简述会计工作职责（精选25篇）
1、登记保管各种明细账、总分类账并按照财务制度定期对账;
2、编制会计报告、各种资金流动报表，处理结账时有关的账务调整事宜;
3、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产、银行账户;
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
5、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
6、协助出纳完成对账、收支、核算等其他日常事务性工作。
1、负责客户全盘财务处理及日常财务核算;
2、负责各项纳税申报工作，确保纳税申报工作的正确性与及时性;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、完成上级领导安排的其他工作。
1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账
2、负责申报交纳税金
3、登记有关查账薄，编制财务报表
4、财务费用计划以及预算和核算
5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务
6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜
7、完成交办的其他工作
1、认真执行国家财经法规、会计制度、会计准则及公司各项规章制度。
2、根据公司管理制度，审核各类收付项目原始票据的真实性、合法性、完整性。
3、负责开具发票，金税发票认证，负责网银付款。
4、独立完成各项会计核算，做好往来账款核对工作，按时出具会计报表及企业管理报表。
5、按时完成税务报表的编报及申报工作，按时缴纳各项税款，配合相关税务局检查工作。
6、按时完成年报审计及所得税汇算清缴等工作。
7、按时装订会计凭证、会计报表、账簿等会计资料，做好会计档案管理工作。
8、完成领导交办的其他临时任务。
1. 负责统筹管理财务各项工作。
2. 负责部门团队的建设，及财务人员绩效考核管理。
3. 负责公司税务筹划工作，合理建立公司的纳税会计核算体系。
4. 在公司范围内建立和健全有关的财务管理制度与会计制度及实施细则，并组织落实。
5. 根据公司年度经营目标，编制公司财务预算纲要及财务部应编制的各项预算，包括投资收益预算、现金流量预算等
6. 编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的顺利达成。
7. 推动预算工作的进行，通过决算数据跟踪监督控制各预算责任部门日常开支和预算执行情况。
9.对公司目标经营实现情况和预算情况进行分析，负责按月出具预算执行情况报告。
10.负责财务各项数据的分析汇总工作
1、日常会计做账(辅助);
2、定期制作公司财务报表，调整会计准则(辅助);
3、定期制作财务月报、季报和年报(辅助);
4、依据费用管理规定，合理控制费用支出(辅助);
5、辅助人资部门，对接绩效考核!
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证、整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细，总分类账;
4、定期稽核，审计，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用条目;
7、完成领导交办的其他工作;
1、审计财务收支单据;
2、编制简单资金收支预算和执行预算，监督预算执行情况;
3、编制记账凭证，账务处理;
4、相关明细数据统计工作;
5、装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档;
6、领导临时安排的工作
1、 负责原始单据审核、凭证编制录入、会计报表编报等会计核算工作。
2、 负责营业收入、应收应付款项核算和管理工作。
3、 负责政府补贴、研发项目支出核算和管理工作。
4、 负责财务预算、决算的编报工作。
5、 负责有关财务数据的对外披露、对内提供工作
6、 负责会计档案管理工作。
7、 负责发票开具和管理，税务申报、清缴工作。
8、 部门领导交办的其他工作。
负责公司各项数据报表整理制作;
负责公司各项销售提成核算;
负责公司员工工资核算;
负责审核公司业务销售文件成本核算;
1、会计核算，配合总账会计人员做好各类凭证的收集和制作;
2、正确计算收入，成本，费用;
3、根据销售合同，核对并开具;
4、每月月初做好开票计划，核算当月税负，做好税务筹划，打印银行回单，认证发票;
5、根据销售和进项发票，更新库存表;
6、每月定期核对客户及供应商往来款，及时销账;
7、核算每月各类费用的发票的归集和汇总，核算当月运营成本。
1 及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作
2 定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据
3 配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销
4 发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪
5 负责与各供应商往来款结算，对所要付款的购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档
6 及时催收供应商发票，及时清理往来款项
7 做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订
8 协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项
1. 依据银行收款回单、编制会计凭证，登记应收账款明细账。
2. 收到出库单登记汇集销售收入、核算销售成本、核销销售商应收账款到款。
3. 审核支付采购资金、借款。编制会计凭证，登记预付账款、其他应收款明细账。
4. 审核费用报销原始单据、正确使用会计科目、归类记载费用明细。
5. 正确计提固定资产折旧。
6. 依据采购入款单，进项增值税专用发票增加库存、核销供应商预付账款，月末与出纳、采购、库房岗确认存货数量、已销数量、销售收入。
7. 登记进项增值税专用发票，汇集增值税进项税科目。
8. 登记明细账，核算、确认经营损益。
9. 编制经营财务报表。
10. 依据已开发票与收款回单一对一汇集销售收入及相对应科目。负责对供应商、销售商往来账目的核对。
1、负责公司全盘账务的处理，每月做好存货核算、应收款管理、应付款管理、总账的结账工作;
2、整理每月账目凭证，协助税务申报工作;
3、审核各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性，严格按公司相关制度执行;
4、对原料采购及其包材等包材等各项款项支付的的真实性与经济性审核;
5、能熟练的运用office办公软件、财务软件如金蝶、EPR、各种税务申报软件;
6、熟悉国家税法、会计法相关法律;
1、日常财务核算工作;
2、编制财务报告及经营分析报告;
3、纳税申报及其他涉税工作;
4、审核各项费用报销及工程款支出;
5、编制资金计划及管控资金使用情况;
6、负责成本管控及相关合同台账数据维护更新;
7、参与财务制度、内控制度及相关制度的制定;
8、协助上级领导做好财务管理、融资、对外联络和内部管理工作;
9、领导安排的其他相关工作。
1、负责外部公司账务代理;
2、负责外部公司工商、涉税事项代理办理;
3、负责外部公司代理申报纳税;
4、注册公司的申报、记账;
5、负责工商注册、变更、注销、资料整理以及业务办理;
6、做好注册公司后资料的整理及管理。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
1. 学校付款及员工报销审核，负责成本费用支出审核;
2. 负责学校往来账对账管理，处理各项银行事务，网银制单付款，资金核对及资金预测;
3. 制作学费缴款通知书并负责催收工作;
4. 负责学校会计账务处理，进行学校收入、支出及成本费用等财务核算，出具各类会计报表;
5. 编制学校年度预算，监督预算执行情况;
6. 负责发票购买，按月报税及年度汇算清缴及税务部门的联络工作等等涉税事务
7. 协助公司内外部审计并为集团审计提供相关资料;
8. 负责学校资产管理工作，根据总部要求按时盘点和处理固定资产，存货等，并按预算要求控制并及时登记相应台账;
9. 负责配合教育局及其他主管部门的检查工作;
10. 学校董事会报告
1、协助财务经理制定工作计划及有关财务制度;
2、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法，核算原则，设置账务核算体系;
3、及时客观公正的进行账务和结算工作，及时进行会计核算，账务处理。负责编制公司月度、年度会计报表、会计决算和利润分配等核算工作;
4、有成本核算经验，熟悉采购、生产、仓储业务循环，负责维护应付账款、生产成本、库存物资的核算;负责应收、应付往来对帐。
5、定期组织对公司固定资金和流动资金的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理;
6、做好会计监督工作，严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
7、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等;
2、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作;
3、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况;
4、核算各项目工程款项;
5、对公司日常费用和各项成本费用支出复核;
6、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;
7、完成上级交办的其他日常事务工作。
1、编制财务报表、管理应收、应付账款，负责销售、采购对账;
2、负责编制公司月度、季度、年度汇总;
3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
4、处理全盘账，组织公司的成本管理工作, 进行成本核算、控制、分析和费用预算;
5、积极配合领导的日常工作，协调处理与其他部门相关的事项。
1. 根据公司业务实质，编制财务核算凭证，保证财务核算质量
2. 审核费用等相关支出的合理性，票据的合规性及完整性
3. 按时完成每月结账，并及时准确地编制财务报表及内部管理报表
4. 税金计算，负责月度、季度及年度相关纳税申报
5. 定期对各总账科目的余额及发生额做分析性复核，确保财务核算数据的真实完整
6. 对接外部审计及财务稽核工作，配合提供相关资料
7. 领导交办的其他工作
1.审核各项目部的资金用途，搞好各项目部的成本核算;
2.完成成本的材料、人工、制造费用的归集，及时提供成本信息;
3.负责对工厂各项成本及费用进行监督、控制;
4.负责各项目材料管理工作。
1. 审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
2. 审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
3. 供应商往来账款的核对，应付及预付账款账龄分析;
4. 定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;
5. 编制会计凭证，能独立完成月结工作，对总账明细账、往来交易、进项税额进行核对、费用预提、资金银行账务核对等;
6. 对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;
9. 落实上级交办的其它工作。
1) 负责北京办公室的会计记录的簿记，及时整理会计凭证，确保每月结算的准确性和及时性;
2) 每季度准备资产负债表调节表，并及时跟踪问题解决差异;
3) 保护公司的固定资产，以确保公司遵循固定资产管理政策;
4) 协助会计经理准备月度报告，统计报告，提供需要的预测和年度预算信息。
5) 支持内部和外部审计要求，提供审计所需各种会计资料。
6) 根据业务部门的要求，配合他们提供所需的财务记录;
7) 不时分配的各种临时职责。