电力企业仓库管理制度（精选11篇）
（一）总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。
16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
为强化仓库管理,促进仓库高效率、高标准、安全、清洁、有序运作,使物料的储存、保管、搬运有序进行,有据可依,以达到维护产品品质之功效,控制产品按照规章制度进行出入库作业之目的,特制订以下仓库管理制度,凡本仓库管理员及各部门人员进出仓库处理相关业务,均须遵守本仓库管理制度。
第一、仓库重地,严禁烟火。禁止仓库以外的任何人员单独进出仓库,如属工作需要,必须有仓库相关人员陪同,未经仓库人员许可、未办理相关手续,任何人员不得擅自到仓库拿取任何物品,若有违反,将通报公司行政人事部予以从重处理。
第二、仓库管理人员每天必须准时上班并到达自己的工作岗位,首先处理昨天未完成的事项,并对当天的工作内容进行分布,检查物料是否异常,如有异常,要及时分析原因,并追踪解决。
第三、仓库管理人员严禁脱岗、串岗、聊天,严禁上班时间干与工作无关的事情,如有急事离开工作岗位,须与主管打招呼,并委托相关人员临时代理自己的工作,且必须在规定的时间内返回工作岗位。
第四、仓管在下班前要检视自己所管辖范围内物料是否按规定摆放,所有物料进出仓和储放必须遵循仓库管理“三原则”:防火、防水、防压;定点、定量、定位;先进先出。物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重,中间常用”,严禁物料直接放在地面上。下班前要关好门窗户扇、电脑、水电、做好防火防盗工作,务必做到“今日事,今日毕”,未完成事项要加班完成。
第五、仓管请假,须提前一天向主管以书面的形式提出,并有职务代理人,且代理人员须能胜任该工作,若不能胜任,由此造成的损失要追究代理人与被代理人的责任,严禁电话请假、口头请假或带信请假(特殊情况除外)。
第六、所有物料或成品进仓必须遵循“三关”:单据关、品质关、数量关。仓管员收到送货单或入库单时,首先要确认单据所填内容与实物是否相符,送货单的数量、品名、规格、颜色、订单号等是否与公司的采购合同单或生产计划单相符,物料标识是否清晰,是否按照公司要求进行“定量包装”,清点物料要按照“大数全点,细数抽查、数量不大全点”的原则操作,直到完全正确,方可暂收物料,单据齐全、数量无误后,还需要进行品质确认,只有符合公司品质要求的货物才能入仓,否则一律拒收。对于入仓物料要及时入账并在软件中做相应的处理。
第七、仓管员收到备料单或领料单或成品出库单时,立即对单据进行确认,同时再次核实物料或出库货物是否满足出库需要,如出现问题,要及时进行反馈解决,并分析原因,追踪结果,直至找到妥善处理办法为止,对于所有出库的物料或货物都必须有正式的书面凭证,同时,在软件中要按照流程操作,确保账实相符,严禁无据出库。
第八、对于紧急插单或交期提前的订单,物料出现挪用的情况,采购部门和仓库一定要进行书面(以邮件的形式)进行协调,方可办理物料出库收续;对于一些临时要生产的`订单,软件中尚未按流程走下来的,采购人员必须有书面形式(以邮件亦可)且采购主管必须知会,仓库方可暂时收料,并直到软件中正常流程完全流通后,仓库才可办理正常入库手续,严禁口头形式收料,未按照要求仓库人员不得擅自收料。
第九、对于车间生产余料退库、取消订单退库、减单多出物料退库、不良品退库、报废品等形式的退库,一定要按照物料入库时的“三个标准”执行:品质关、单据关、数量关。标识明确、数量准确、单据齐全、单物相符、品质确认。按照合格物料、不良物料、报废物料的处理方式进行办理。
第十、仓库人员按单收发物料,原则上依照“不可多收少收、不可多发少发”的原则进行操作,特殊情况须有相关领导批准方可。对于补料依照公司补料的流程进行操作,由相关补料单位填写补料申请单,并说明原因,由总经理签字方可,对于待补物料如有库存无需采购,如无库存需通知生管或采购及时进行补料。
第十一、仓管员对自己管辖的所有物料、半成品、成品都必须经常性抽查,确保证、卡、物相符,以求达到:账实相符、账卡相符、账账相符。仓库必须积极配合财务主导的每月定期或不定期抽盘,通过抽查的正确率来检视相关仓库管理人员的物料管理成效,通过盘库不断纠正工作中的错误,以求达成发现问题、解决问题、预防问题的最终目的。
第十二、仓库物料摆放必须遵循“三远离、四严禁”的原则:远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁阻塞消防栓、严禁超高。认真执行仓库“十二防”的安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防潮等,积极搞好仓库“6s”。
第十三、仓库管理人员及相关人员对于仓库所有的物料半成品及成品储存期限有一个比较全面的了解和认识:电子原器件有效期为12个月;塑胶件为4个月;五金件为6个月;包材为6个月;成品为12个月;化工及危险品以供应商提供的有效期限为准。对于所有的物料都有“保质期”,故仓库管理人员必须严格执行“先进先出”的发料原则。
第十四、仓库管理人员必须严格执行“6s”及iso9001:20xx体系所涉及的各项条款,违反以上条款者,将依照公司奖惩制度进行考核。
第十五、上述条款,自公布日起,执行生效。
第一章总则
第一条
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
一、工具库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库
1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。
6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。
四、零配件库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库
1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
第三章仓库物资的出库
办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动用仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。
本制度自 年 月 日起执行。
一、总则
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度
2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、物流部是仓储管理的主管部门。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。
三、申请采购
根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。
四、入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。
3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。
4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。
5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。
五、存储
1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。
2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。
5、危险品做到隔离堆放，加以标识。
六、领料及成品发放
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。
4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。
5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。
七、传递
1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。
2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。
八、定期盘存
1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。
2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。
3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。
为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下
一：盘点方式：
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
二：盘点方法及注意事项：
1：盘点采用实盘实点方式
2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。
三：盘点前准备：
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四：厨房原材料盘点：
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
五：酒超盘点：
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
六：仓库物品盘点：
仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符，于次日将盘点结果
1、产品储存有专门的库房，进出产品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。
7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品
9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。
10、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
11、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。
1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
一、使用餐具必须按照一洗、二(清)冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
为了合理节约地使用资金，明确经济责任，规范仓库的物资管理，特制定本办法。
一、仓库确定三名兼职保管员统一经营管理本中心的各项资产，并对其经管的资产承担全部的经济责任。
二、保管员应对本中心各项资产的进、出、存进行金额明细核算。
三、保管员对入库的所有物品(配件)应进行认真的'验收，验收完毕应在发票或送货清单上签字。对不符合质量标准的物品，保管员有权拒绝入库签收。
四、各部门领用物品时，保管员必须根据手续齐备的领料单发放物品，并监督其领用的物品是否符合中心有关劳保、劳动清洁用具的发放规定。若发现违规领用者，保管员有权拒发;对手续不全者应在补全手续后方可发放;对于急需一时又难于办全手续者，应在征求领导同意后，方可发放领用的物品，事后应在三日内补齐手续。
五、保管员对保管物资的安全、完整负全面的经济责任，因保管不当造成的物品短缺、损坏均应按价赔偿。保管员应每月对其经管的物品进行帐物核对，并将核对的结果报领导审阅。严格禁止闲杂人员进入仓库和加强危险品的存放管理工作。
六、做好防火、防盗、防水淹、防潮霉变的各项防范工作。库存的物品要摆放整齐有序，便于领用发放和盘库清点。
七、对于贵重、或可它用物品原则上以旧换新，旧物应及时处理不堆积，所得收入上缴中心。
八、保管员应主动提前做好每学期开学工具发放工作，提出补库计划做好劳保发放工作。
1.目的
保障物品领用，合理控制库存，保证库存物品质量符合要求
2.适用范围
本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理
3.职责
各单位负责采购物品的.收发和库房管理
4.管理制度
4.1贮存管理
4.1.1对库存物品按"先进后出"的原则进行管理
4.1.2化学危险品的贮存
4.1.2.1化学危险品按照其贮存要求进行贮存
4.1.3入库手续
4.1.3.1所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐
4.1.4物品存放
4.1.4.1仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识
4.1.4.2化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识
4.1.4.3每类化学危险品必须标识，悬挂"危险化学品安全"标签
4.1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全
4.2物料领用与发放
4.2.1日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚
4.2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案
4.3物料退库
4.3.1各使用单位领用的物品使用后如有余量，可退回仓库，由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认，仓库保管员据此登记台帐
（一）总则
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的`盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。