工艺纪律管理制度（精选7篇）
第一章 总 则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第一条 目的
规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。
第二条 范围
适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。
第三条 定义
工艺——指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最总使之成为制成品的方法与过程。
工艺文件——指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
工艺纪律——指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
工装——即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。
第二章 工艺纪律的主要内容
第一条 职能部门工艺纪律
1、 职能部门下发的工艺文件必须做到 “正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
2、 各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技
术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后方可生效；
3、 凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行
检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。如需代用时，应评审代用标准或规定的符合性。
4、 生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生
产。
5、 设备部、生产车间必须确保设备的`正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。
6、 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应
周期性检定，以保证量值正确、统一。
7、 按照公司有关培训制度，操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作。
第二条 现场作业管理的工艺纪律
1.工艺文件的管理
1.1生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转换、下发、回收等工作；
1.2生产车间班组成员负责工艺文件、样件的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.3工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈，以使文件能够持续有效地指导生产；
1.4一线员工要熟悉本岗位产品的工艺文件，生产时应严格按照工艺文件及作业要求的规范化操作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时反馈到有关部门。生产技术部对工艺文件拥有最终解释权。
第二条 技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样，在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间等相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3生产技术部有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4生产车间应对生产技术部下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
2.5生产车间及其他部门在临时工艺文件失效后，应及时将临时工艺文件交回生产技术部。生产技术部应根据具体情况给予销毁。
第三条 工装模、夹、检具的工艺纪律
3.1工装的管理负责人必须编制工装台账，并确保帐、卡、物一致，在发生变化时，应及时变更工装台账；
3.2车间生产现场投入使用的工装必须有明确的标识，标明工装图号、工序号、正反面标识等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.3工装的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
3.4所有工装必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产使用结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装；
3.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
3.6现场在用的工装模具完好率不得低于90％，夹具定位销合格率不低于95％，检具使用率100％，电极头修模合格率不低于95％；工装模具维保、夹具定位销合格率、电极头修模进行周检查，模具的完好率、检具使用率进行月度检查。
第三章 工艺纪律的管理
1、工艺纪律贯彻执行和检查考核由生产技术部部长全面负责。
2、现场工装的检查以生产技术部为主导，被检查部门或车间应积极配合，检查出的问题由现场责任人签字确认，并确定整改措施、整改完成时间等。检查的不符合项严格按照《工艺纪律检查考核办法》执行。
3、生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。
4、生产技术人员参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
5、模具完好率由模具主管负责；夹具定位销合格率、电极头修模合格率由夹具管理员负责；检具使用率由品管冲压主管负责。
第四章 工艺纪律的检查制度
1、工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
2、日常检查：生产车间主任与班组长共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检查——日检查表》。
3、周检：由生产技术部每周五进行一次工艺纪律检查，并记录在《工艺纪律检查——周检查表》。
4、生产技术部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章 工艺纪律的考核
1、生产技术部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
2、工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、正激励、负激励等三种形式。
3、工艺纪律检查考核见《工艺纪律检查考核办法》
4、多部门负责项目，考核时按部门责任大小分别考核。
为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：
一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的'管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)
1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。
6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
7.工艺纪律考核要求和办法
序号 考核项目、要求 考核办法 考核对象
1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。工程部
2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部
工程部 生产部
3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。各车间
4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间
5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间
6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间
7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部
8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部
9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的`为不合格。工程部
采购业务部
10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部
采购业务部
各车间
11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备维修记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部
各车间
12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发现超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部
各车间
13仓库物品放置整齐,有明显标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库
批准审核编制
日期日期日期
公司工艺纪律管理及考核办法
(修订版)
第一章总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容
第一条现场作业管理的工艺纪律
1.工艺文件的管理
1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件;
1.2职能部门下发的工艺文件应达到'正确、完整、统一、清晰',并能有效地指导生产;
1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置;
1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持'三按'(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产;
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行;
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作;
2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权;
2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。
3.过程检验管理
3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率;
3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容;
3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容;
3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
4.缺陷管理
4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施,对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决,对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺,由现场工艺协调解决;
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时,应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。
5.标识管理
5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录;
5.2《工序记录卡》的使用与管理
5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》,《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态;
5.2.2总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管,以备查询;
5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时,要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录,并对记录的内容负责;
5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。
第二条现场定置管理的工艺纪律
1.总装车间场地规划的定置管理
1.1总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识,并应有相应的责任人负责管理;
1.2总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观,各类标识(地面标识、标识牌)都应完好有效;
1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
2.1总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放;
2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m;
2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具都应有编号,必要的情况下要有责任人标识;
2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时,应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定;
2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定,对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放,更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。
3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理
3.1物料的`管理
3.1.1总装车间现场物料要分类摆放,物料包装要求整洁、整齐;
3.1.2总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料,如遇特殊原因停线转机型时,相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区(非拉式物料不允许滞留生产线),并在显着位置标识清楚,在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理,超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库;
3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量,大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放;
3.1.4生产过程中发现的不合格物料,应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边,写明故障原因和发现故障时间,放到指定的不合格物料临时存放区;
3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上,并标识清楚,拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。
生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取,每次领取拉式物料的数量要适中,严禁一次性把拉式物料全部放到线上;
3.1.6生产过程中产生的物料包装袋、包装布,不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中,能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场;
3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
3.2半成品、成品及返修机的管理
3.2.1生产过程中发现的故障机(成品机或半成品机)需要返修时,由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间,并周转至指定的待返修区;
3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。
第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律
1.工装夹具的管理
1.1工装夹具的定义:简称工装,是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段,包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。
1.2总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识,标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的;
1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行;
1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管,不使用的工装须放置在规定的区域,每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具;
1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态,计量器具应按规定周期定检,以保证量值正确、统一;
1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[20xx]005号《工艺装备管理办法》进行。
2.设备及动力能源方面的管理
2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养,确保设备运行正常和设备完好率;
2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法,并能够排除设备运行过程中发生的常见故障,对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理;
2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气)是否在使用要求范围内,以确保水、电、气等能源的正常供应;
第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律
1.不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品;
2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时,必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签,并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容;
3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内,对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐,以保证物料的完好性;
4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理,当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。
第五条一线员工培训上岗的管理
1.总装车间在新职工(包括临时工、轮换工)上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育,经考试合格者方能上岗操作;对特殊工序(如焊接、电工),操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证);
2.新产品批产后,要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训(可以在试产时同步进行),对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核;
3.总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训,经考试合格或相关人员认可后方可轮岗;对于关键重要工序操作人员的轮岗,还必须经现场工艺口头或书面认可;
4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯,保证工艺纪律的宣贯率;
5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求(6sk检查规范)进行负责。
第三章工艺纪律的管理
第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。
第七条总装车间主任(财务部)负责本车间(仓库)的工艺纪律管理日常工作。
第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作,对工艺纪律管理负协同责任。
第四章工艺纪律的检查制度
第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理(并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法),发现违反工艺纪律现象及时纠正,同时记录在工艺纪律检查表上。
第十一条周检:由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查,并填写'工艺纪律周检记录卡'。
第十二条由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查,并填写'工艺纪律月检记录卡'。
第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计,并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章工艺纪律的考核
第十四条技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报,各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。
第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式,对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。
第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。
第十七条对各部门在周(月)检查中,每扣罚超过1分,进行50元的累积处罚(如:扣罚3.2分,则罚款150),同样每奖励超过1分,进行50元的累积资金奖励。
第十八条多部门责任项目,按考核时部门责任分别计分。
第六章附则
第十九条本办法由技术工程部负责修订、解释。
第二十条本办法自下发之日起实施,原商字[20xx]027号文件作废。
附:
1.工艺纪律检查考核细则
2.工艺纪律月(周)检查记录卡
1.本公司的工艺纪律的全面贯彻执行由总经理负责,各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负责。
2.工程部对所编制的技术文件的正确、统一负责。
3.要坚持按工艺文件、技术标准进行生产,各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。确定之后,公司各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时,均应按规定办理审批手续。
4.工艺文件规定的工艺参数,必须严格遵守,认真做好记录,经检查人员核对后,存档备查。
5.所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态,工艺装备应坚持周期检定,并认真做好记录,存档备查。
6.未经检查和不合格的'工艺装备,不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。
7.凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验,符合有关要求,方准使用,如需代用,必须由总经理批准。
8.生产作业计划要严格按工艺流程合理安排,做到均?生产。
9.生产工人要坚持按文件进行生产和操作,不按文件生产的产品,不论是否合格均以 违反工艺纪律论处。生产工人要认真做好生产前准备工作,备齐有关文件,明确技术要求,检查工装、材料是否符合要求,发现问题要及时向有关部门反映,作出处理。
10.生产工人在生产中要集中精神,不可擅离工作岗位,坚持自检,确保产品质量,做好交接手续。
11.生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱,防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。
12.半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置,并要有明显的标记。
13.未经培训合格,达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、设备事故,要追究生产部门责任。
14.对生产现场的违纪现象及个人,公司生产部、工程部有权制止并上报厂务经理,并提出处理意见。
1、总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。为了保证工作质量和产品质量，公司强调必须建立健全质量管理保证体系，推进5S现场管理工作和标准化操作，加强全面质量管理工作，严肃工艺纪律，正确贯彻国家标准、行业标准及公司（企业）标准，要求公司所属各部门，严格执行修订后的《工艺纪律管理制度》，使公司管理工作更上一层楼，促进企业可持续发展。
各外扩厂应明确工艺纪律检查负责人，制订工艺纪律检查计划。按期检查并做好检查记录。
2、组织管理机构
2.1组织管理机构工作原则
1、强化责任、全面布置
2、统一指导、联络协调。
3、重在预防、处置有效。
2.2范围
适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。
2. 3职责
2.3.1技术工艺部负责现场管理制度的编制、架构和执行考核；负责现场管理相关文件、制度的审核、批准和执行效果审核；组织每周一次的有关部门联合工艺检查及违纪考核。
2.3.2生产工艺室负责现场定置设计、相关技术支持、日常的指导和检查；负责日常工艺纪律检查；负责对工序间出现的异常质量问题进行分析及解决。
2.3.3生产制造部负责日常质量控制工作，并做好自互检工作，对工序中出现的质量问题进行必要的分析、解决，对质量问题进行汇总分析；生产工序负责本工序日常质量工作，做好自互检的考核、控制工作，出现问题及时解决并向工艺人员反馈解决，做好质量问题的记录工作。
2.3.4量保证部负责生产过程中质量的控制工作，对出现的质质量问题责成有关部门进行解决，对造成质量问题的部门有考核的权力。
2.3.5生产调度部、设备动力部、物料管理部、人力资源部等相关现场因素的职能部门负责各自职能范围内的现场管理。
3、工艺纪律实施细则（考核项目）
3.1生产现场工艺管理要求：
3.1.1工艺文件的管理
3.1.1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
3.1.1.2生产中使用的技术标准、工装、设计图样、工艺文件应符合“三性”要求。
3.1.1.2.1正确性
a正确贯彻国家标准、行业标准及公司（企业）标准：b工艺文件应符合《工艺文件完整、正确、统一性管理制度》（DM4.4.31）；
c质量控制卡编写正确。
3.1.1.2.2完整性
工艺文件应严格贯彻《工艺文件完整、正确、统一性管理
（DM4.4.31及有关产品技术文件规定。
3.1.1.2.3统一性
a各种技术文件要保证统一。同种技术文件的蓝图和底图要
统一，各相关单位使用的同种技术文件要统一，工装图样、技术标准、工艺文件内容要统一；
b工艺文件中规定的材质与相关产品图样的规定要统一；c工装汇总表中各种工装的编号与相应的工艺规程要统一。
3.1.1.2.4工艺文件的签批应符合《工艺文件签批管理制度》（DM4.4.14）的规定；职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
3.1.1.3操作工人要熟悉当班机型的工艺文件，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，以使文件能够持续有效指导生产；
3.1.1.4工艺人员、工段长及班组长每天对分管的工序检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不严格按要求规范操作的现象，进行纠正并考核。
3.1.2技术通知等临时性工艺文件的管理3.1.2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，操作者有权不予执行；
3.1.2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；3.1.2.3现场工艺人员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺人员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
3.1.2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3.2工装夹具的管理
3.2.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
3.2.2车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
3.2.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定
进行；
3.2.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
3.2.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
3.2..6对违反工装夹具管理和使用规定的人员，应严格按照违反工艺纪律进行查处。
3.3生产制造单位的工艺纪律
3.3.1实行“三定”（定人、定机、定工种）a操作者需持有操作证上岗。
b从事特殊过程的工作人员、出具质量数据的检验人员和重点设备操作人员必须持有效操作证上岗。
c操作者应达到相应等级的应知、应会要求，培训合格后方可上岗。
3.3.2生产操作者必须坚持按照技术标准、设计图样和工艺文件进行“三按”生产和操作。
3.3.3生产工人作业前需作好相应准备工作。 a备齐产品图样、工艺文件和技术标准；
b看懂产品图样、熟悉并掌握工艺文件和技术标准对加工和质量控制的有关要求；
c发现问题或有新建议，应及时向有关人员提出。
3.3.4核查生产使用的工装、检测量具、材料、毛坯、半成品、外协件、外购件等，确认其符合设计图样和工艺文件要求。
3.3.5在工艺规程指定的机床、设备上进行操作生产。
3.3.6生产过程中严格按照工艺文件规定的工艺参数（如时间、温度、压力、速度、电流、电压、切削参数、材料配方、清洁度等）、加工方案或措施（如加工顺序、涂油、防锈等）进行操作。如果要求记录的，则必须作好记录并交检验人员或质量管理人员存档备查。
3.3.7按照规定使用相应的工位器具，用于放置加工的零部件及工、量、辅具。
3.3.8工装要保持精度和状态良好，具有有效合格证。
3.3.9生产现场使用的测量设备，必须依据《测量设备确认间隔管理程序》（DM6.4.8）的有关规定按期检定，使用与保养应符合《测量设备使用、保养与维修管理程序》（DM6.4.52）的有关规定。
3.3.10严格按照技术文件的检验程序、数量、频次进行交检，不得将未交检或经检验不合格的零、部件、产品自行转入下工序或入库。
3.3.11符合首件检验条件的零部件必须按照《机械加工检验规定》（DM6.2.17）的要求执行首件检验制度，交检合格应按规定打印首件交检标记。
3.3.12生产中使用的白图，必须由单位资料室盖章及主管技术员签字确认后，才能用于生产。
3.3.13推行定置管理，搞好文明生产
a贯彻执行定置管理规定，生产现场各类物品，按照定置管理要求摆放；
b精加工后的零部件表面应放在胶皮或木质等较软的`材料上，不直接“落地”，防止磕碰、划伤；
c爱护设计图样和技术文件。图样和技术文件应保持完整、齐全、清晰、整洁。图样和文件等应挂在图板上或加塑料套保护，不得置于地上或随意乱放。
d生产现场应保持清洁，无垃圾、烟头或废弃油。
3.3.14按照《机械加工检验规定》（DM6.2.17）的要求对制造单位的产品制造过程进行产品工序质量控制。
3.3.15处于中间工序停留的零部件精加工表面必须按照油漆汇总表及有关表面防护规范及时进行涂装，防止锈蚀。
3.3.16易锈蚀零部件精加工后入库前，必须按照油漆汇总表及有关表面防护规范及时涂装后方可入库。
3.3.17零部件进入无损探伤工序后，探伤检查责任人员必须及时将探伤后零部件表面的油脂、溶液、磁粉等辅助材料清理干净，并保持现场清洁。
3.3.18部套装配或总装前，必须按规定将零部件清洗或清理。
3.3.19计划调度要严格按照工艺流程安排生产，工艺方案变动必须按照《分厂临时脱离工艺管理制度》（DM4.4.35）的规定办理“临时脱离工艺通知单”。
3.3.20规范切削液管理，提高加工效率，保持生产现场整洁。
a对已经纳入切削液管理的数控及关键设备使用的切削液要严格按照规定的型号使用切削液，生产单位不得擅自更换切削液型号。 b严格按照切削液的管理要求，进行切削液的日常管理。 c保持切削液使用符合卫生要求，避免对操作工作的身体构成伤害。
d不同型号的切削液混合使用，必须经制造技术处切削液技术员书面同意后实施。
e严禁将自来水作为添加剂对切削液进行稀释和混配。 f严禁将切削液排入沟渠等非废液处理场所。 3.3.21加强规范吊索具管理
a指定人员负责吊索具管理。
b制定本单位的吊索具管理制度。
c按照国家标准对吊索具进行定期检验，检验后要有标记。 d生产现场的吊索具要上架管理，不得随意放置。不得将报废件与合格件混放。
3.4生产制造单位需要接受工艺纪律检查审核的场所
a以工段为单位进行组织、管理，指定专职或兼职人员负责本工段的工艺纪律日常检查、考核，并有记录。
b在车间工艺员（或质量监督员）的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其它工序覆盖一次检查。
c将检查问题以《工艺纪律考核记录表》、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于班组园地处，对于工艺执行好与坏的操作工人进行适当奖惩。
4.1.2车间级工艺纪律检查
a各车间建立内部工艺纪律检查体系，由车间技术组或质量管理组组织，建立由车间领导、技术员、质量管理员、工段长组成的车间工艺纪律检查小组（或质量督察小组）、建立内部检查、监督机制，并制定详细的检查计划。
b各车间应根据本单位实际情况并结合本标准制定出本单位的“工艺纪律实施细则及考核办法”（标准应包含：检查内容、考核办法及处罚措施），由制造技术处、质量管理处会签，纳入车间第三层次文件管理，并在生产活动中有效运作。
c车间工艺纪律检查组（或质量督察小组），每周进行一次车间级工艺纪律检查，按《工艺纪律考核记录表》、《工艺纪律整改措施表》做好记录，检查员、陪审员、责任人签字齐全，并将各工段工艺纪律检查信息汇总，在下周通报。
d对检查中发现的不合格项，通知责任机台、班组或工段限期整改，并按期对整改情况进行复查、落实，形成闭环管理，对未按期完成整改项目的，将按照车间《工艺纪律实施细则及考核办法》标准规定进行处罚。
4.1.3公司级工艺纪律检查
4.1.3.1制造技术处组织工艺、质量管理、生产部门的工艺纪律审核员每月进行一次工艺纪律检查，并视情况进行不定期抽查，被检查单位派一名兼职工艺纪律监督员陪检并向单位主管领导汇报情况。
4.1.3.2根据本办法第3条“工艺纪律实施细则（考核项目）”，检查相关车间和子公司的该项活动是否符合要求，并将各项检查结果的主要内容及数据记录在“工艺纪律考核记录表”（见DT6820087-1、DT6820087-2、D6820087-3、DT6820087-4、D6820087-5）上，作为判断合格与否的依据，“工艺纪律考核记录表”应经被考核部门陪检人员签字认可。
4.1.3.3每次检查结束时，审核员负责根据“工艺纪律考核记录表”记录内容，对该单位工艺纪律实施情况进行评分，每月月底报公司现场管理办公室。并对不符合项开出“工艺纪律考核不符合项报告单（见DT6820089），一式三份，经审核员和被考核部门陪审人员签字认可，两份送被考核部门主管领导，一份由审核员留存。若不符合项严重违反工艺纪律时，该不符合项报告则一式五份，送工艺部门主管和质量管理部门主管，必要时送分管专业总师。
4.1.3.4审核组长根据每月检查的“工艺纪律考核记录表”和“工艺纪律考核不符合项报告单”整理“月度考核总结报告”，经工艺部门主管领导审定后，主送公司管理者代表、总工艺师、总锻冶师、总质量师、生产长。并将“月度考核总结报告”投送到公司“值班快报”上，供有关领导参阅。
4.2工艺纪律不符合项分级
4.2.1违反工艺纪律但未成质量、安全、设备事故的为一级。
4.2.2因违反工艺纪律而造成一般性质量、安全、设备事故的为二级。
4.2.3因违反工艺纪律而造成较大、重大质量、安全、设备事故的为三级。
4.3生产现场工艺纪律的日常监管
工艺纪律的日常监管及信息反馈由生产单位检查站负责，车间内部的自查由车间兼职工艺纪律监督员负责。
a.属于一级违反工艺纪律的，进行批评教育；
b.属于二级、三级违反工艺纪律的，按照质量、安全、设备事故有关规定处理，并记录备查。
4.4工艺纪律检查考核的奖惩制度
4.4.1由生产部、质量管理部、制造技术部对相关单位的工艺纪律进行考核，考核的结果作为工厂年终评选先进单位，选进个人的依据，并作为开展质量信得过活动、双文明杯竞赛的屏蔽条件之一。
4.4.2根据检查结果，对每个受检单位全年每次检查的综合情况进行评比，每半年在值班快报上公布一次检查评比结果，根据全年每个受检单位的综合评比结果，评出年度工艺纪律优胜单位、先进单位、优秀审核员、优秀工艺纪律监督员等，年底对工艺纪律执行情况进行总结并对先进单位和个人进行适当奖励。
4.4.3对于检查时发现严重违反工工艺纪律，达到二级、三级违反工艺纪律造成质量、安全、设备故障的，或对一级不符合项未能按期完成整改的，检查考核部门将根据检查结果，对其进行处罚，由生产部在考核生产业绩奖时执行。处罚要求按以下规定执行：
a.对在工艺纪律检查时发现的一级不符合项，经审核部门两次提醒仍然不进行整改或整改后未取得实质性改善的，处以200-400元罚款。
b.对二级不符合项，一经在检查时提出，处以500-700元罚款。
c. .对三级不符合项，一经在检查时提出，处以800-1000元罚款。
d.对工艺纪律检查时提出的处罚，生产单位要落实到责任人，责任者个人承担额不超过50%，其余部分由责任单位承担，对于无法落实到责任人的，处罚全部由责任单位承担。
e.因违反工艺纪律的处罚规定应单独执行，不影响按照质量、设备事故管理的其他规定对责任人进行的其他处罚。
5纠正实施程序
5.1被考核部门根据考核时发现的不符合项，应立即对其原因进行分析，制定纠正措施，并填写在“工艺纪律考核不符合项报告单”的相应栏目内，并于签收该报告单后一周内，将该报告的一份交工艺部门的工艺纪律审核员，一份自存。纠正措施要具体、详细，要明确负责人和完成时期。
5.2被考核部门负责按照纠正措施要求，认真按时整改。
5.3工艺部门不定期对责任部门的整改情况进行检查、督促、指导，确保纠正措施的有效实施。
5.4每次考核检查时,审核员对被考核部门在上次考核中的不符合项整改情况进行复查。
5.5对未及时完成的纠正措施，责任部门的主管人员要及时会同本部门主管领导督促有关人员采取有效措施，确保纠正措施顺利完成；对虽已完成但未取得实效的纠正措施，责任部门应按照5.1，5.2的要求重新分析原因及制定、实施纠正措施；对已完成且行之有效的纠正措施，责任部门应负责继续巩固效果，杜绝类似问题再次发生。
6附则
1、目的与适用范围
为稳定和提高工厂产品质量、严格工艺纪律,特制定本制度。
2管理内容及要求
2.1总则
严格工艺纪律是加强工艺管理重要内容,是建立工厂正常生产秩序、确保产品质量、搞好安全生产、降低消耗、提高经济效益的可靠保证。工厂各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。
2.2工艺纪律管理内容
2.2.1企业领导及职能部门的工艺纪律。
2.2.1.1企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理标准及各类人员岗位责任制。
2.2.1.2工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。
2.2.1.3生产安排必须以工艺文件为依据,并做到均衡生产。
2.2.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。
2.2.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。
2.2.1.6所有工艺装备必须按工艺要求设置,并应经常保持良好的技术状态,计量器具及工艺装备应坚持周期检定,并保证量值准确、统一,工艺装备完好。
2.2.1.7要有专业培训规定,做到工人初次上岗要必须经过专业的培训,做到定人、定工种。
2.2.2生产现场工艺纪律
2.2.2.1车间技术质量负责应组织职工进行工艺规程和车间工艺纪律的学习,车间领导应对工艺纪律贯彻执行负责。
2.2.2.2操作者要认真做好生产前的准备工作,生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工装配,对有关时间、温度、压力、真空度二电流、电压、材料、配方等工艺参数,除严格按规定执行外,还应做好记录,以便存档备查。
2.2.2.3精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及质量检测人员等必须经过严格考核,合格后发给操作证,凭操作证操作。
2.2.4新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。
2.3工艺纪律的检查与考核
2.3.1工厂必须建立健全的.工艺纪律监督体系,是加强工艺纪律检查确保不断提高工艺文件质量和稳定提高产品质量的重要措施。
2.3.2全厂性的工艺纪律应由分管副厂长委托技术科组织质检科、供应部等有关职能部门进行检查评定,生产现场的工艺纪律应由质检科负责日常监督,技术科进行抽查,车间领导负责进行日常检查并作好相应的记录。
2.3.3工艺纪律主要考核内容:
a.工艺管理机构、职能落实和人员配备;
b.工艺管理制度是否完备;
c.技术文件的准确率,完整率与统一率;
d.工艺文件的贯彻率;
e.设备完好率;
f.工艺装备的完好率;
g.计量器具的周期检定率;
h.生产的均衡率;
i.定人、定机、定工种的符合率;
j.定置管理的定置率和文明生产情况。
2.3.4检查与考核
2.3.4.1全厂性工艺纪律大检查每半年一次。
2.3.4.2生产现场的工艺纪律由质检部门负责日常监督,各车间技术质量负责人负责日常执行情况的检查(有记录),技术科对各车间上报反馈表进行抽查核对签字,上报有关职能部门。
2.3.4.3技术科负责按月对照车间工艺纪律对车间进行抽查,每月至少2次。
2.3.4.4各车间工艺纪律月度考核由技术科负责。