库管岗位职责（精选32篇）
1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。
2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。
3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。
6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。
7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。
8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。
9、负责对相关部门业务协调工作。
10、按时完成上级领导交待的其它工作。
1、严格执行出、入库手续，产品与物料出入仓时，核实数量、规格、种类是否与货单一致；
2、入库产品应分类存放整齐，杜绝不安全因素，并设物料卡，标识清楚；
3、产品出、入库后应及时入账，准确登记；
4、负责盘点，向仓库主管反映积压、呆滞、残损、变质等异常产品；
5、根据业务需求合理调节库存结构，提高库存周转率，供货率；
6、及时完成配件经理安排的相关工作；
7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通。
1、加强政治思想学习,不断提高为广大职工服务的意识；努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2、加强仓库科学管理，负责调料，米面油收入、保管，保证按数和按时发放物品，一切物资必领从库房进出,严禁直接将未入库的物资进入食堂加工程序。
3、完善物品入库手续,不徇私情，严格验收，入库物品必须验质验量，核对品名、规格、数量、金额是否相符。每天验收物资必需有3人在场（采购、库管、厨师）。
4、如发现数量不符、食品变质和污损时，应拒绝进库，并及时向厨师长长反映情况，以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证，否则一律不许入库。
5、各类食品(包括粮油)领用发放时，应本着先进先吃，后进后吃原则，以防变质。
6、仓库内物品应按类别排放整齐，并标明进货日期和数量，便于发放，并掌握季节变化，及时检查，以防止霉变而造成不必要损失。
7、仓库要定期打扫，保持仓库环境卫生，干燥。做好七防（防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉）工作和安全防范工作。如发现问题应及时反映，以便采取措施。
8、经常与采购和厨师联系，根据日常供应情况，掌握进出结存情况，以保证各类食品货源及时供应，做到不脱节、不积压、不浪费。
9、严格履行出库手续，领物人，必须当场签字，不能事后补签。
10、认真记帐，做到数字准确，格式规范。要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字，按时上报。
11、库内禁放易燃易爆和有毒物品。下班前要认真检查门窗水防止火灾、失盗、投毒等事故的发生，确保库房安全,对本职工作范围的安全负责。
12、自觉遵守公司的劳动纪律,按照规定作息时间上、下班,确保物资的验收、领用不得出现空挡。
一、岗位职责
1、仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。
2、负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。
3、原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。
4、材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。
5、无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员，禁止吸烟，禁止打闹，禁止大声喧哗。
6、为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。
7、购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。
8、经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具材料物资验收入库单，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
9、仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。
10、对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。
11、材料领用，由生产部门主管填写材料请领单一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
12、仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。
13、库存成品每月进行一次全面盘点，次月1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
14、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。
二、工作权限：
1、有权谢绝未经检修的物料入库；
2、有物料摆放、归类、区域自理的权力；
3、有安全设施、5S整改的建议权力；
4、无审批手续或手续不全时不予办理出入库；
5、有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况；
6、对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报；
7、有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留；
8、对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。
职责描述:
1、负责成品仓半成品仓日常账务工作,包括:sap系统. excel报表.日常得让单据分类,整理,储存;
2、执行物流工作计划,对成品半成品账务工作规范进行总结和完善;
3、月度盘点单sap系统的录入及数据的审核和反馈处理;
4、每日汇总上报成品半成品报表;
5、负责所驾驶的车辆的安全、简易维修和保养;
6、服从公司领导安排;
7、负责本车油料节约使用和油本保管;
8、负责所驾驶车辆的点检登记;
任职要求:
1、有叉车证,且能熟练操作;
2、有库管员经验,会物流相关知识;
一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，属于货运公司责任的，应予索赔；数量短少或货品与装箱单不附应立即与厂方联系，并得到回复和处理结果。按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。若有产品破损又无责任人所有损失由库管承担。
二、发现实物与“采购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品与装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货入库。
三、库管员若发现无采购订单的到货，应立即向采购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即报告公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚。
四、收后的货物，物品堆放须合理整齐，仓库要保持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放。对易腐、易损货物要特殊保管，保证做到没有失盗等事故的发生。
五、销售日记一式三份。一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保存，一份由库管员保存，并交由核算部。
六、退换货产品，必须依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所产生的一切费用由当事人承担。
七、库管员应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。
八、盘点货物、产品时检查帐面数与实际库存数是否相符，库管员共同参与。确认无误的差异表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理。
九、库管要妥善保管好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务。
十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
十一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。
工作内容：
主要负责保管酒店营运所需要的物资
工作职责：
1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物，必须把好质量关；
2、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资； 仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生； 严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；
3、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量； 仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为； 每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；
4、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。
工作制度与规则
一、收货
1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；
（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；
（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；
（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；
（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；
（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
5、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。
6、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
7、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
8、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
9、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。
10、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。
11、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
12、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。
二、发货
1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。
5、发货时必须以先进先出为原则。
6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。
7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。
三、记帐（电脑帐）
1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。
2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。
3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。 记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。
四、对帐及实物盘点
1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。
2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。
3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。
4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。
5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。
1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师师）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。
9、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
10、完成领导交办的其它临时工作。
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。配合采购部做好材料的接收进库及保管工作，以确保生产、经营的正常运作。
2、严格验收入库货物，根据货单品种、规程、数量、生产日期认真进行计量验收，不合格品应进行标识并按规定进行合理处理。
3、严格执行食品卫生标准、执行卫生管理制度，保障仓库整洁有序环境卫生。
4、及时准确地做好相关的出入库录入，对数据的真实性及准确性负责；并做好库房台帐。
5、负责仓库日常货物的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；负责仓库日常的配送货、复核、装车及发运工作；保持仓内货品和环境的'清洁、整齐和卫生工作。
6、货物进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。出库时应按照先进先出原则发货。对残损品进行登记并统计。
7、负责相关单证的保管与存档；仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入。
8、做好散装食品出入库登记，分装食品物料的领用和分装成品出入库登记。
9、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库存储存。仓库经常开窗通风，保持干燥。
10、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。做好灭鼠、蝇、蟑螂等防虫害工作，保持仓库室内外清洁。
11、与财务、行政人员一起对库存物资每月盘点一次，做到帐物统一。
12、按时完成领导交代的其他工作。
岗位职责：
1负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
2熟悉各类工程材料的属性，将材料分类储存在仓库、堆场内，并对材料挂贴标识；
3熟练操作办公软件并能及时在财务管理软件中录入材料出入库信息；
4维护项目材料管理台账，并做到账面整洁、清晰；
5熟悉各类材料品种、规格和数量及进场验收标准和应附的质量证明文件（出厂合格证、检验报告、生产许可证等），收集并将有关质量证明文件及时给资料员保存；
6负责对单据进行保管、入帐和追查工作；
7负责组织货物装卸、搬运、调拨等工作；
8与施工员、质量员共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作；
9定期对项目所有资产进行全面盘点，并制作有效的书面记录，做到账物相符。
一、入库管理
1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司
采购人员。
2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。
3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》），然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价），保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。
4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。
5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。
二、出库管理
1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。
2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。
3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。
4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。
5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。
6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。
7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。
8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。
9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。
10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。
三、报表及其他管理
必须正确及时报送规定的各类报表：
1、收付存报表；
2、材料耗用汇总表；
3、货到票未到材料明细表；
4、车间月工资汇总表；
5、三个月以上积压物资报表；
每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
四、人员变动及移交
1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
2、应移交事项包括但不限于：
①经管的货物；
②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
④未了应跟进事宜。
五、检查、监督与考核
1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核；
2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督；
3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。
3、原辅料保管员岗位职责
1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作，有效地管理库房。
2、负责纸品及原辅料的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。
3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈仓储主管审批，交采购部经理提出处理意见。
4、验收后的纸品，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5、纸品及原辅料的进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。
7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点(每月盘存一次)，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
9、原辅料保管员是原辅料仓库安全第一责任人，保证库房和物资的安全。严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理(保持消防器材的完整和清洁)。
10、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
1、负责仓库物资和钢瓶的日常管理维护事务。
2、熟悉材料性能、用途及保管办法，必须掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。
3、验收好的物料按指定位置存放，按规定工作流程进行物料的收发，准确填写库房材料单和借物单，按仓库管理制度查验数量。
4、每日物料卡账进出明细的记录与定期整理报表。进仓单、发料单、呆滞料的的异常情况报表单据的填写。
5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符，不得弄虚作假。
6、未经主管领导同意，不得擅自将库房钥匙交给别人。
7、必须做好库房的消防、安全、卫生工作，发现问题及时上报。
8、负责钢瓶管理工作，进出库气瓶必须严格履行有关手续，原始记录做到真实、准确。
9、定期向公司上报进出库瓶数、库存瓶数、废钢数等钢瓶状况。
10、负责气瓶按规定摆放，制止混放、乱放和堵塞通道。
11、有权制止不合格任何物质入库，有权制止未来人员在瓶库去逗留，有权制止外来人员进入库房。
12、上级安排的其它工作。
4S店库管员岗位职责
一. 配件到货管理：
1. 到货后，库管员协调车间主任，组织人员卸货。卸货过程中，严格确认货物单件标签，进行货物数量清点并确认货物外包装无损害后，为运输方签字确认，并开具出门证。
2. 货物进库后，立刻根据发货清单清点货物，并上架摆放，并及
时在西讯系统中完成配件入库工作。入库过程中，根据清单数据，核查价格变动的配件，并根据库存情况。落实出库价格，并将变动情况进行登记后，并对配件经理进行汇报。
3. 配件入库后，应做到物、西讯、随货清单、发票四者相符。并及时上缴财务相关票据，并对入库单、随货清单、发票复印件进行归档，便于查询。
4. 库管员每次收到普通订单或紧急订单后，两日以内根据实际到货与到货清单相符情况填写《检验回执单》，并传真至江苏外运历经理处。原《检验回执单》归档，并填写档案目录便于查询。
二.配件在库管理：
1. 库管员应做好仓库的卫生、安全、防潮、防漏、防火等工作。配件经理对库房、货架卫生进行定期抽查。
2. 库管员对配件的定制管理负全部责任，配件经理定期进行抽查，对于暂时落地摆放的配件，库管员应及时、合理的进行清理。
3. 为保障先进先出的出库原则，库管员对货架上配件的摆放应做好及时调整。
4. 每日对当日出库配件进行盘点，并将盘点结果汇报至配件经理，对所发生的误差进行原因分析，确因工作失误造成的库管员应付相应责任。配件经理对配件盘点工作进行定期抽查。
5. 库管员应协助计划员做好配件索赔工作，并对索赔配件往来作详细地记录。
6. 加强业务知识的学习，认真学习培训知识，定期接受配件经理的业务知识考核。
三.配件出库管理：
1. 根据领料和销售情况，办理发料手续，一人一单，全程服务，库管员对所处理得发料业务，负全部责任。
2. 根据配件经理的安排，库管员设立并维护清晰、完整、准确的台帐，接受财物的监督和检查。
3. 及时传递各种单据，做好对帐工作，配合配件经理做好结帐工作。
4. 月终按时从西讯系统导出月底库存情况。
汽车4S店配件库房管理员岗位职责
汽车4S店配件库房管理员岗位职责
1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。
1、 入库前要整理库房，为新到配件的摆放提供空间。
2、 货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物的数量，检查质量，同时填写实收货物清单（送货上门），核实无误后签字确认。对于有质量问题的货物，保管员有权拒收。
3、 保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。
4、 保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。
5、 在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。
6、 出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。
7、 确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。
8、 因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。
9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告。
10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。
11、完成部门经理交办的其他工作。
4S店仓库管理员岗位职责
4S店仓库管理员岗位职责：
1、负责验收材料及零配件的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作。
2、负责保持仓库内部的货品和环境的清洁卫生工作。
3、负责仓库日常物资的挑选、复核、及发货工作。
4、负责材进库后要立卡、入账，并做到帐、卡、实物三结合，月底要上交产部当月进、存、销售、核算表，以便产部统计生产进度。
5、加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出产时交换车主。
6、材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加价，车主和厂部查到要追究仓管员的职责。
7、坚守岗位，仓库严禁闲杂人员入内，自觉遵守厂部各项管理制度。
8、仓管员要与帐管员及时计划常用件与易损件的购买工作。
9、部门主管交办的其他事项。
4S店车辆引导员岗位职责
4S店车辆引导员岗位职责
一、 负责引导进站车辆的停放。
二、 负责询问进站客户是否预约并第一时间通知服务顾问。
三、 负责客流高峰期安排车辆排队。
四、 负责引导进厂非维修车辆的停放，保持出入站通道畅通。
五、 负责监控待修车辆停车位，禁止非维修保养车辆停放。
六、 负责操作起落杆，控制车辆进出维修站。
七、 负责进场车辆登记。
八、 负责出场车辆按规定放行。
九、 负责工作区域内卫生的保持。
日产4S店网络管理员岗位职责
公司网络维护：
1.实时监控dms服务器通道队列开启情况。
2.实时监控dms 服务系统资源占用情况。
3.实时监控公司网络带宽用情况，保证有2M带宽预留给服务器。
4.每天早上查看dms服务器是否备份成功。
5.定期对服务器进行杀毒，系统漏洞修补。
6.一直保证协通XT800 开启，方便联友远程操作服务器。
7.查看经销商，留意dms服务器升级公告，按时对dms进行升级，如升级不成功联系联友远程协助升级。
8.dms服务器升级后要对dms客户端进行升级。
9.定期对财务U8服务器进行杀毒，系统漏洞修补。
10.每月月底最后一天对U8服务器和所有客户端进行凭证传输版本检查并截图发送至.
11.每天查看服务器、路由器、交换机等运行的情况与环境。
12.检查公司所有客户端电脑是否安装杀毒软件，进行定期杀毒与漏洞修补。
13.检查和优化公司网络的各个节点保证其延时都不高于100ms。
14.对公司内部进行合理带宽分配，保证所有员工正常使用网络。
15.每天检查员工的上网情况，避免员工利用公司网络进行网络购物、下载、游戏等行为。
16.使用dms管理员账号登陆dms客户端，给员工分配相应权限。
公司办公设备维护：
1.采购硒鼓色带色带芯等日常耗材，预留备份。
2.检查打印机、传真机等办公设备的使用情况，确保正常运行。定期更换色带、硒鼓。更换时做好记录。
3.每月月底对办公区的门禁密码进行修改。
4.维护集团电话，保证正常运行。
5.实时查看公司监控，保证各个监控点运行正常，画面清晰。
培训协办工作：
1.负责培训教室网络设备、投影、功放等正常使用。
2.负责调查问卷、考试卷等材料的打印。
3.负责每次开班发放教材、听课证。安排学员进行签到，结束收回签到表。
4.中午课程结束后带领学员到员工餐厅用餐。
5.每次新开班需要进行合影，午餐结束后带领学员到专营店门口进行合影。
6.帮助学员订购返程火车票和飞机票。
7.协助大家做好培训相关的工作。
8.完成经理分配的工作任务。
1.仓库物品摆放整齐，物归其类，贴有标签，一目了然。
2.负责对购进物品的验收工作，并登记上帐，进行入库管理。
3.对入库配件做到三不入：劣质配件不入库;数量不清，质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。
4.熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。
5.对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。
6.每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。
7.各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放(销售员)，更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。
8.经常主动与领导取得联系，以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。
9.认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。
10.对各类物品要勤检查，勤整理，防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库，经常掌握物品的数量与完好情况，并于向领导提出详细的报告，对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。
11.公物不外借。如遇特殊情况，经本部门领导批准，做好登记外借手续，并按时间归还外借物品，如有损坏应由借用人照价赔偿。
12.建立物品发放个人档案。(个人领备品清单)。
13.经常保持库内、门市的环境卫生。
14.树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。
库管岗位职责
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。
3.存货入库后应及时入账，准确登记。
4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6.领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17.仓管人员如不履行自已的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
1. 仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。
2.负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。
3.对入库配件做到三不入：劣质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的配件、设备及用具不入库。
4.熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。
5. 对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。
6. 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。
7.各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放（销售员），更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。
8.经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。
9.认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。
10. 对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。
11. 公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。
12. 建立物品发放个人档案。 ( 个人领备品清单)。
13.经常保持库内、门市的环境卫生。
14. 树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。
注：请工作人员，认真阅读。
1、材料出入库、收发，保证物、帐、卡一致；
2、完整填写相关处入库单据并及时输入系统；
3、仓库日常5S管理；
4、负责外购物料的卸货并存放指定地点；
5、负责公司内部物料的收发搬运工作；
本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。
一、厨房收货规范。
1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。
2、库管员上班时间准时到位收货。
3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。
二、日用品收货规范。
1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。
2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。
3、随时发料，随时录入电脑。
4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。
5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。
6、月底盘点物品，做到帐、物相符。
三、海鲜收货规范
1、收货时，要严格把好数量、质量关。
2、保持库位干净。
3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。
4、对待工作要认真，实事求是。
5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。
6、月底应配合财务部清盘库存。
五、食品收货规范
1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。
2、要控制好常用物品的库存量。
3、要定期或不定期的检查物品保质期。
4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。
5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。
7、每月月底报送上月仓库收发存报表。
六、酒水收货规范
1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。
2、要检查酒水保质期，控制库存量。
3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。
七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。
八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。
职责描述：
1、执行物资管理中与仓库有关的sop，确保仓库作业顺利进行；
2、仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
3、负责每日的物料领用，数据核对并录入金蝶系统；
4、负责成品的复核及销售发货单的核对及发货工作；
5、负责相关单据的保管与存档；
6、负责保持仓库内货品的清洁和清理工作；
7、仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的输入；
8、部门主管交代的其他事宜。
岗位要求：
1、中专及以上学历，物流仓储类相关专业；
2、熟练仓库进出货操作流程，具备物资保管专业知识和技能；
3、熟悉电脑办公软件操作，熟悉金蝶软件操作者有限考虑；
4、细心耐心、勤奋积极、责任心强、具有创新和合作精神。
1、日常库存管理，库存数量日清月结；帐物相符；
2、对医院需求进行及时发采购处理，监督反馈缺货情况；
3、商品收货、验收入库、配货、分发配送、领用登帐等；
4、确保项目各环节票据签收及完整保存。
5、根据各自分担品种对应分解销售任务指标完成当月销售任务
库管员岗位职责
1. 完成卸货以及做好标示，并录入系统。
2. 对来料贴好标签并按规定有秩序的摆放在货架上。
3. 根据“看板2系统”需求将物料发送到产线
4. 保持仓库内货架的整齐有序。
1、负责对当日成品派车系统录入，送货单据的填制和连号保管；退货产品的系统操作工作。
2、负责对每天送货情况的统计，参与运输送货车辆的安排工作。
3、负责托盘收、发、存的统计和每日报表、盘点报表的编制工作。
4、内勤作为仓库的窗口，负责将班组内在工作中涉及的产品异常、送货异常等信息与部门人员进行反馈和沟通协调。
5、日常及常规月盘点的数据统计及报表工作。
6、负责对上级交办的重点客户的库存的随时盘查工作，确保库存数据准确无误。 7、完成上级交办的其他临时工作。
职位描述：
1、仓库货物管理，叉车、人工装卸搬运。
2、工作地点：新港仓库。
要求：
1、30—40岁，吃苦耐劳。
2、了解电脑基本操作，有叉车操作证书，能够熟练使用装卸工具（叉车，手动液压车）。
3、有基本的仓库管理知识，仓储系统操作专业知识。
4、能适应加班或夜班工作，公司提供宿舍。
5、有保税仓库管理经验者优先。
一、按照上级工作安排，认真完成各项后勤工作任务。
二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作，入库时候，认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致，将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的，即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。
三、负责库房的发货工作，每天按照档口、展厅上传的订单照单清货，开出的单子和实物核对，真确则签字确认，错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包，通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的，则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走，之后需要催收清单和开出出库单据。
四、负责对各个点的退货(包括展厅、档口)工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致，并与开回的退单以及传真核对，正确的则上架堆放，有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。
五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的工作。入库时认真核对产品数量，并在对方的送货单据上签字确认，出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。
六、负责处理、换新商品的进出库工作。
七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对，交由上级部门负责人签字确认。
八、负责仓库内的清洁卫生，随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟，防盗等工作，做到人走灯灭。保证库房安全，有意外情况即使准确上报上级。
九、认真完成领导临时安排的其他工作。
1 负责仓库收、发货的具体运作，仓库盘点，货物整理、保养等仓库日常工作;
2 严格执行公司仓库保管制度及其操作细则规定，5S管理规范，杜绝出现收发货物差错;
3 遵守盘点流程，根据需要定期或不定期盘点，确保库存准确;
4 负责作业现场协调和维护，确保作业现场有序、顺畅;
5 遵守收发货流程和制度，合理安排叉车司机和搬运工的工作;
6 登记货物进出仓台帐，严格按照规范填写作业相关单证;
7负责分管仓库和仓内货物的整洁、有序，按物品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，维护良好的库容库貌，严格按照巡库制度定时巡库，并立即反馈异常现象;
8 合理安排货物存放，确保货物存放符合安全要求，并使仓库能够充分利用;
1、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。
2、对入库材料做到三不入：
1）劣质材料不入库；
2）数量不清，质量不足不入库；
3）不能使用的物料不入库。
3、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。
4、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。
5、各种材料的发放，必须要有项目负责人批签后的领料单，方可发放，按规定需要交旧领新的工具、物料，须在收回原旧物后，方可发放。
6、各班组及个人、施工组团领用的`一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报项目负责人或财务。
7认真协助材料员做好各种材料的验收与发放工作。经常对库管材料进行日常盘点和定期盘点，及时根据出库料单记好材料台账。
8、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。
9树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保库房财产安全完整。
10、经常保持库内、库外卫生整洁，同时做好露天存放物料防雨防晒工作和环境卫生。
工作内容：
1、对各类物资进行出入库管理，日清日结，账证一致；
2、负责物资存储和保管，账卡物相符，先进先出；
3、负责物资的分拣、拆包、贴条码工作；
4、负责物资的理货、配货工作，及时将物资送达生产现场或指定地点；
5、负责责任区域内的`5s管理；
6、负责设备的日产维护与点检。
任职资格：
1、大专及以上学历；
2、2年以上仓库管理工作经验；
3、熟悉仓储的业务流程、熟悉erp；
4、吃苦耐劳，执行力强；
5、有叉车驾驶经验者优先。
目的：使委外半成品入库、出库作业在有序的状态下进行，保证发货在数量和种上的准确性。适应范围：半成品库
一、入库
1、自制半成品入库
自制半成品材料入库时，仓管员须核对订单号、规格、名称、图号、单重、订单要求、订单总数及当次数量（重量），经品质部检验合格后方可开具《半成品入库单》签收入库，对于当次数量不足订单总数的可不入库，但须将当次数量记入《自制半成品入库日报表》上，当该批订单生产完成累计生产数据与订单总数相符时，则按单开具《半成品入库单》。
当该批订单总数累计送足时，才能开具《委外加工入库单》办理入库。注：入库数量（重量）须与外发加工数量（重量）相符。误差数量3%，重量2KG%
2、委外加工入库
外加工材料入库时，仓管员须核对订单号、规格、名称、图号、单重、加工要求、订单总数及当次数量（重量），经品质部检验合格后方可开具《委外加工入库单》签收入库，对于当次数量不足订单总数的可不入库，但须将当次数量记入《外加工入库日报表》上，当该批订单总数累计送足时，才能开具《委外加工入库单》办理入库。注：入库数量（重量）须与外发加工数量（重量）相符。误差数量3%，重量2KG%
二、出库
1、生产车间领用
1）、仓管员核对《领料申请单》上的订单号、名称、规格、数量（重量）、颜色无误后予以开具《领料单》发料。
2）对于订单数量庞大，生产周期过长的物料予以分批备料发放。
2、委外加工出库
1）、采购部应按照《委托加工指示单》的要求和委外半成品的包装情况通知仓库发委外半成品给供方，并与仓库协调车辆到位的时间。
2）、发货装车前，仓管员应对所装的货物进行核对，确认该批产品与生产订单、采购通知发货的要求是否相符，该要求包括订单编号、规格、型号、数量（重量）、加工要求等，以及品质部的检验人员的确认并盖章，确认无误后方可进入下一步工作。
3）、发货装车时，仓管员应对所装的货物进行逐笔核对，并记录于《半成品发货日报表》，并收取该《产品工序流程卡》栈板联。 4）、每一块栈板必须全部装完，不允许有剩余的现象。
5）、仓库依据采购部的指令发委外产品加工时，应同时发送相应的周转器具，并在《委外加工发货单》中予以体现。
6）、发货结束后，仓库依据《半成品委外发货日报表》和所收取栈板联重新核实，确认无误后开具《半成品委外加工发货单》，所有的票据上必须填写清楚所要求填写表单中的每一个项目，不允许留有空白，每一规格产品必须明确标明订单编号。
7）、库房中心应确保装车的过程安全，应采取必要防护措施防止装卸和运输过程可能出现的对货物的损伤。
8）、发货结束后，采购部应对《半成品委外加工发货单》、《半成品委外加工出库日报表》进行重新审核、确认后办理出厂手续，并负责统一保存原始记录，保存期限为一年。
票据管理
1、做好半成品出入库的数据管理，建立半成品库存放的标识与台帐，为财务部、采购部、生管中心提供及时、准确的报表；
2、负责半成品库所有出入库单据和各种报表的妥善保管，每天的出、入库单据及《半成品入库日报表》、《半成品外加工出库日报表》、《半成品委外加工入库日报表》等相关票据报表须于次日上午11点前传递相关部门。
3、与相关部门进行数据核对，确保出入库单据与实物一致，接受相关部门的数据复核，确保出入库报表与实物一致；
4、建立健全仓库半成品出、入、存的手续，将出入库单据填写准确，并形成出入存台账。
四、贮存、防护
1、负责合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，经常保持库区范围内整洁卫生。对回收物品妥善分类保管，并做好相关记录。
2、.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
3、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
五、盘存
1、保管员对所保管的物品，应做到每月必须进行一次自行盘点，每月底前必须与材料会计进行一次对帐，保证做到帐、卡、物三相符。并接受材料会计每月随机抽检。如有盘盈、盘亏，保管员应提出书面材料，说明原因。属于正常耗损，经总经理批准转财务核销出帐。属于非正常盘盈、盘亏，根据仓管员违规处罚条例处罚。
六、其他要求
1、保管人员要坚守岗位，按时上下班，在规定的工作时间内不得擅离职守，下班前打扫好仓库卫生，关锁好门窗。并催问各车间领导人是否有应领而未领的物资。班外时间如有要事、急事必须做到随叫随到，保证供应及时。
2、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
3、不断加强业务学习，熟悉所保管物资的规格、性能、质量、使用范围、使用量、最低保管量等内容，努力提高业务及管理水平。
4、服从上级工作安排、及时完成领导临时交办的其他任务。
1、执行与图书仓库管理有关的作业流程，确保仓库作业顺利进行;
2、负责图书日常验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;
3、负责仓库日常物资的拣选、复核及发运工作;
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;
5、负责相关单证的保管与存档;
6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;
7、部门主管交办的其它事宜。
岗位职责:
1、按照公司规定的采购流程进行采购操作;
2、监控物料的市场变化,采取必要的采购技巧降低采购成本;
3、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
4、定期进行市场调研,开拓渠道,进行供应商评估;
5、实验室仪器设备管理。
6、办理公司的货品的入库,并办理原料入库手续;
7、按原料贮藏温度分别存入不同库区,并按行业标准码放原料;
8、凭出库单发放原料及试剂,核对原料数量、效期、批号、规格、厂家并及时登记出入库账目,日流动原料做到日盘;
9、做好原材料的出入库登记;
10、做好日报、月报、月盘点工作,做到实际库存与账面库存相符;
11、定期整理库房,保证库房内环境干净、整洁,及时检查库房内安全设施是否良好。
任职要求:
1、大专以上学历,生物或医药相关专业;
2、诚实,有很高的职业素养,工作细心、塌实、有责任心和耐心;
3、熟练掌握office等常用办公软件操作。
4、有3年以上工作经验,其中至少1年以上实验室工作经验,熟悉实验室试剂、耗材,了解实验室设备的使用;
5、熟悉实验室采购工作流程,熟练使用各种办公自动化设备;熟练使用相关办公软件;
6、熟练使用计算机及excel等软件,并可以进行统计分析;
7、良好的文字处理能力,能独立进行合同的起草和审核;
8、良好的沟通能力和综合处理事物的能力;
一、专职安全监督管理员是本职责范围内的安全生产责任人，在公司安全环保部门主管的领导下，负责日常安全生产的监督、检查工作。
二、贯彻落实安全生产、职业健康、环境保护的法律法规，标准和规章制度。
三、负责落实生产单位职工安全生产教育和培训、新职工入厂（矿）安全教育；归口管理特种人员的安全技术培训。
四、参与制定和修改公司安全生产、职业健康、环保管理制度和安全技术规程。并监督检查。
五、经常深入生产单位、作业场所，坚持日常安全生产监督检查，督促协助解决有关安全问题，制止三违行为。
六、参与各类安全检查工作，做好检查记录，发现安全隐患要及时提出整改意见，并跟踪监督落实，消除隐患。
七、负责落实职工劳动防护用品发发放标准，并督促检查生产单位按规定及时发放和合理使用。
八、协助参与有关部门各类生产安全事故的调查和处理，进行事故隐患统计、分析和报告。提出事故防范措施，督促有关单位落实。
九、建立健全公司安全生产档案。负责安全生产各类资料的归档、统计和上报工作。
十、完成上级部门和公司布置的其他安全生产工作。
1、协助完成采购任务，负责工具、材料的查验和入库工作。
2、负责库房材料、工具的发放、借用和管理工作。
3、对库房物资定期进行盘点、核实，做到帐、物清楚准确，不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。
4、填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。
5、填写库房材料月报表。
6、熟悉材料性能、用途及保管办法，必须十分掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。
7、定期清理库房，保持库房环境卫生，库房材料要科学管理，做到井井有条。
8、未经主管领导同意，不得擅自将库房鈅匙交给别人。
9、必须做好库房的消防、安全工作，发现问题及时汇报办公室。