抽检经费及工作开展经费未及时支付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.食品安全经费存在预算不足，导致各项工作的开展捉襟见肘。
2.由于市财政财力紧张，食安专项经费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。
2.积极与市财政对接，力争已录入国库集中支付系统资金及时拨付。
（三）绩效跟踪结论
加强项目资金调度。
六、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
一、基本情况
（一）项目背景、内容
“十四五”开局之年，我县残疾人工作以深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展党史教育，切实践行守初心为人民办实事。坚持以人民为中心的发展思想，推动落实新发展理念，统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展。
（二）项目资金情况
截止至20xx年12月“残疾人康复救助项目”项目资金到位8，083，706.02元，全部为县级财政拨款资金；全年使用资金8，083，706.02元，已全部使用完毕，无项目结余资金。
（三）绩效目标
（一）信访维权稳步推进
信访维稳成效显著。因处置得当，全年无到京到市上访人员，残疾人诉求都得到悉心解释和妥善处理，县残联信访仅4件。维权工作有序推进。利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。为3人落实C5驾照补贴，每人1000元。落实燃油补贴8人，每人260元。落实残疾人路桥费减政策免4人。
（二）组联工作成效显著
充分发挥五类残疾人专门协会对残疾人的组织、沟通作用，开展了丰富多彩的残疾人文体活动和残疾人日活动。精心组织全县364名专职委员积极参加第五届全国残联专职委员知识竞赛，参赛率达100％。展现了丰都残疾人专职委员昂扬奋进的风貌和稳步提升的综合素质。对县、乡镇（街道）、村（社区）残联干部开展培训班四期，培训人员达300人次，提升我县残联干部理论水平和业务知识，增强了为残疾人服务的能力。人性化核发残疾人证，对瘫痪残疾人和重度精神病人及其他不能到医院鉴定的残疾人实行亲人代办等方式，截至目前核发残疾人证15356件。
（三）康复任务圆满完成
认真开展残疾儿童康复工作，全年救助204人次，其中有3人实施矫治手术，有199人次享受康复训练，共计投入救助金额212.66万元。有125名残疾儿童享受矫治手术和康复训练生活补贴，投入资金24.41万元；有49名儿童享受疑似残疾儿童诊断补贴，投入资金1.36万元。开展残疾人家庭医生签约服务，签约残疾人15205人，投入资金91.23万元。为肢体残疾人免费配发电动轮椅、手杖、腋杖、购物车等基本辅具310件，适配安装假肢14例。为413名重度残疾人免费发放尿不湿。利用“爱耳日”“爱眼日”“残疾预防日”“精神卫生日”等重大节日，上街设宣传点、发放宣传资料、街头义诊、电视台播放公益广告、组织康复知识讲座等多种形式宣传残疾人康复的重要性。深入基层、深入残疾人家庭对残疾人宣传康复知识，面授训练方法，使残疾人通过康复回归或一定程度参与社会生活。
（四）教就工作不断提升
对314名农村残疾人开展实用技术培训，技能培训245名。推进高校残疾人毕业生就业创业服务工作6人，多形式安置残疾人就业99名。依法征收残保金800余万元。向17名残疾人大学生发放助学金8.5万元，向42名残疾人往届大学生发放困难生活补助8.4万元。投入资金72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养600名。投入1.75万元，对8个因灾因病造成家庭生产生活困难的残疾人给予临时困难救助。投入1400万元，残疾人“两项补贴”享受20万人次。
（五）宣文工作不断发展
一是宣传工作有新起色。与丰都电视台、报社、艺术家协会等媒体加强合作，大力宣传残疾人事业，全社会关心关注残疾人及扶残助残的氛围更加浓烈。二是加强残疾人文化体育示范点的打造。在三合街道挂牌成立文化体育示范社区7个，为残疾人社区文化体育活动的开展搭建了平台。三是继续巩固已有成果。县图书馆盲人视障阅览室对外开放并开展相关活动，县电视台“时政周末”栏目手语新闻全年播出节目48期。四是第六届重庆市残疾人运动会取得优异成绩。丰都参赛运动员积极拼搏，取得4金5银3铜的历史最好成绩。
投入144.3万元奖励扶持残疾人产业发展506户；投入953040元为25080名残疾人购买意外伤害保险；投入359400元发放精神病人服药2067人。
（四）部门（单位）职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
6、对乡镇（镇）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。
7、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。
8、指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办县委、县政府的其它工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
按进度完成残疾人社会保障和就业目标，以残疾人事业高质量发展为主题，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，推动实现残疾人共同富裕。
（二）绩效指标完成情况分析
绩效目标指标设置9项，其中数量指标9项；质量指标按项完成编制；时效指标推进农村残疾人民生保障和残疾人事业发展；成本指标控制在财政预算内；经济效益指标残疾人人均纯收入提高；生态效益指标残疾人生活环境改善；社会效益指标提高残疾人社会保障和就业；可持续影响指标长期持续；服务对象满意度指标政府满意度97％，部门领导满意度96％。
（三）评价结果
本项目自评得分97分，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理方面的问题
针对残疾人这一特殊困难群体，实现精准扶贫的难度更大：第一，残疾人的贫困情况更为复杂。残疾人在各地分布更为分散，且每个残疾人在情况、程度等方面都有所不同，所以很难保证贫困认定的精准程度，更难以为残疾人提供长效、稳定、及时的帮助，导致后续很难去精准地为每一位残疾人量身定做扶贫计划，难以起到长久效应，完成脱贫计划；第二，残疾者往往存在长期的心理创伤，这无形中增加了扶贫工作者的难度。残疾人是一个弱势群体。由于本身的缺陷，在成长经历中大多有受到歧视的现象，使得残疾人在与正常人的接触中，容易感到自卑；在与人的交流中，容易感到胆怯，这使他们排斥扶贫工作者，往往不愿意参与正常的劳动生产，使很多常规的扶贫办法难以奏效。
（二）资金使用方面的问题
无
（三）项目绩效方面的问题
绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。
（四）其他方面的问题
无
四、下一步改进措施
建立专职的残疾人队伍，及时调整入住服务区和退出服务区的人员，增加扶贫的针对性。在直接帮扶经济困难残疾人的同时，也要重视相关配套基础设施的建设，比如交通、网络等工具的架设，让残疾人创业的渠道和机会更多，想法能够更好地实现。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
本项目无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
一、项目支出基本情况
20__年度，我局纳入项目支出绩效运行监控范围的项目共27个，年初预算安排共计257111.4万元，其中公用经费224.48万元，部门项目支出632万元，公共项目支出256254.92万元。
部门项目共8个，分别为：市城管委工作经费、小城镇管理经费、西中心办公用房租赁及运行费、临聘企业军转干部经费、生活垃圾分类展示馆运行维护费、派驻纪检监察组办公经费、文明创建、餐厨垃圾处理展示馆运行费。
公共项目共18个，分别为：“四精五有”城管项目建设专项;桥隧维护管理专项；路灯电费管理维护支出；交通隔离设施维护维修；城管综合整治专项；信息采集员经费；五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费；五区环卫、市政（道路）、园林维护费;生活垃圾分类减量奖补经费；生活垃圾、污泥处理服务费；渗沥液（污水）处理厂运行服务费；生活中转服务费；餐厨垃圾收运补贴；垃圾场周边维稳和补助经费；灯饰亮化维护经费；城管应急经费；一线环卫工人伤亡救助资金；城管协管员经费。
二、绩效运行监控工作开展情况
1、收集分析绩效信息。组织各业务处室及局属单位对照市财政局批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措做出说明。
2、组织开展重点抽查。针对重点项目进行现场核查、查阅相关资料核实项目支出绩效目标实现情况及预算执行进度的实际情况。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20__年度，我局纳入绩效运行监控的项目支出年初预算安排共计257111.4万元，截至6月份执行数为130173.38万元，执行率为50.63%。具体如下：
1、公用经费年初预算安排224.48万元，截至6月份执行数88.16万元，执行率为39.27%。
2、部门项目年初预算安排632万元，截至6月份执行数292.21万元，执行率为46.24%。
3、公共项目年初预算安排256254.92万元，截至6月份执行数129793.01万元，执行率为50.65%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1、截止到6月底，1个项目今年已终止，其余项目按进度执行，绩效运行情况良好。
2、通过对各项目的绩效运行监控，城市管理各项工作完成较好。
（1）根据市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相关技术标准，依法依规按程序推进项目建设。
（2）保障桥梁隧道运行良好，整洁畅行；加大力度排查治理桥梁隧道安全隐患。
（3）通过信息采集，及时发现了城市管理问题，减少了资源的过度分散和浪费，尤其是在“六个到位 六个严格”“市容环境典型问题普查”等问题上，提供了大量数据支撑，使得问题得到很好很快处置。
（4）以小区为重点，持续推进定时定点、集中投放工作，在20__年已建600余个垃圾分类集中投放点（厢房）的基础上20__年计划再建500个，切实改善小区环境，从源头提升分类成效。聚焦“全民分类”目标，把“全面动员”作为今年垃圾分类工作的四大重点任务之一，提高全市居民的垃圾分类意识，深入推进生活垃圾分类工作。
（5）长沙市生活垃圾全量焚烧、餐厨垃圾收集全覆盖，做到日产日清；垃圾中转场有效解决了长沙“垃圾围城”的现实问题，渗沥液全量达标处理。实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目标。
（6）全面提高了全市交通隔离设施管理，以品质长沙为目的、规章制度为保障，实施交通隔离设施日常维护和清洗工作，使管理工作专业化、精细化，立足公益，创造社会效益。
（7）根据日常调度和定期检查情况，路灯电费维护管理项目和亮化维护经费项目在产出数量、质量和时效方面均达到年度目标值要求，城市功能和景观照明设施正常运行，效果良好，满足目标要求。
四、存在问题及其原因
一是部分项目受审批手续及新冠疫情影响等原因导致进度较慢；二是部分项目正在进行前期工作，暂未开工，导致绩效目标执行力偏低；三是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行未完成50%。
五、有关建议及工作措施
1、根据市委、市政府的工作部署与要求，强化统筹、定期调度、通报情况、听取意见、分析原因、解决问题，加大督查力度，严格考核兑现，联合市政府督查室、市财政局等部门开展专项督查，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目建设进度，推动未开工的项目尽快开工，已开工的项目在保证质量安全的前提下加快施工进度，确保年底完成目标任务。
2、加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断的完善和改进日常管理和考核的不足之处。
3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
4、加强对信息采集工作调度，确保正常情况下，每月采集量符合目标值。当出现极端恶劣天气及防控疫情时，需在保证人员安全的情况下，开展有重点有针对性的信息采集。协助项目公司组织专业性的安全知识讲座，提高安全意识，并建立安全事故预防和处置机制，使采集人员人身安全得到有效保障。
5、全市新增路灯约2万盏，老旧路灯配电设施逐年增加，随着LED灯具等新材料新技术的推广使用，以及20__年“一江两岸”城市提质工程（二期）的完工，投入运营维护和电费支出的路灯和景观亮化设施数量大幅增加，全市路灯和景观亮化的运营维护费、电费，以及工程车辆和专业设备的采购租赁费、材料检测费等存在较大缺口。建议由市财政投资评审中心重新审核路灯及景观亮化维护经费预算，增加维护经费投入，保障城市照明维护管理效果，不断提升维护管理品质；增加城市功能和景观照明电费的预存资金保障，进一步完善全市路灯和景观亮化电费预存预付流程，优化电费支付和审核手续，确保电费支付及时、高效，保障城市功能和景观照明运行效果。
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
（一）项目资金申报及批复情况
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。
2.资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-20xx年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114 期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
四、目标及绩效完成情况
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
五、评价结论
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10 号）文件要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2 号）《关于对市直预算部门开展 20xx 年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5 号），我局认真组织开展了20xx 年度市直预算部门预算绩效监控工作，现将监控情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）单位基本情况
我局是市政府工作部门，为正处级,对外加挂长沙市国防科技工业办公室牌子。主要职能职责有：负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；承担全市工业园区的统一协调管理职责；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作等。
（二）项目概况
1.项目主要内容
（1）战略性新兴产业专项
智能制造专项、政策兑现补贴专项、培育工程机械先进制造业集群、人工智能产业发展专项、软件和信息技术服务业奖补资金、中电软件园三期项目扶持资金、中小企业发展专项、网络安全产业发展专项、新一代半导体及集成电路产业发展专项、北斗应用专项等。
（2）生物医药产业专项：每年设立生物医药产业扶持资金，用于支持长沙生物医药产业高质量发展。
（3）节能与资源综合利用专项：节能与资源综合利用专项包含自愿性清洁生产审核补助专项和重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代应用项目。
2.项目立项依据
（1）战略性新兴产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于支持工业企业智能化技术改造若干政策的通知》（长政办发〔20__〕31号）、《中共长沙市委长沙市人民政府关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策》（长政办发〔20xx〕13号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策的实施细则》（长工信信息发〔20xx〕89号）、《长沙市人民政府 市长办公会议纪要》（〔20xx〕18号）、《关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《长沙市新上规模工业企业奖励办法》（长工信运行发〔20xx〕12号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市培育工程机械先进制造业集群中长期行动计划（20xx-2030年）的通知》（长政办函〔20xx〕50号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进人工智能产业发展的意见》（长政办发〔20xx〕17号）、《长沙市软件和信息技术服务业发展三年（20xx-20xx年）行动计划的通知（长政办发〔20xx〕11号）、《关于中国电子信息产业集团有限公司布局长沙项目有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕87号）、《湖南省中小企业“两上三化”三年行动计划（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487号）、《长沙市中小企业培育三年行动计划》（长中小办发〔20xx〕1号、2号、3号）、《关于举行20xx年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛的通知》（湘工信中小服务〔20xx〕53号）、《长沙市人民政府关于印发长沙市加快网络安全产业发展三年行动计划和若干政策的通知》（长政办发〔20xx〕30号）、《长沙市人民政府关于加快新一代半导体和集成电路产业发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕35号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市深化北斗应用若干政策的`通知》（长政办发〔20xx〕41号）、长沙市人民政府、中国电子科技集团有限公司《“集成电路成套装备国产化集成及验证平台建设”项目合作框架协议》《关于中电科电子装备集团有限公司长沙片区有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕113号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》（长政办发〔20xx〕8号）等。
（2）生物医药产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕46号）等。
（3）节能与资源综合利用专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《长沙市重点行业低挥发有机物含量原辅材料代替应用项目的若干支持政策》（长工信节资发〔20xx〕56号）等。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局将财政资金全部纳入绩效运行监控范围，涉及资金65,487.71亿元，全部纳入绩效监控管理，覆盖率达到100%。绩效监控主要从有效性、及时性和合规性等方面开展。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。
围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈至处室及时进行整改。监控结果和整改结果作为改进管理、完善政策、预算挂钩的重要参考和依据。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年年初项目支出年初预算65,487.71万元，截至20xx年6月30日实际执行2,938.54万元，预算执行率4.49%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
20xx年我局年初申报项目支出50个，其中公共项目48个。20xx年国家制造业单项冠军奖励、转贷降费补贴、公共服务平台业务补贴、破零倍增标杆企业奖励4个项目，申报了绩效目标，因年初无预算安排，故未纳入本次绩效运行监控范围。按照相关政策（或实施细则），我局项目分为公开申报类、一事一议类、政府采购类三种。我局对公开申报类项目严格按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的程序进行管理（具体要求按照每个项目的申报指南执行）。一事一议类项目是根据相关省、市会议纪要、批文等对特定企业、项目、活动等进行专项补助和其他资助，我局按照申请、审核提交方案材料、党组会议集中审议、呈报市政府审批后拨付。政府采购类主要是为开展工业发展类项目资金申报和组织管理而产生的费用，我局按照政府采购规定和限额要求，以及内控管理制度和流程进行管理。截至20xx年6月30日，各项目按相关进度进行，个别项目进度偏缓，详细见本报告四、存在问题及其原因。
四、存在问题及其原因
（一）预算总体执行缓慢
因我局项目绝大部分属于政策事后奖补类，只能上半年申报，年中评审，下半年拨付，因此上半年预算执行缓慢，资金集中于下半年支付。
（二）小部分项目进度较为缓慢
因个别项目资金缺口大暂缓申报，导致项目未完成；上级配套资金未到位；上级相关项目验收未完成；因政策条件个别专项奖补资金申报企业不足；疫情反复影响导致省外培训学习项目开展延迟等因素制约，导致小部分项目进度缓慢。
五、有关建议及工作措施
（一）建议
加强与园区、区县市工作沟通配合，加快基层审核和申报；加强与省、国家工信部函接，请求加快拨付相关款项，促进本市及时配套拨付企业资金，促进培育工程机械工作的开展；局处室加快调研进度，摸清情况后组织专家审核，尽快将符合条件的企业进行公示，按政策把资金拨付到位。
（二）工作措施
强化预算绩效管理，规范预算编制与执行，采取有效措施推进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价及反馈纠偏机制，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告，及时修订完善专项资金管理办法；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。
一、全面实施预算评审和事前评估的必要性和总体思路
我市自推行部门预算改革、零基预算改革以来，预算管理水平不断提高，但仍存在预算申报不实、标准化程度较低、资金使用效益不高等问题。全面实施预算评审和事前评估，是进一步加强和改进预算管理、应对财政紧平衡态势，强化重大事项财力保障、提高财政资金使用效益的重要手段。
当前和今后一个时期，建立完善预算评审和事前评估机制的总体思路：一是全面推行预算评审和事前评估，将预算评审和事前评估实质性嵌入部门预算编制流程，使其成为预算编制的必要环节，提高预算编制的真实性、合理性和准确性。二是对接全过程预算绩效管理，预算评审结果直接服务于预算绩效管理，同时绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价结果应用又指导预算评审，共同为提高财政资金使用效益服务。三是逐步建立项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系，以预算评审和事前评估为切入点，根据支出政策、项目要素及成本、财力水平等，逐步构建不同行业、分类分档的预算项目支出标准体系和预算绩效管理指标体系。通过上述工作的开展，促进形成预算编制、执行、监管、绩效评价相互衔接相互制约的工作机制。
二、建立预算评审和事前评估机制
（一）理顺预算评审和事前评估职责
市财政局负责预算评审和事前评估组织管理工作，制定预算评审和事前评估管理制度，提出加强预算评审和事前评估工作的政策措施，组织实施重点项目评审评估，并根据重点项目评审评估结果安排预算。各部门负责制定本部门项目支出预算评审和事前评估管理制度，组织实施本部门项目支出预算自评和事前评估，配合市财政局做好重点项目评审评估，对项目基础信息、相关资料和评审评估结果的真实性、完整性、合理性、准确性负责。
（二）明确预算评审和事前评估范围
预算评审和事前评估的范围为预算管理一体化系统中拟纳入年度预算安排的项目，包括部门预算和转移支付预算。其中，按照《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔20xx〕19号）有关规定需开展事前绩效评估的项目，出具部门事前绩效评估报告（以下简称评估报告），无需另行开展预算评审。已有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目不纳入评审范围。对于市级政府投资项目、市级政务信息化项目，要以相关审批部门的批复文件为基础材料，编制自评报告。对于500万元以上项目，以及500万元以下具有可比性、代表性的项目，市财政局将结合实际情况选择部分项目进行重点评审和财政事前绩效评估。
（三）规范预算评审和事前评估流程
各部门拟纳入下一年度预算安排的项目，除有明确定额标准、已签订合同明确付款金额（包括债券付息）项目外，均需于10月中旬前出具预算评审自评报告或事前评估报告，无报告的一律不纳入预算。市财政局业务处负责部门预算评审自评报告和事前评估报告的审核，且部门在预算管理一体化系统中将审核后的报告留档。预算评审和事前评估形式包括部门内部集体评议、专家论证评议、聘请第三方评议，或者部门间交叉评议。对市财政局重点评审评估项目，由市财政局业务处提出重点评审评估建议，预算处、预算绩效处审核汇总后统一委托财政投资业务中心进行重点评审评估。财政投资业务中心提出具体评审评估意见，作为审核安排预算的重要依据。
（四）统一预算评审和事前评估内容
预算评审报告包括项目实施必要性、项目方案可行性、项目筹资合规性和资金规模合理性四部分（见附件1）。其中，项目实施必要性至少包括项目概述、项目立项依据、项目绩效目标和项目绩效指标等；项目方案可行性至少包括项目实施具体计划、项目执行必备条件评估和执行风险评估等；项目筹资合规性至少包括是否新增隐性债务、是否以政府购买服务名义违规融资、专项债券资金平衡方案、是否存在其他违规融资问题等；资金规模合理性要按照“现金流”管理理念，依据项目进度科学预测分年度、分月支出计划，将资金规模拆分为实物工作量和单价，并与市场价格进行比对。其中，科研项目经费无需拆分，只需预测分年度、分月支出计划即可。
事前评估主要从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性五方面开展评估（见附件2）。其中，立项必要性主要评估项目立项依据是否充分，与现有政策是否重叠交叉等；投入经济性主要评估项目测算是否准确合理，投入产出是否匹配，投入成本是否合理等；绩效目标合理性主要评估项目绩效目标指标设定是否明确等；实施方案可行性主要评估项目实施方案是否合理，基础保障条件是否具备，项目组织机构人员是否健全等；筹资合规性主要评估项目资金来源渠道是否符合规定，事权与支出责任是否匹配等。各部门完成事前评估后要形成评估结果，包括发现问题和改进情况以及评估结论。
（五）实施项目位次排序
部门要按照以下原则对所有拟纳入预算项目进行统一排序（见附件5），并报送市财政局对口业务处：一是保障其他运转类项目，主要是大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统等运行维护支出。二是保障基本民生项目，严格对照《关于印发20xx年县级基本财力保障测算范围和标准的通知》（财预便〔20xx〕98号）或以后年度出台的基本民生目录进行保障。三是保障政府债券还息项目。四是重点保障特定目标类项目中已由党中央、国务院以及市委、市政府明确议定的`项目。五是对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，两个不同项目不得处于同一排位。同时，要标明项目是否开展预算评审或事前评估，确保实现应评尽评。
（六）强化预算评审和事前评估结果应用
所有纳入预算评审范围的项目，各部门要根据评审意见确定项目支出预算是否安排，申报预算额度原则上不能高于评审建议数。开展事前评估的项目，评估结论为“建议予以安排”的，可以申报项目支出预算，申报预算额度原则上不能高于评估建议数。对前期资料严重不足，不具备评审评估条件的项目，原则上不得通过预算评审和事前评估,不得安排预算。建立基于预算评审和事前评估的约束机制，对申报不实、重点评审评估核减率较高的部门，按一定比例扣减该部门公用经费预算。
一、预算绩效开展情况
20xx年，财政部门认真贯彻落实中央及省、市关于预算绩效管理工作相关要求，稳步推进预算绩效管理工作，不断扩大重点支出绩效评价范围，创新评价模式，财政资金使用效益明显,预算绩效管理工作向纵深推进。
（一）建立健全预算绩效管理机制。制定了《瓜州县财政预算绩效管理工作实施方案》《瓜州县预算绩效目标管理办法》等一系列绩效管理办法，成立了预算绩效管理工作领导小组，形成了领导小组统一组织指导、预算部门具体实施、社会方广泛参与的预算绩效评价工作机制，为稳步推动预算绩效管理工作提供了组织保障。
（二）大力推行预算绩效监控。实行绩效目标实现程度和执行进度“双监控”，对发现的问题，及时督促相关部门全面整改，确保绩效目标如期保质保量实现。同时，加强对部门和单位整体绩效目标、项目支出绩效目标的跟踪问效，实现绩效监控横向到边、纵向到底。
（三）深入开展预算支出绩效评价。突出重大项目资金绩效评价，确保重点支出效益明显、结果公开透明。同时，引入社会方参与绩效评价工作，形成财政、预算单位、第三方三位一体、共同参与的工作局面，有力推动了全县预算绩效水平不断提升。
二、项目资金绩效评价情况
（一）政府性投资重大项目绩效评价情况。20xx年，对政府性重大投资项目开展了绩效评价，涉及项目8个、金额27297万元。具体是：老旧住宅小区基础设施整治改造项目、创新区换热站及管网建设项目、河东镇中心小学等4所学校炭纤维壁挂式电采暖锅炉安装及看守所、柳园公安检查站环保型锅炉改造项目、教育系统电采暖变压器安装建设及供热管网建设项目、城东千亩胡杨林建设项目、一事一议财政奖补项目、棚户区改造征收项目、梁湖乡中心小学教师周转宿舍及学生宿舍建设项目。按百分制考评，90-95分项目1个，95分以上项目7个。同时，对20xx年50万元以上县级专项资金进行了绩效评价，涉及资金53938.68万元，项目99个。经考评，80-90分项目2个，90-95分项目19个，95分以上项目78个。通过构建事前、事中、事后绩效管理闭环，将预算绩效融入资金使用和项目建设各个环节，在绩效评价体系设置上，重点突出预算执行监控、产出成果、效益发挥；在绩效监控上，重点关注项目实施、资金使用管理；在结果评价上，重点反映经济效益、社会效益、生态效益和社会满意度，确保了全县重大项目资金使用安全高效，项目管理科学有序，经济效益、社会效益、生态效益发挥明显。
（二）扶贫资金绩效评价情况。根据《甘肃省20xx年财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表》规定，开展了20xx年扶贫资金绩效评价工作。经评价，我县扶贫资金绩效得分103分（含加分项3分）。一是在资金投入上。20xx年财政专项扶贫资金10559.2万元。其中：县级财政投入5060万元，较20xx年增列261万元，增幅15.9%。二是在资金支出进度上。20xx年扶贫项目报账支出10559.2万元，资金支出报账率100%。三是在项目安排上。紧紧围绕“一户一策”贫困户发展需求，重点实施到户增收产业、生态环境治理改善、基础设施建设等项目，有效解决了脱贫攻坚的突出问题和短板弱项，全县贫困乡村面貌发生显著变化。四是监管责任落实上。制定完善《瓜州县扶贫攻坚责任追究办法》《瓜州县扶贫开发项目和资金督查检查暂行办法》等制度，对实施项目的乡村开展每月不少于1次的督查检查，确保了项目实施程序、资金管理安全、规范。五是在资金整合使用上。20xx年在已列入整合财政涉农资金889万元的基础上，增加整合资金780万元，整合资金总量1669万元，年内整合资金支出率100%。六是在脱贫攻坚成效上。20xx年，全县实现减贫205户773人，贫困发生率下降至0.22%，24个贫困村全部达到脱贫退出标准，贫困县7项指标全部达标，顺利通过省级第三方评估验收，成功退出贫困县序列。
三、下一步工作重点
20xx年，我县进一步加大了重点项目支出绩效评价工作力度，在编制年度部门预算时，将所有专项资金列入了绩效评价范围，实现预算绩效目标与部门预算“同上报、同审核、同批复”，最大限度提升财政资金的'使用效益和资金配置效率，着力增强财政资金“性价比”，将有限的财政资金花在“刀刃”上，实现财政资金效益最大化。
重点抓好以下工作：
一是不断深化绩效理念和方法，加强财政及预算单位预算绩效相关知识的培训和学习，全面推进预算绩效管理。同时，坚持问题导向，注重突出重点，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策及项目的实施效果。
二是稳步推进绩效评价结果向人大报告的常态化机制，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等流程，推动预算绩效管理程序规范、方法合理、结果可信。
三是明确预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，实现绩效评价结果与预算安排挂钩，调动各部门开展预算绩效评价工作的积极性、主动性。进一步强化预算单位支出责任和效率意识，通过绩效评价，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本。
一、项目概况
（一）上级下达项目资金及本级财政预算情况
1.预算情况说明。20__年困难群众救助项目年初预算按照上级调整后的保障标准，结合上年度项目保障对象的人数、标准和自然增长比例进行综合测算，科学预测上级补助资金的同时，根据资金管理办法等相关规定，向财政部门上报困难群众救助项目本级预算资金。
2.资金到位情况。20__年困难群众救助中央补助到位资金6884万元，省级补助到位资金596万元，市级补助到位资金99万元，区级配套资金3229.7万元。本级配套资金按照年初预算，根据项目实施需要及时、足额匹配，资金到位率达100%。
城乡低保上级补助分配资金6643.33万元，本级配套732.1681万元；临时救助上级补助分配资金450万元，本级配套资金100万元；特困人员供养补助资金由本级资金配套2962万；散居孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴金上级补助分配资金185.67万元，本级配套资金167.67万元；流浪乞讨人员救助资金上级补助分配资金100万元。困难群众事务性工作购买社会组织服务上级分配资金200万元，本级未配套。
（二）项目绩效目标
20__年困难群众救助按照绩效目标工作任务，城乡低保、特困标准不低于全省保障标准低限，城市低保标准不低于600元/月，农村低保标准不低于400元/月，城市特困供养标准不低于780元/月，农村特困供养不低于520元/月。对申请低保、特困供养救助对象全面进行居民家庭经济状况核对，并以户为单位计算家庭收入，实现按户施保、按标补差、应补尽补、应保尽保、应退进退，动态管理；持续深化“救急难”试点工作，提高临时救助资金使用绩效。严格执行流浪乞讨人员救助管理办法，对被救助的对象实施生活救助、医疗救助、临时安置、教育矫治、返乡救助、未成年人保护等救助。
二、项目实施及管理情况
（一）资金使用情况
20__年累计对2.9694万名城乡低保对象按标据实补差，累计发放救助金7375.4981万元；累计对5633户次城乡困难群众实施临时救助，发放救助金538.11万元；累计对4455名特困供养对象发放救助金3365.7173万元；对594人次流浪乞讨人员救助对象实施救助，支出流浪乞讨救助金140万元；对196名孤儿发放基本生活救助金233.5157万元；困难群众事务性工作购买社会组织服务34.2640万元。困难群众救助资金按照每月核实后的名单，经股室审核、分管领导把关、主要领导审批后，再报区财政局进行资金核拨，资金支付与资金到位差额部分，根据困难群众救助资金管理办法确定的使用范围进行内部调剂使用。
（二）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全、内设规划财务股负责项目资金的管理、支付及核算，资金管理使用严格按照财务管理制度及资金管理办法相关规定执行，建立了民政部门审核审批、财政部门核拨资金、金融机构代发的资金发放监管体系，保障了资金专款专用，封闭运行、有效防患了资金被挪用、截留的风险，项目资金实行专帐核算，账务处理及时、规范。
（三）项目组织实施情况
1.健全完善制度。进一步建立健全了社会救助制度，强化制度规范化法制化建设，并结合安居区情，相继印发了《安居区临时救助制度实施细则（暂行）》《安居区民政局关于开展新增监测对象救助工作的方案》《安居区民政局关于开展低收入及常态化兜底工作的通知》《安居区民政局关于巩固拓展脱贫攻坚成果进一步做好社会救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣传到位。对全区村（社区）干部、乡镇（街道）经办人员开展了城乡低保、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等进行了专项政策解读，努力提高民政经办能力服务水平。
3.监督检查到位。联合区财政、审计等部门定期或不定期对困难群众救助资金的使用和公开公示情况进行监督检查，对发现的问题进行及时整改。
三、目标完成情况
困难群众救助项目按照20__工作目标任务和民生工程任务，全面完成各项年度工作目标和民生工作任务，完成目标任务100%。其中：城乡低保按照城市低保600元/月，农村低保标准400元/月，按全市城乡低保标准以户为单位计算家庭收入，实现按户施保、按标补差、应补尽补、应保尽保、应退尽退，动态管理，城市低保累计月人均补差达302.35元，农村低保累计月人均补助达182.09元，完成目标任务100%；临时救助按照区人民政府《安居区临时救助制度实施细则（暂行）》（遂安府办发〔20__〕6号），对全区困难群众因自然灾害、突发事故、重大疾病等特殊原因导致生活陷入困境、其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助后基本生活仍有严重困难的家庭和个人给予临时性、应急性、过渡性救助，织牢兜底保障网，完成目标100%。特困人员供养按照城市供养780元/月、农村供养520元/月的标准发放，完成目标100%。孤儿及事实无人抚养儿童基本最低生活养育金按照分散1200元/月的标准发放，完成目标100%；流浪乞讨人员救助按照上级出台的流浪乞讨人员救助管理办法严格执行，对被救助的对象实施生活救助、医疗救助、临时安置、教育矫治、返乡救助、未成年人保护等救助，完成目标100%。
四、项目效益情况
困难群众救助项目资金发挥了社会救助托底线、救急难的作用，既解决了困难群众基本生活保障问题，也解决了突发性、紧迫性、临时性生活问题。全面建立和完善困难群众救助制度，对生活长期陷入困境、遭遇突发事件、意外事故、重大疾病或其他困难原因导致生活困难的群体家庭条件得到了进一步改善，扩大了社会影响，实现了社会救助兜底功能，形成了政府得民心，群众得实惠的良好局面。
五、问题及建议
（一）存在的问题
1.民政专项资金上级补助力度逐年减少。随着最低生活保障标准的提高和人们健康意识的增强与各类支出水平的提升，全区在城乡低保、临时救助等民生资金支出额度逐年增加，而省市民政专项补助资金额度逐年减少。在保障水平不断提升情况下，资金缺口较大。就安居区财力现状而言，财政保障压力较大。
2.核定系统信息不全，收入核定仍然是个难点。一是缺乏科学有效的`信息比对手段，目前低收入家庭经济状况核对平台未实现信息共享，无法进行信息比对，核查难度较大；二是对于申请人子女的赡抚养能力和赡抚养情况较难核实；三是在入户过程中申请人有隐瞒、谎报家庭经济状况的现象，导致收入核定不完全准确。
（二）相关建议
1.保障资金方面适度倾斜。鉴于安居区目前还处在加速发展的特殊时期，发展任务重，特别是民生保障任务艰巨的情况下，恳请在下拨救灾救济等资金时予以适当照顾，特别是在城乡最低生活保障、临时救助资金方面，恳请给予资金倾斜，支持全面实现“应保尽保、应救必救”。
2.加强低收入家庭经济状况信息核对。科学的收入核查难题已成为城乡低保政策实施过程中的重大瓶颈，建议省市民政部门积极衔接省级各部门或市级各部门，进一步建议健全协作联动机制，完善低收入家庭经济状况核实平台信息数据，实现核对系统信息共享。如较好地利用此系统，可进一步提高社会救助对象甄别手段，从“兜底救助”向“精准兜底救助”转变。
为加快财政支出进度，提高财政资金运行效率，根据《南昌县财政局关于开展20__年度县级部门财政项目支出绩效运行监控工作的通知》（南财绩〔20__〕6号）要求，我局组织开展了20__年1-7月财政项目支出绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下：
一、项目年度预算安排情况
（一）项目年度预算安排总体情况
20__年南昌县房产管理局财政项目资金为1602.29万元，包括项目预算资金644.57万元，上年结转专项资金957.72万元。
（二）项目分布情况及项目年度预算安排数
20__年南昌县房产管理局财政项目3个。具体情况如下：
1、项目一：南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。
该项目含3个子项目，分别为：
（1）南昌县综合性住宅小区和由小蓝经投公司承建的公租房的物业管理服务：根据省住建厅《关于进一步加强公共租赁住房管理工作的意见》(赣建保[20__]1号）文件精神，原则同意南昌县综合性住宅小区（小蓝工业园）的1020套公租房和由小蓝经投公司承建的100套公租房的前期物业管理服务，由县房管局作为业主单位按照政府采购方式依法依规进行公开招标采购，经费按照县政府办20__年8月10日印发的《关于全县保障性住房管理经费有关问题协调会议纪要》（第132号）执行，即保障性住房管理经费从保障性住房租金中列支，不足部分由县财政补贴，在依法依规的前提下，由县财政将保障性住房管理经费拨付至县房管局，县房管局负责保障性住房管理经费的使用。
（2）南昌县保障性住房管理信息系统平台运行维护费用：根据《关于全县保障性住房、向阳路房产大厦店面招租有关问题协调会议纪要》（20__年南昌县人民政府办公室213号），我县住房保障管理信息系统技术支持及维护工作由江西先锋金庐信息技术有限公司负责，系统技术支持及维护服务费按3万元/年执行，费用由县财政承担。
2、项目二：20__年度项目工作经费。
该项目含3个子项目，分别为：
（1）物业项目考核奖惩经费：根据《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法（试行）》（南政办发[20__]37号）文件精神，为全面推进住宅小区物业管理体制机制创新，完善物业管理模式，提升物业管理效果，由辖区各乡镇人民政府、管理处（管委会）、社区、公安派出所、房管部门联合组织开展对物业项目的考核工作，严格按照《南昌县物业管理工作监督考核实施办法》执行，采取星级评定制考核，并由财政每年安排100万元资金用于对星级物业项目进行表彰和奖励。
（2）新版房屋交易与产权管理信息系统运行维护与保障费用：根据20__年9月30日印发南昌县人民政府常务会议纪要（第21号），随着我县房地产市场的发展，日益增加的交易量和房管业务对房地产管理系统提出了更高的要求，现有房地产管理系统运行不够流畅，业务类别及流程不完善，信息覆盖面与市房管局存在差距，为提升房地产管理服务水平，会议同意参照市房管局新版房屋交易与产权管理信息系统建设模式，启动我县房地产信息系统建设，并与市房管局系统的数据接口保持一致，建设经费由县财政承担，建成后的运行维护与保障费用列入下一年度县财政预算。
（3）白蚁施工药品及设备购置、白蚁特种车辆费用：根据南政办抄字（20__）95号文件，县政府研究同意县房管局白蚁防（灭）治经费（含药品经费和白蚁特种车经费）由县财政承担，并从20__年起列入年度财政预算，其中白蚁防（灭）治药品经费具体金额以实际中标价为准，白蚁特种车经费每年2万元。
3、项目三：南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。
根据南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县创新老旧居民区物业服务模式试点工作方案》的通知（南政办发[20__]78号）要求，为提升城市功能与品质，改善城市人居环境，成立了南昌县老旧居民区物业创新工作领导小组，统筹协调推进老旧居民区物业服务模式创新试点工作，研究解决试点过程中出现的问题。领导小组下设办公室，办公地点设在县房管局，负责对老旧居民小区物业服务模式创新试点工作进行考核、绩效评定，总结试点经验。专项资金用途有三项：一是对物业管理的奖补政策，为支持、鼓励乡镇推行物业服务工作，通过考核的方式以奖代补，县财政奖补资金按季度拨付至属地乡镇（管委会），由属地乡镇（管理处）自行制定辖区内老旧居民区物业服务考评办法，每月对物业企业服务质量及小区居民满意度进行考评，依据考评结果发放奖补资金；二是对物业企业的扶持资金，参照《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法（试行）》（南政办发[20__]37号）精神，根据服务质量对老旧小区物业服务企业进行考核奖补，同时允许物业服务在服务区域内开展广告位租赁经营、快递储存柜的场地租赁、划设停车位收取停车管理费等所获得的收益用于本项目内的物业服务；三是对特殊人群的补助资金，对持有民政部门核发的有效期内《南昌县城乡居民最低生活保障证》的小区业主，物业服务费先交后补，即业主依照物业服务合同的约定交纳物业费，于每年底向属地乡镇申请补助，具体补助标准由属地乡镇制定，费用由乡镇承担。
二、1-7月项目预算执行情况
（一）项目年度预算总体执行情况
根据监控情况，20__年度1-7月项目资金已拨付1099.29万元，预算资金执行率为68.61%，结余资金或正在拨付中、或完善相关手续进行拨付。
（二）项目具体执行情况
1、项目一：南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。项目经费已拨付1098.40万元，结余资金236.89万元预计20__年12月底完成拨付。
2、项目二：20__年度项目工作经费。项目经费已拨付0.89万元，结余资金166.11万元预计20__年12月底完成拨付。
3、项目三：南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。该项目正在进行中，资金拨付预计20__年12月底完成。
三、绩效运行监控工作开展情况
（一）绩效监控目的、对象和范围
1、绩效监控目的
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。
2、绩效监控对象和范围
绩效运行监控对象为南昌县房产管理局申请安排的20__年度所有财政项目资金，既包含部门预算项目资金，也包含上年结转、本年追加等各专项资金。
（二）绩效监控方式方法
绩效监控方式为单位自行监控，按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。
（三）绩效监控工作过程
1、为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在综合科，全面负责本次绩效监控工作。
2、组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。
3、加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。
四、综合监控结果
目前监控的3个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放，基本确保绩效目标能如期实现。
五、主要经验及做法
（一）绩效运行监控操作规范化
绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行，对照制定的绩效目标，据实收集各项目绩效监控信息，在收集的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，将上述情况填报至绩效监控情况表中，做到内容完整、数据真实、客观公正。
（二）绩效运行监控管理常态化
将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，在监控过程中，努力探索适合本单位实际情况的监控管理机制，加强现金管理，提高资金运行效率。
六、存在的问题及原因分析
（一）、对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（二）、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
七、下一步改进措施
（一）、加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（二）、规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的`改进提供指导。
八、其他需要说明的问题
无。
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目单位职能：我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制 15 名，现有人员 14 名，内设科室五个，办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。
2.项目立项依据：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
3.项目实施主体：赤水市投资促进局 4.项目实施计划及主要内容：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
（二）项目预算情况：项目为招商引资工作经费 200 万元，属于财政拨款。招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金。
项目预算调整情况：截止到 12 月 31 日，我局 20__ 年度招商引资工作经费支出 115.37 万元，属于财政拨款。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：完成重点产业签约项目 85 个，签约资金 174.51 亿元，占全年目标数130 亿元的 134.24%；实现重点产业到位资金 79.97 亿元，占全年目标数 100 亿元的 79.97%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，故年初的'绩效目标申报表中为 175.4271 万元为基本支出，属于财政一般公共支出；
（二）项目预算执行情况：预算执行率 57.68%、本年度的招商引资工作经费为追加资金。
（三）项目资金实际使用情况：20__ 年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成，资金使用合理且合规； （四）项目资金管理情况：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。
（二）项目管理制度建设情况； 我局制定了工作制度（含财务制度），遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行招商引资资金拨付。
（三）
项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。
围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作及党建工作，确保目标任务完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析； 招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项
项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，均按照工作开展进行。
2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析； 本年度我单位开展财政支出项目绩效运行监控从全局业务及资金使用进行，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。一是强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。二是加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。
3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析； 20__ 年招商引资工作经费支出 115.37 万元，属于财政拨款。
20__ 年累计完成招商引资重点产业签约项目 85 个，签约资金 174.51 亿元。累计实现招商引资重点产业项目新增到位资金79.97 亿元。
一是严把统计关，强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制，扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。
二是完善项目储备，强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋，围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目 186 个，拟投资总额 600.24 亿元。其中，一产项目 14 个，
投资金额 13.65 亿元；二产项目 68 个，投资金额 241.48 亿元；三产项目 104 个，投资金额 345.11 亿元。上报遵重点招商项目112 个，预计总投资 363.23 亿元。
三是强化组织保障，高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案（20__-20__ 年）》，成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市招商引资工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等 9 个产业链专班。
四是狠抓重点产业，提升招商精准性。以白酒产业为主，成功引进金谷酒业赤水 5000 吨酱香白酒酿造项目、祥康泰（海南）健康产业发展有限公司赤水年产 10000 吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产 1.2 万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目 6 个，约定投资总额 67.8 亿元，引进白酒配套企业 14 个，约定投资总额14 亿元。
五是以党的建设为引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用，积极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动，高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传 200 余次，落实“我为群众办好事实事”11 件。
进一步健全完善学习制度，积极开展学习活动，扎实抓好理论学习，做到每月组织学习 1 次以上，切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度，支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度，把参加情况纳入年度述职述廉内容。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
已完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
每年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
1.主要问题。一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。
2.改进措施与建议。一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的 培训，提升财务人员的专业素养。
六、附件（佐证依据）
项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
我局围绕招商引资工作进行开展，招商引资经费属于财政拨款资金，无自主建设项目。
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5号）文件和市住建局有关通知文件要求，现将我馆20xx年1月1日-20xx年6月30日项目支出绩效运行监控报告如下：
一、项目支出基本情况
长沙市城市建设档案馆20xx年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，用于对现有档案进行安全有效的保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，用于加强档案保护保管，为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障；
3、档案装具专项指标为12万元，用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，用于城建档案管理业务系统设施设备（软件、后台）维护维保；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
二、绩效运行监控工作开展情况
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
长沙市城市建设档案馆20xx年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，支出进度26.11%；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，支出进度46.56%；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，支出进度26.75%；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，支出进度0%；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
长沙市城市建设档案馆20xx年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标；
2、档案保护管理（电费）专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标；
3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备（软件、后台等）正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标；
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的专业库房内、确保在20xx年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
四、存在问题及其原因
长沙市城市建设档案馆20xx年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，因开户行变更，部分保护保管费用暂未支付；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，下半年在确保库房档案存放安全的`前提下，积极开展节约用电；
3、档案装具专项指标为12万元，因受疫情影响，人员不能聚集，未能及时整理，档案整理相关装具也未能及时采购到位;
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，维护保养进行中，维护费还未支付；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
五、有关建议及工作措施
长沙市城市建设档案馆20xx年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
1、档案保护保管（档案事业发展）专项经费指标为36万元，已支付9.4万元，指标余额26.6万元，下半年将用该笔经费
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
2、档案保护管理（电费）专项指标为16万元，已支付数7.45万元，指标余额8.55万元，下半年将开展安全节约用电管理；
3、档案装具专项指标为12万元，已支付数3.21万元，指标余额8.79万元，下半年将用该经费
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元，已支付0万元，指标余额5万元，按要求做好下半年系统维护费的支付，做好馆网络设施设备日常维修维护及保养（含软件、后台 等）；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目单位职能：我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制15名，现有人员14名，内设科室五个，办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。
2.项目立项依据：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
3.项目实施主体：赤水市投资促进局4.项目实施计划及主要内容：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
（二）项目预算情况：项目为招商引资工作经费200万元，属于财政拨款。招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金。
项目预算调整情况：截止到12月31日，我局20xx年度招商引资工作经费支出115.37万元，属于财政拨款。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：完成重点产业签约项目85个，签约资金174.51亿元，占全年目标数130亿元的134.24%；实现重点产业到位资金79.97亿元，占全年目标数100亿元的79.97%。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，故年初的`绩效目标申报表中为175.4271万元为基本支出，属于财政一般公共支出；
（二）项目预算执行情况：预算执行率57.68%、本年度的招商引资工作经费为追加资金。
（三）项目资金实际使用情况：20xx年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成，资金使用合理且合规；（四）项目资金管理情况：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。
（二）项目管理制度建设情况；我局制定了工作制度（含财务制度），遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行招商引资资金拨付。
为贯彻落实《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕18号等文件有关规定，我镇以政府会计制度类级功能科目为项目基础，以项目重要性原则，对20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目开展绩效评价，形成自评报告如下：
一、基本情况
（一）项目背景、内容。
实施老年人居家适老化改造工程是《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔20xx〕5号）部署的重要任务，是巩固家庭养老基础地位、促进养老服务消费提升、推动居家养老服务提质扩容的重要抓手，对构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系具有重要意义。根据渝财社[20xx]187号下达20xx年养老服务业发展补助资金，市级资金安排2.00万元用于20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目。
（二）项目资金情况。
财政安排市级资金预算2.00万元，专项用于20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目。截至20xx年底，江池镇20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目已全部完成，资金已全部支付，用于完成徐坪村适老化改造。
（三）绩效目标。
用于按时拨付20xx年军人优抚补助资金。
（四）部门（单位）职能职责。
20xx年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组 长：王靖夫镇党委副书记、镇长
副组长：毛 磊镇党委委员、人大主席
蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长
成 员：谭 肖镇党委副书记、工会主席
谭正江镇统战委员
秦艾莉镇党委组织委员
冉东昇镇党委委员、纪委书记
余劲军副镇长
陈 斌四级调研员
谷明权 四级调研员
秦亚军 四级调研员
下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇20xx年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。
二、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
用于完成徐坪村适老化改造。
（二）绩效指标完成情况分析
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。
产出：覆盖江池镇1个村，改造户数10户，资金到位率100%，项目资金专款专用，预算执行率100%，资金拨付及时率100%，项目完成及时率100%。产出指标得分35分。
效益：改善改造户人居环境，保障改造户老年人出行安全，提高老年人生活质量，项目使用年限8年以上。效益指标得分35分。
满意度：改造户家庭和社会公众满意度高。满意度指标得分30分。
（三）评价结果
本项目自评分满为100分，自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
三、存在问题
（一）项目管理有所欠缺；
（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
四、下一步改进措施
（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
六、其他需要说明的问题
无。
一、项目基本情况
随着网络媒体的迅猛发展，党中央高度重视互联网、发展互联网、治理互联网，网信工作的重要性不言而喻。20xx年我办工作经费项目支出预算为62.2万元，实际项目支出资金为62.2万元，100%完成了项目支出预算，确保了当年网信工作有序开展，为维护我市清朗的网络舆情环境贡献了一份力量。
二、绩效评价工作情况
（一）项目决策（20分）
（1）项目目标4分
我办对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，得4分。
（2）决策过程8分
1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了20xx年度网信办工作计划，得4分。
2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，得4分。
（3）资金分配8分
1.分配办法4分：专项资金使用项目及目的都十分明确，资金分配因素全面合理，得4分。
2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理，得4分。
（二）项目管理（25分）
（1）资金到位5分
1.到位率3分：20xx年度项目资金预算62.2万，实际到位62.2万元，资金到位率100，得3分。
2.到位实效2分：资金到位及时，未影响网信办工作的.开展，得2分。
（2）资金管理10分
1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况，得7分。
2.财务管理3分：制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范，得3分。
（3）组织实施10分
1.组织机构1分：成立了专项资金管理领导小组，分工明确，得1分。
2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标，得3分。
3.管理制度6分：制定了相应的网信工作管理制度，管理制度合法合规完整，得6分。
（三）项目绩效（55分）
（1）项目产出15分
1.产出数量5分：20xx年全年完成了各项上级领导安排的采访任务及县域新闻采访500余篇，并及时在省市红网进行投稿转发，同时圆满完成省市下达的网评工作，完成率100%。得5分。
2.产出质量4分：新闻发稿及网评工作都得到了领导肯定及省市嘉奖，得4分。
3.产出实效3分：各项新闻采访及网评工作在规定的时间内完成，得3分。
4.产出成本3分：20xx年专项经费预算资金62.2万元，到位62.2万元，实际支出专项经费62.2万元，得3分。
（2）项目效果40分
1.经济效益8分：新闻稿件在祁阳新闻网及时发布，让受众及时有效的了解我县大小事，且全年舆情平稳可控，维护了我县良好网络形象，得8分。
2.社会效益8分：新闻采访让百姓对政府工作了解更全面，网信工作开展保障全市社会网络舆情安全稳定，维稳工作扎实有效，得8分。
3.环境效益8分：该项目未对环境产生消极影响，得8分。
4.可持续影响8分：通过项目的实施，维护社会和谐稳定，保持我县网络舆情总体平稳、持续转好的发展态势，得8分。
5.服务对象满意度8分：各大新闻受众及网评员评价满意率95%以上，得8分。
三、项目绩效情况
投入：确保我市新闻采访及网信网评工作有序开展。
产出：全年共发表各类新闻稿件500+，转载量20__+，评论1000+，产生了良好的社会宣传效应。20xx年网络舆情环境清朗，突发舆情事件可控并及时解决，社会舆情积极向上。
效益：一系列重大活动期间的网信舆情维稳工作，圆满完成，树立祁阳市良好社会形象，为永州市乃至湖南省舆情维稳工作作出了积极贡献。
四、存在的问题
目前网络新媒体发展迅猛，各项自媒体平台层出不穷，信息杂驳，极易参生不良信息进而发展成社会舆情，导致网信工作开展压力增大，且由于我办工作人员力量有限，面对突发网络舆情环境在迅速解决的同时，所产生的一系列费用难以承担。
五、有关建议
鉴于我市网络舆情维稳工作的重要性，希望市财政继续对我办的工作给予大力支持，在保持原有工作经费预算的基础上，结合实际逐年予以适当增加。
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
一、项目年度预算安排情况
（一）项目年度预算安排总体情况
20xx年南昌县房产管理局财政项目资金为1602.29万元，包括项目预算资金644.57万元，上年结转专项资金957.72万元。
（二）项目分布情况及项目年度预算安排数
20xx年南昌县房产管理局财政项目3个。具体情况如下：
1、项目一：南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。
该项目含3个子项目，分别为：
（1）保障性住房小区城南幸福庄园物业管理服务采购招标：城南幸福庄园物业服务即将到期，同意该小区物业管理服务继续以政府采购方式，依法依规进行公开招投标，经费按照县政府办20xx年8月10日印发的《关于全县保障性住房管理经费有关问题协调会议纪要》（第132号）执行，即由县财政对保障性住房管理经费进行核实，所需经费从保障性住租金中列支，不足部分由县财政补贴。
（2）南昌县保障性住房管理信息系统平台运行维护费用：根据《关于全县保障性住房、向阳路房产大厦店面招租有关问题协调会议纪要》（20xx年南昌县人民政府办公室213号），我县住房保障管理信息系统技术支持及维护工作由江西先锋金庐信息技术有限公司负责，系统技术支持及维护服务费按3万元/年执行，费用由县财政承担。
（3）南昌县综合性住宅小区和由小蓝经投公司承建的公租房的物业管理服务：根据省住建厅《关于进一步加强公共租赁住房管理工作的意见》(赣建保[20xx]1号）文件精神，原则同意南昌县综合性住宅小区（小蓝工业园）的1020套公租房和由小蓝经投公司承建的100套公租房的前期物业管理服务，由县房管局作为业主单位按照政府采购方式依法依规进行公开招标采购，经费按照县政府办20xx年8月10日印发的《关于全县保障性住房管理经费有关问题协调会议纪要》（第132号）执行，即保障性住房管理经费从保障性住房租金中列支，不足部分由县财政补贴，在依法依规的前提下，由县财政将保障性住房管理经费拨付至县房管局，县房管局负责保障性住房管理经费的使用。
2、项目二：20xx年度项目工作经费。
该项目含3个子项目，分别为：
（1）物业项目考核奖惩经费：根据《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法（试行）》（南政办发[20xx]37号）文件精神，为全面推进住宅小区物业管理体制机制创新，完善物业管理模式，提升物业管理效果，由辖区各乡镇人民政府、管理处（管委会）社区、公安派出所、房管部门联合组织开展对物业项目的考核工作，严格按照《南昌县物业管理工作监督考核实施办法》执行，采取星级评定制考核，并由财政每年安排100万元资金用于对星级物业项目进行表彰和奖励。
（2）新版房屋交易与产权管理信息系统运行维护与保障费用：根据20xx年9月30日印发南昌县人民政府常务会议纪要（第21号），随着我县房地产市场的发展，日益增加的交易量和房管业务对房地产管理系统提出了更高的要求，现有房地产管理系统运行不够流畅，业务类别及流程不完善，信息覆盖面与市房管局存在差距，为提升房地产管理服务水平，会议同意参照市房管局新版房屋交易与产权管理信息系统建设模式，启动我县房地产信息系统建设，并与市房管局系统的数据接口保持一致，建设经费由县财政承担，建成后的运行维护与保障费用列入下一年度县财政预算。
（3）白蚁施工药品及设备购置、白蚁特种车辆费用：根据南政办抄字（20xx）95号文件，县政府研究同意县房管局白蚁防（灭）治经费（含药品经费和白蚁特种车经费）由县财政承担，并从20xx年起列入年度财政预算，其中白蚁防（灭）治药品经费具体金额以实际中标价为准，白蚁特种车经费每年2万元。
3、项目三：南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。
根据南昌县人民政府办公室关于印发《南昌县创新老旧居民区物业服务模式试点工作方案》的通知（南政办发[20xx]78号）要求，为提升城市功能与品质，改善城市人居环境，成立了南昌县老旧居民区物业创新工作领导小组，统筹协调推进老旧居民区物业服务模式创新试点工作，研究解决试点过程中出现的问题。领导小组下设办公室，办公地点设在县房管局，负责对老旧居民小区物业服务模式创新试点工作进行考核、绩效评定，总结试点经验。专项资金用途有三项：一是对物业管理的奖补政策，为支持、鼓励乡镇推行物业服务工作，通过考核的方式以奖代补，县财政奖补资金按季度拨付至属地乡镇（管委会），由属地乡镇（管理处）自行制定辖区内老旧居民区物业服务考评办法，每月对物业企业服务质量及小区居民满意度进行考评，依据考评结果发放奖补资金；二是对物业企业的扶持资金，参照《关于创新南昌县物业管理体制机制的实施办法（试行）》（南政办发[20xx]37号）精神，根据服务质量对老旧小区物业服务企业进行考核奖补，同时允许物业服务在服务区域内开展广告位租赁经营、快递储存柜的场地租赁、划设停车位收取停车管理费等所获得的收益用于本项目内的物业服务；三是对特殊人群的补助资金，对持有民政部门核发的有效期内《南昌县城乡居民最低生活保障证》的小区业主，物业服务费先交后补，即业主依照物业服务合同的约定交纳物业费，于每年底向属地乡镇申请补助，具体补助标准由属地乡镇制定，费用由乡镇承担。
二、1-7月项目预算执行情况
（一）项目年度预算总体执行情况
根据监控情况，20xx年度1-7月项目资金已拨付1099.29万元，预算资金执行率为68.61%，结余资金或正在拨付中、或完善相关手续进行拨付。
（二）项目具体执行情况
1、项目一：南昌县保障性住房管理信息系统平台运行服务费及公租房物业管理服务费。项目经费已拨付1098.40万元，结余资金236.89万元预计20xx年12月底完成拨付。
2、项目二：20xx年度项目工作经费。项目经费已拨付0.89万元，结余资金166.11万元预计20xx年12月底完成拨付。
3、项目三：南昌县创新老旧居民区物业服务模式专项资金。该项目正在进行中，资金拨付预计20xx年12月底完成。
三、绩效运行监控工作开展情况
（一）绩效监控目的、对象和范围
1、绩效监控目的
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。
2、绩效监控对象和范围
绩效运行监控对象为南昌县房产管理局申请安排的20xx年度所有财政项目资金，既包含部门预算项目资金，也包含上年结转、本年追加等各专项资金。
（二）绩效监控方式方法
绩效监控方式为单位自行监控，按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。
（三）绩效监控工作过程
1、为了提高绩效运行监控工作质量和效率，成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在综合科，全面负责本次绩效监控工作。
2、组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。
3、加强沟通配合，工作小组指导科室认真收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差原因进行分析说明，对绩效目标完成情况进行预计。
四、综合监控结果
目前监控的3个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放，基本确保绩效目标能如期实现。
五、主要经验及做法
（一）绩效运行监控操作规范化
绩效运行监控应按照文件中规定的工作流程进行，对照制定的绩效目标，据实收集各项目绩效监控信息，在收集的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，将上述情况填报至绩效监控情况表中，做到内容完整、数据真实、客观公正。
（二）绩效运行监控管理常态化
将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，在监控过程中，努力探索适合本单位实际情况的监控管理机制，加强现金管理，提高资金运行效率。
六、存在的问题及原因分析
（一）对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
七、下一步改进措施
（一）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
（二）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
八、其他需要说明的问题
无。
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1、部门职责
怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。
2、机构设置
怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、康复部、教育就业部，1个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。
3、在职人员情况
20xx年末，我单位共有编制18人，年末实有在职人数20人（含劳务派遣2人，公益性岗位1人），退休人数9人。
4、重点工作计划
20xx年，我们将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十一届十一次全会、市委五届十次全会精神，践行新思想，落实新要求，展现新作为，推进残疾人事业健康发展。
一是加强党的政治建设。认真贯彻落实对湖南工作和对残疾人工作的重要指示批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治上、思想上和行动上同党中央保持高度一致。
二是加强从严管党治党。认真履行从严管党治党主体责任及“一岗双责”，加强意识形态领域工作，强化党风廉政建设和反腐败工作，推进从严管党治党成为新常态。
三是推进按比例就业和稳定发展集中就业。进一步加强残疾人就业创业政策优惠力度，通过更多实实在在的政策扶持，不断提高残疾人就业创业积极性，最终实现收入增长目标。
四是推动残疾人康复服务更加精准优质，加强康复服务体系建设，加强残疾康复服务人才队伍建设。
五是不断加强残疾人教育。提高残疾人教育普及水平，提升特殊教育教学质量。
六是有效保障残疾人权益。推进怀化市无障碍环境标准化、规范化建设。加大残疾人法律救助力度，开展残疾人法律救助服务。继续做好残疾人信访维稳工作。
七是继续做好残疾人基本服务状况和需求信息动态更新，加快推动三代残疾人证更新换代。
八是进一步加强残联组织建设，加强机构设置和人员配备，壮大残联系统干部队伍力量，推进乡镇（街道）、村（社区）残疾人工作者职业化、专业化发展。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1、20xx年部门预算情况
20xx年年初收入预算484.47万元，均为一般公共预算经费拨款。年初支出总预算484.47万元，其中：基本支出202.67万元（人员经费166.38万元，日常公用经费30.89万元，资本性支出0.9万元，其他支出（非税收入返还4.5万元）；项目支出281.8万元。
2、20xx年部门决算情况
20xx年度决算总收入678.24万元，年初结转与结余818.96万元。20xx年度决算总支出1497.20万元，其中：基本支出394.40万元，占总支出的26.34%；项目支出1102.80万元，占总支出的73.66%。20xx年年末结转和结余0万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
20xx年基本支出394.40万元，其中：工资福利支出233.08万元，商品和服务支出129.14万元，对个人和家庭的补助支出29.56万元，其他资本性支出2.62万元。
“三公”经费支出4.92万元，其中：因公出国出境(费)0万元，公务用车运行维护费3.68万元，公务接待费1.24万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
20xx年财政下达项目资金283.89万元（不含上年结转818.9万元），其中：残疾人康复项目60万元，残疾人就业、盲人按摩进社区6万元，残疾人就业援助月9万元，残疾人培训创业扶持经费8万元，残疾人培训经费13万元，残疾人运动员训练补贴19.87万元，怀化市残疾人托养康复中心85.64万元，怀化市首届残疾人文艺汇演6万元，残疾人文化体育建设经费4.8万元，奖励残疾人就业单位4.6万元，残疾人助学16.98万元，残疾人托养服务30万元，无障碍社区改造20万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
20xx年财政拨付项目资金1102.8万元，其中：残疾人康复项目60万元，残疾人培训创业扶持经费8万元，残疾人就业援助月9万元，残疾人就业、盲人按摩进社区6万元，按比例安排残疾人就业奖励金1万元，残疾人运动员训练补贴19.87万元，怀化市残疾人托养康复中心870.65万元，怀化市首届残疾人文艺汇演6万元，残疾人文化体育建设经费4.8万元，奖励残疾人就业单位4.6万元，残疾人助学16.98万元，残疾人托养服务30万元，无障碍社区改造20万元，残疾人培训经费13万元，脑瘫儿童康复项目32.9万元。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
为加强对项目资金的财务管理，先后印发了《湖南省残疾人康复资金管理办法》、《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、《湖南省残疾人辅助器具专项资金管理办法》、《湖南省贫困家庭无障碍改造资金管理办法》等管理办法，制定《湖南省残疾人扶助专项资金管理办法》，办公室作为预算执行的管理部门，按月梳理尚未支出的资金，对各部室资金使用情况进行监督、提醒和业务指导，要求加大资金支出力度，提高预算执行率。在资金使用过程中，严格监督审核，确保资金管理制度的有效执行。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
通过竞争和竞谈方式进行政府采购招投标。招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
在实施项目过程中，我单位严格按照项目管理制度及相关文件要求开展工作，建立健全管理制度，严格履行审批手续和公示制度，坚持公开、公平、公正原则，根据残疾人需求，采取个性化服务的方式，制定了项目实施方案，通过实地考察、电话回访、各市县区残联自查等方式督促工作的落实。
四、资产管理情况
为了规范固定资产管理，实现固定资产优化配置，提高资产的使用效益，我单位制定了《固定资产管理制度》，严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行固定资产配置和处置。固定资产的管理归口办公室管理，日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。
五、部门整体支出绩效情况
（一）坚持党建引领，凝聚发展动力
市残联始终坚持党的全面领导为首要原则，以全面从严治党为根本保障，补短板强弱项，强化制度执行，推进党的建设各项工作再上新台阶。
1.全面落实党建工作责任。明确党组履行党建“主体责任”，党组书记和支部书记履行抓党建工作主要责任人责任，坚持将党建工作与业务工作同部署，自觉把党建工作放到残疾人事业发展中进行思考、谋划，专题研究、定期研判党建工作，制定印发《怀化市残联20xx年党建工作要点》《怀化市残联20xx年党风廉政建设工作要点》，有效推动党建工作责任落地落实，为抓好党的建设工作明确了方向。
2.扎实开展党史教育。把开展党史教育作为一项重大政治任务，坚持以上率下、全面推进。一是注重学党史，围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题，用好规定学习资料，坚持读原著，学原文，组织开展党组理论中心学习12次、党史教育专题研讨4次、主题网络学习2次、党史知识竞赛1次，党史宣讲1次，讲授主题党课2次，赴党性教育基地1次；二是致力干实事，坚持把学习党史同推动工作结合起来，积极开展“我为残疾人办实事”实践活动，围绕重点民生实事项目、残疾人康复服务、残疾人就业培训，困难残疾人走访慰问等方面开展系列活动，取得了较好成效，获得了群众认可。
3.筑牢支部坚强战斗堡垒。严格按照支部“五化”建设要求，认真落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等党建基本制度，全面推行主题党日制度，坚持和完善重温入党誓词和入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式。全年组织支部学习6次，开展主题党日活动12次，召开组织生活会2次，开展谈心谈话16人次。开展党员志愿者社区“双报到”活动，结对帮扶无物业管理小区，开展支部结对共建活动3次，帮助怀化市金秋助残服务中心创建成为首批湖南省党建助残示范基地。
4.从严抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，深入开展廉政教育，组织党员干部学习党规党纪、重温八项规定精神和典型案例通报累计10次。及时开展廉政提醒，利用节假日下发“廉节”通知4次，筑牢反腐防变思想防线。注重日常监督管理，充分运用监督执纪“四种形态”，有针对性的开展提醒谈话2人，有效做到了抓早抓小，为残疾人事业发展保驾护航。
（二）聚焦中心任务，抓好主责主业
1.巩固残疾人脱贫攻坚成果。制定出台巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴“联村联户、四帮四促”行动方案和20xx年度工作实施计划，通过调研摸底，市县两级残联确定结对村，干部职工联系3至5户残疾人家庭。建立返贫监测机制，加强重度残疾人收入监测，严防返贫致贫现象发生，对接乡村振兴局，将163户残疾人边缘户纳入监测范围。加大后盾单位扶持力度，市残联投入10万元为结对村主干道安装太阳能路灯134盏，投入33万元给村民安装净水器110台，同时组织开展白内障、脑卒中、听力筛查和义诊活动，为残疾人免费发放辅助器具等。
2.残疾人精准康复成效明显。围绕“人人享有康复服务”目标，积极开展集中适配和上门适配辅具活动，免费提供辅助器具免费适配服务，全市残联系统累计免费发放轮椅、拐杖、坐便椅等各类基本型辅助器具8000余台/副（其中市本级免费发放辅具300余台/副），助听器适配600余台，安装假肢242例，适配矫正鞋86双，完成白内障手术1600余例，推动落实残疾人家庭医生签约300余人；市本级开展“脑卒中”救助44人，低视力适配154例，实现了基本康复服务率和辅具器具适配服务率均达到85%以上的目标。
3.多措并举推进残疾人兴业增收。一是全面推进残疾人按比例就业。全市按比例安置残疾人10417人，其中新增安置127人；征收残疾人就业保障金5630万余元，其中市本级2140余万元。二是多形式促进残疾人就业。举办怀化市“点亮万家灯火”残疾人就业招聘会，为残疾人朋友提供了800多个就业岗位，现场达成就业意向100余人；完成残疾人职业技能培训481人（超额完成44人），培训投入经费70多万元；举办残疾人乡村振兴人才培训班、残疾人创业培训班，完成培训140人，投入经费136万元；开展“阳光增收计划”，培训农村残疾人1190人，投入经费230余万元，另外沅陵县、麻阳县自筹资金开展农村残疾人实用技术培训，共计培训151人。三是积极鼓励残疾人创业。全市共计扶持残疾人创业183人，共计扶持资金150余万元，其中县级自筹32万余元扶持60人。市本级自筹58万余元扶持残疾人创业基地14家、兴业增收基地12家，帮扶辐射残疾人家庭150余户。四是创建残疾人创业孵化基地。以怀化市筑无缺文化传媒有限公司为孵化平台，进驻河西经开区京东云（怀化）数字经济产业园，为残疾人及家属提供直播带货技能培训，为残疾人企业提供技术及管理指导、融资帮助等。
4.不断提升残疾人教育帮扶成效。一是开展适龄残疾儿童义务教育入学调查。与教育部门联合进行调查比对，全市有适龄残疾儿童4326人，已入学4324人（含送教上门）。二是做好省特校中专招生工作。组织开展调查摸底、网上报名，现场测试，今年共计21名残疾学生被省特教中专录取。三是助力残疾学生参加高考。为全市50多名残疾考生发放口罩、饮用水等物资，提供辅具器具、适配助听、优先入场等便利服务。据了解，其中46名残疾考生被普通高等院校录取。四是继续开展教育助学。全市共资助贫困残疾学生和贫困残疾人家庭学生子女共1462人，投入资金245.51万元。
5.切实做好残疾人权益保障工作。一是推动残疾人社会保障政策落地落实，配合做好残疾人“两项补贴”发放工作，落实“两项补贴”增长机制，将补贴标准提高到70元/人/月，开展残疾人补贴发放精准认定和发放清理，及时上门核对、换发到期残疾证，建立了残联、民政、税务、医保、人社多部门的工作协调机制，定期沟通情况，及时比对数据，确保符合条件的残疾人享受到“两项补贴”，医保代缴，社保代缴等政策。二是加强残疾人托养照护服务，为1320人提供居家服务，70人提供日间照料，130人提供寄宿托养，其中鹤城区、沅陵县、溆浦县、麻阳县、通道县为340名托养服务对象购买了意外保险。为提高了托养照护服务质量，市残联举办托养机构从业人员培训班，培训各县市区托养机构从业人员40人。三是开展无障碍社区环境建设，今年确定4个社区开展无障碍环境改造，添加无障碍坡道和扶手、改造无障碍卫生间、张贴无障碍通道指示牌等。同时，市本级、鹤城区、沅陵县、辰溪县先后成立了盲人阅览室，配备了盲文版、大字版图书和盲人听书机。四是认真做好残疾人信访工作，截至11月底，残联本级共接待残疾人上访132人次（索要生活费58人次、政策咨询和相关事项74人次），来电95人次，发放残疾人返乡路费1160元，上线为民热线1次，回复市长热线3次、市长邮箱1次，切实维护了社会稳定。
6.残疾人组织建设力度持续加大。一是巩固基层残联组织建设，根据中央、省残联改革工作要求，积极协调市委组织部、市财政、市民政、市人社联合印发《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》，为县市区、乡镇（街道）、村（社区）残联组织建设提供了具体政策依据。二是加强新任残联理事长培训，开展县市区新任残联领导干部情况摸底，积极组织参加全省新任残联理事长培训班，市残联党组书记、理事长曾云受邀讲课。三是圆满完成残疾人基本状况调查，全市调查持证残疾人154415人，调查完成率为100%，其中入户调查142025人，电话调查5223人，入户调查率达96.45%。四是强化办证工作管理，指导县市区残联开展便民评残70余次，便民评残服务1600余人次；对8个县市区开展残疾人证办理工作进行督查，针对办证流程、档案资料等方面的问题提出整改意见和要求；推动落实“跨省通办”，于6月28日起，残疾人证各项业务实现“跨省通办”，全年受益人次达250余人；开展“评残难、评残贵”问题调研，配合省残联现场调研2个县市区残联及评残医院，组织开展问卷调查近500份。
7.“十四五”残疾人事业发展规划编制顺利。认真贯彻落实“十四五”规划编制的一系列重要指示批示精神，成立市残联规划起草专班，坚持开门编制，多次对接省残联编制工作，充分征求各方意见建议，反复进行修改完善，严格履行规划编制程序，并经市政府常务会议和市委常委会议研究通过，市政府于12月24日批复同意规划。
（三）打造特色亮点，树立良好形象
1.重点民生实事项目超额完成。市残联将重点民生实事项目作为解决群众急难愁盼问题的切入点，提前谋划部署，全程跟踪督导，及时解决问题，超额完成了年度任务目标。一是坚持应救尽救，让每一名残疾儿童享有康复救助。截至12月底，在全市450名康复需求指标基础上，为全市853名符合条件的0-7岁残疾儿童提供听力、言语、肢体、智力和孤独症方面的康复救助，总人数为指标数的189.5%，累计训练人数时长总数达5783个月，累计完成率160%。848名残疾儿童不同程度地得到了有效康复。二是坚持以人为本，根据残疾人需要改造家庭环境。截至11月底，按照户均6000元的标准，全市共计为805户困难残疾人家庭实施了无障碍改造，超额完成省里确定的全市800户任务目标。共计平整地面1.3万平方米，坡化改造231处，建设护栏3200多米，改厨改厕328户，配备各种电器400多台，各类辅具1200多个。
2.残疾人文体事业迈上新台阶。一是残疾人文化艺术氛围浓厚，扶持创建怀化市残疾人艺术团（怀化市友爱助残艺术中心），深入县市区走访和调研，发掘残疾人民间艺术人才，举办“感党恩、听党话、跟党走”怀化市残疾人励志文艺晚会，展示了残疾人热爱祖国、热爱生活、自强不息的精神风，在各县市区举办文艺演出8场，共计3000余名观众观看了演出，社会反响热烈。二是残疾人体育竞技成绩显著。市残联将残疾人运动员选拔培养作为重点工作，举办了全市残疾人体育集中选拔赛，选拔并集中培训了35名残疾人运动员苗子，涉及游泳、田径、乒乓球、象棋、飞镖多个项目，投入训练经费14万余元。在第__届东京残奥会女子田径100米和200米项目上，我市优秀残疾人运动员周霞夺得2枚金牌，在第十一届全国残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上，我市运动员取得了13金6银6铜的好成绩。
3.启动社区共享辅具推广试点。为助力全国文明城市创建，深化无障碍环境建设，市残联通过共享的方式，以提升怀化市残疾人辅助器具服务水平为目标，制定《怀化市残联“社区共享辅具工程”试点行动方案》，首批在4个社区设立共享辅具站，按照每个社区两台轮椅、两副拐杖、一副助行器的标准，为试点社区配发了轮椅、拐杖等基本辅助器具。辅具使用采取固定使用与租借使用相结合的方式，便于群众办事使用。
4.大力发展残疾人慈善事业。一是打造助残慈善事业大平台，不断加强怀化市残疾人福利基金会建设，引导社会各界加入助残事业发展。20xx年，基金会获得社会爱心捐款90余万元，2万余元的物资，争取和实施多个上级部门、社会公益组织、爱心企业的助残项目，其中包括“爱可声”“健耳”助听器80台，价值约80万；香港慈辉佛教基金会“爱心光明行”复明项目300例免费白内障手术；省残疾人福利基金会3000例免费白内障手术，“脑卒中”康复项目20余万；深圳市科尼特智能科技有限公司1000盏太阳能LED庭院灯和1000台先科超滤净水机，价值270余万。全年开展走访慰问139人，发放慰问金13万余元，免费发放各类辅助器具600余件。二是指导志愿组织开展助残活动，组织麻阳助残志愿者协会、怀化金秋健康助残服务中心负责人参加全省助残志愿骨干培训班，积极发挥志愿组织和志愿者在助残工作中的积极作用，各类志愿组织开展疫情防控、康复照料、帮助农产、走访慰问、健康义诊、党史教育等助残志愿活动100余场，服务残疾人5000余人次。
5.树立典型发挥示范引领作用。今年来，市残联积极发掘残疾人先进典型和助残先进典型，全市2人被评为“全国残疾人工作先进个人”，4人被评为“全省自强模范”，3个单位被评为“全省助残先进集体”，3人被评为“全省助残先进个人”。通过加强正面宣传引导，组织开展残疾人励志宣讲等方式，有效扩大了我市残疾人事业发展影响力。
六、存在的主要问题
预算编制不够精准。
七、改进措施和有关建议
1.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
2.加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
一、单位基本情况
（一）机构设置情况：
市委网信办为市委网信委的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市互联网信息办公室牌子，承担市委网信委日常事务工作。网信办为正科级行政单位，内设综合股、网络宣传评论股、网络安全与执法股。
（二）人员情况：
网信办共有6个行政编制，主任1名，副主任2名，正股级职数3名，20xx年底有机关干部6名。其中游立斌主任5月调出，邬海军主任8月调入。
（三）主要工作职责：
网信办的工作职责为贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。承担互联网新闻宣传与管理、网络舆情管理与应急处置，信息化推进、网络与信息安全协调职责。
二、部门整体支出管理及使用情况
20xx年收入总额107.41万元，支出总额107.41万元，期末结转结余0万元。
（一）基本收入、支出的管理和使用情况
收入分析：
20xx年全年总收入107.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.41万元。
支出分析：
20xx年财政总支出107.41万元，其中：一般公共服务支出107.41万元；住房保障支出3.962万元。
（二）专项支出的管理和使用情况
专项支出54万元，主要用于以下方面：全市网络舆情处置经费9万元，占16.67%；全市网络安全管理与执法经费8万元，占14.82%；网络新媒体推广合作专项经费5万元，占9.26%；网评员培训经费5万元，占9.26%；全市网络宣传网络舆情引导专项经费6万元，占11.11%；网络舆情监测管理平台维护项目支出6万元，占11.11%；全市网络内容管理项目支出15万元，占27.78%。
专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。
三、单位专项组织实施情况
（一）专项组织情况方面。我办加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。
（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。
四、存在的问题
财政收入规模单一，收入结构不合理，网络安全和信息工作发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。财务工作人员更换频繁且无专业财务人员，项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。
五、改进措施及有关建议
1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。
2、充分发挥财政职能，支持网络信息经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式，加强网络信息建设。
3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。
4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。
5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。
一、项目基本情况
我镇20xx年共实施衔接推进乡村振兴补助资金项目8项，共计下达我镇衔接推进乡村振兴补助各类资金721万元。其中基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，项目下达资金共计169万元，分别为皮坊村道路及水毁修复工程、九龙村洪湾电站路工程、河东村道路及水毁修复工程。项目建设期限20xx年1-10月。其中皮坊村丰龙组新建水泥路长915米、宽3.5米、厚0.2米，龙虎路护岸长19米、高1.2米，1000涵管长10米，跌水井1口，路面恢复45平方米；王湾路护岸长7米、高4米，600涵管长4米，路面恢复7平方米；仓房路护岸长20米高0.5米。九龙村新建水泥路长950米、宽3.5米、厚0.2米，1000涵管长8米，800涵管长8米。河东道路长1100米加宽1.5米，清塘路护坡长72米、宽3.5米，水沟44米，护岸长9米、高6米。有效改善脱贫户生产、生活出行条件，降低生产、生活交通运输成本，促进生产发展、脱贫致富。
二、绩效目标实现情况
总体目标：新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
阶段性目标：通过基础设施建设改善周边居民生产生活出行条件，促进生产发展、脱贫致富；通过农业产业项目和集体经济项目，以农业务工、订单收购等方式带动脱贫户增收。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，成立项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。
（二）项目管理情况
我镇对项目进行全程监管服务，监督施工主体严格按照项目设计标准施工，确保材料符合设计标准或国标，对施工中的关键环节点进行检查验收，做好记录并留存影像资料，做好项目初验和决算工作，并督促、指导项目办做好项目档案资料整理工作。认真完成衔接项目资金绩效目标运行监控工作，落实专人负责制，填写好衔接项目资金绩效目标运行“三张表”。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
我镇项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
产出目标方面：按照资金文件要求，按时完成所有工程量的施工，项目经村、镇、县级主管部门三级验收合格率为100%。
硬化水泥路长1300米、宽3.5米、厚0.2米及附属工程，工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
（二）项目绩效情况分析
1、确保道路的正常使用，保证道路寿命，保证农村交通条件保持良好状态，使道路可以长期造福于农村居民，调动广大农村地区人民的积极性。交通运输状况明显改善，道路扬尘和整洁状况明显改善，减少道路污染，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽。
2、带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，
3、畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域。增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
我镇20xx年第二批财政衔接资金项目资金支出未偏离绩效目标。
五、存在的问题和纠偏建议
我镇将项目资金管理纳入村级考评，定期对村级项目库建设、项目申报、实施管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、扶贫项目资产管理等纳入考评内容，对发现问题整改情况一同纳入考评，加强整改落实，持续跟踪问效，严肃整改纪律，确保每个问题都清仓见底、见人见事。镇、村两级建立监督举报台账，对群众反映问题及时办理，并要求一周内将办理结果进行公示。