会计工作职责集合（精选33篇）
1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7 成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
1、负责公司全盘账务的处理，每月做好存货核算、应收款管理、应付款管理、总账的结账工作;
2、整理每月账目凭证，协助税务申报工作;
3、审核各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性，严格按公司相关制度执行;
4、对原料采购及其包材等包材等各项款项支付的的真实性与经济性审核;
5、能熟练的运用office办公软件、财务软件如金蝶、EPR、各种税务申报软件;
6、熟悉国家税法、会计法相关法律;
1、负责系统单据的审核、计件工资的审核工作;
2、负责填制财务记账凭证，成本核算，保证数据的真实性与准确性;
3、负责核对进销存账、应收总账、应付总账、明细账与总账，保证账账相符;
4、负责每月按期出具财务报表及成本报表，并能分析原因;
5、负责核对整理装订与保管账务记账凭证，原始单据、账册及其他重要资料;
6、参与仓库每周抽查、月度及年度盘点工作;
7、上级领导安排的其他工作
1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;
2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;
3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;
4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;
5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;
6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;
7.完成领导交办的其他工作。
1、根据公司规定进行日常的会计核算和账务处理工作，严格审核原始凭证和合理编制会计凭证，确保每笔业务记账正确，各项费用支付合理，账户运用符合企业会计准则的基本判断原则。
2、对会计成本控制进行核算，包括各种往来账务核对、核查、清算处理，确保关联账簿同一账户记录一致，会计账簿记载数据与会计凭证记录相同，会计账簿与相关会计报表项目数据相符。
3、及时编制记账凭证，记账及报账，并按会计制度结转收入、成本，企业利润核算，编订公司会计统计报告和报表。按时进行税务申报。
4、维护好公司的各项证照和资格，做好各项年检和年审工作、办理报税、公司税务事宜，协调处理与工商税务机关的事项。
5、增值税专用发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。
6、完成上级交办的其它工作，并与各部门有良好沟通配合
1.审核各项目部的资金用途，搞好各项目部的成本核算;
2.完成成本的材料、人工、制造费用的归集，及时提供成本信息;
3.负责对工厂各项成本及费用进行监督、控制;
4.负责各项目材料管理工作。
1.加强档案管理业务理论学习，坚持四项基本原则，认真贯彻上级有关档案工作的方针、政策和法规，刻苦学习，不断提高政治和业务水平，适应会计f彳案管理工作需要。
2.负责收集、整理有关信用社工作的各项文书档案，并做好信贷、会计档案资料的后期管理工作。
3.按要求编制检索工具，积极主动地做好档案保管、利用工作。
4.严格实行会计朽案调(查)阅登记制度，对调(査)阅单位必须按规定办理审批登记手续后，方可查阅。
5.保持库房环境整洁、卫生、通风，做到档案资料无鼠咬、无霉烂、无损毁等现象。
6.认真执行各项制度，严格遵守《档案法》、《保密法》，不得玩忽职守。
1.负责公司的采购金额与合同金额统计
2.核对公司采购成本变动
3.审核公司管家婆平台采购流程
4.兼公司部分人事行政工作
5、负责公司社保年审工作.
6、严格执行请假考勤制度，制定考勤表。
7、人事档案整理。
8、组织完成公司人才的选用、育留、离职及矛盾处理。
1、进行公司采购材料的单面审核以及账务处理;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、对公司合同的审核与管理归档;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
1、负责日常会计处理、账务核算;
2、负责账薄登记工作，并进行记账、账实核对;
3、负责结账、编制会计报表，安排名项税费的申报事宜;
4、负责对经营计划、预算编制及考核表的管理;
5、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
7、完成领导临时布置的各项任务。
1、负责并组织财务部门会计核算。
2、设计财务部门各种统计报表。
3、做好相关投、融资机构要求送报的财务资料。
4、熟练掌握税收法规，准确编制给中纳税申报表。
5、组织财务人员完成上市公司年报等。
1、负责客户全盘财务处理及日常财务核算;
2、负责各项纳税申报工作，确保纳税申报工作的正确性与及时性;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、完成上级领导安排的其他工作。
总体业务工作：
1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。
2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施。
具体业务工作：
1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。
2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。
3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。
4、负责固定资产的登记和管理。
5、负责募捐账目及实物的管理。
6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的住宿、膳食的安排接待工作。
及时完成村长交办的各项任务。
1、负责每月财务数据统计及核对工作；审核公司原始单据，对日常费用报销单据处理；
2、核对工资的'审核、核对应收应付工作统计分析。
3、独立处理全盘账务工作，完成总公司管理用的财务报表。
4、负责会计凭证的整理装订工作，凭证报表归档等工作。
5、负责公司对外税务、银行、工商、街道办等事务的沟通。
6、完成人事、行政、总经理交代的其他工作。
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程;
2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作;
3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警; 4、季度询函对账，年度审计资料提供;
5、门店新入职员工财务相关培训 ;
6、领导安排其他临时性工作。
1、负责公司的全盘财务会计核算事宜，及时做好会计凭证的编制、登记。
2、按月度及时填制并报送会计报表。
3、按月、季、年度及时进行税务申报，根据财务会计报表依法正确计提和上缴各项税费。
4、处理公司社保、公积金等事务。
1. 依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。
2. 收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。
3. 审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。
4. 审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。
5. 正确计提固定资产折旧。
6. 依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。
7. 登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。
8. 登记明细账，核算、确认经营损益。
9. 编制经营财务报表。
10. 依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。
1、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;
2、负责增值税发票的领用开具、保管;
4、财务相关单据、账册、报表等会计资料的整理及归档;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
会计岗位的职责主要有以下几个方面：
一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定，记账、算帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
六、遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。
1. 审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
2. 审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
3. 供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析;
4. 定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;
5. 编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;
6. 对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;
9. 落实上级交办的其它工作。
1、负责工程项目费用报销及请款单据审核、工程项目日常帐务处理、成本核算及编制工程项目财务报表。
2、负责财务内外部日常沟通工作。
3、大专或以上学历，会计、财务管理、审计、经济管理专业毕业，有建筑企业会计工作经验。
4、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。
5.较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;
6.能吃苦耐劳、成熟稳重、严谨细致、责任心强、保密意识强，忠于职业操守; 能承担其他与财务相关的其他
7.具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强;。
1.负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;
2.组织各部门开展费用预算工作，收集、分析各部门提交费用预算做好年度费用预算;
3.根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况，并做好预算分析;
4.结合公司业务梳理费用管理规范，完善管理流程;
5.执行年度固定资产盘点、清理账务、确保公司资产的安全实施有效的监督职责;
6.完成上级交代的其他事项。
1、根据工程总体计划对采购部下达工程采购通知。
2. 负责组织材质单、实验报告等资料和工程材料，发往现场。
3. 负责单项工程资料、文件归档。
4. 完成领导临时交办的工作。
5、具体工作内容，材料统计，材料台账，材料出入库统计
作为一名主办会计,其岗位职责是什么呢以下是一则主办会计岗位职责,仅供各位参考。
1、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、 加强行业法规、政策和会计专业知识的学习,不断提高工作水平,认真完成本职工作。
3、 认真处理各项会计(制度职责大全会计)事务:
(1)、严格审核各种原始依据,以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料,以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算,并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐,及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、 加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控,达到降低成本、节支增效的目的`。
5、 加强各种税收的核算工作,使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、 监督库房管理人员对公司存货的管理,做到帐实相符。
7、 参与财务经营计划的制定和分析,加强各项应收、应付帐款的核算工作,做到帐实相符,杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、 严守财务机密,积极协助配合其他员工工作。
1、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;
3、负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账;
4、负责销售提成、分红的核算和发放;
5、会计凭证的录入，整理，归档;
6、负责公司日常固定资产的财务管理;
7、根据公司要求出具各种财务报表，对报表进行分析，定期向上级汇报并提出合理建议。
1、配合领导制定应收账款管理体系;
2、负责建立应收账款相关制度，并落实实施;
3、负责监督、指导应收账款跟踪工作;
4、负责建立并分析应收账款的数据库;
5、制定应收策略及具体实施方式。
6、每月应收款相关报表的编制、坏账计提等工作。
7、配合各类审计、及集团专项工作的开展。
1、申请票据，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、能够独立处理全盘账务，以及根据公司管理层需要编制财务报表。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，登记入账，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
3、月初及时正确编制会计报表，账表相符，认真分析，有情况要及时说明，按时上报至公司管理层。
4、管理统计往来科目账款情况 ，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实，防止呆账、坏账的发生。
5、处理客户开票事宜。处理公司报税事宜。
6、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性。
7、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
8、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则。
9、做好上级主管安排的其他工作。
1..负责日常费用核算;
2.相关财务资料保管;
3.负责发票管理及开具;
4、负责员工报销费用的审核、合同的保存;
5.完成上级领导交办的其他工作。
1、 负责原始单据审核、凭证编制录入、会计报表编报等会计核算工作。
2、 负责营业收入、应收应付款项核算和管理工作。
3、 负责政府补贴、研发项目支出核算和管理工作。
4、 负责财务预算、决算的编报工作。
5、 负责有关财务数据的对外披露、对内提供工作
6、 负责会计档案管理工作。
7、 负责发票开具和管理，税务申报、清缴工作。
8、 部门领导交办的其他工作。
1. 负责各种流转税、所得税的计算，及纳税申报表的填报;
2. 负责收入、成本核算，编制收入成本的数据差异分析;
3. 负责成本、费用类凭证的编制和审核;
4. 审核公司各项报销凭证，对财务内控程序执行情况进行监督;
5. 负责督促和成本核算有关的内部控制制度与规章制度的执行情况，并监督相关部门整改;
6.负责KPI考核涉及财务部分指标的拟定，组织和参与公司的预算管理工作;
7. 负责固定资产卡片账及总账的维护和核算;
8.完成领导交办的其他工作。
一、按照上级领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告，以便学校领导采取措施，随时进行调控，确保资金的平衡。
二、严格执行财务法规和财经纪律，加强财务监督。对违反财经纪律的现象，坚决予以抵制，把好财务关。
三、审核每笔收支原始凭证，及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算，报表交校长室。数字要准确可靠，做到帐帐、帐表、帐物相符，按月审核公布，发现问题要及时查实并向领导汇报。
四、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档，按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表，年终提交决算报告时要做到准确及时。
五、按时结算代办费，征收书杂费等，做好学生人助金的发放工作。
六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，准确编制工资表。
七、配合校长室，督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。
一、按照上级领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。向学校领导提供预算执行情况的分析及资金使用报告，以便学校领导采取措施，随时进行调控，确保资金的`平衡。
二、严格执行财务法规和财经纪律，加强财务监督。对违反财经纪律的现象，坚决予以抵制，把好财务关。
三、审核每笔收支原始凭证，及时结算、记帐、报帐。每月要有财务结算，报表交校长室。数字要准确可靠，做到帐帐、帐表、帐物相符，按月审核公布，发现问题要及时查实并向领导汇报。
四、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档，按照规定编造每个月、每个季度以及全年的各种预算报表，年终提交决算报告时要做到准确及时。
五、按时结算代办费，征收书杂费等，做好学生人助金的发放工作。
六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，准确编制工资表。
七、配合校长室，督促各有关部门及时清理好一切暂收暂付款。
1、贯彻执行国家的财经法规，按照《会计法》、《高等学校会计制度》和学校的财务规章制度，正确行使会计的监督与反映职能。
2、负责和管理各项费用的审核报销和各项收入的核查工作，严格执行各项开支标准和收费标准。
3、负责草拟比较重要的财务会计制度、规定、办法，解释、解答财务会计法规、制度中的问题。
4、负责和协调财务审核岗位、现金出纳岗位、银行出纳岗位各项工作。
5、负责记帐凭证的复核工作。
6、负责财务报销室的工作计划、工作安排及总结，组织本室的业务学习与培训。
7、完成领导交办的其他工作。