财务专项整治自查报告（通用33篇）
近年来，上栗县医疗卫生系统通过深化改革、创新机制，在基础设施薄弱、队伍参差不齐、多数乡镇卫生院濒临倒闭的不利条件下，一跃成为硬件设施全省一流、医技人员业务精通、医疗收入连年翻番的农村卫生工作强县，连续三年全市卫生系统综合考评第一。为总结推广经验，破解发展难题，促进共同发展，我们对上栗县医疗卫生工作进行了专题调研。
一、凸显改革成效的三大亮点
基础设施全省各县区一流。新建的县人民医院建筑面积2万余平方米，集医技住院大楼、综合办公大楼和门诊大楼为一体，医疗器械、设备先进，硬件设施领先全省绝大多数县区医院。改建后的县中医院交通便利、就医方便，被省卫生厅领导誉为“发展变化最大、发展思路最清、成效最显著、医疗环境和住院条件最好”。县疾病控制中心规划科学，理念先进，设施设备及人员队伍齐全，得到省级专家的好评，是全省县级疾控中心样板实验室。各乡镇卫生院环境舒适，设施完备，有的乡镇卫生院还配备了病人与医务人员联系的传呼系统。全县88所村卫生室(所)业务用房已完成了标准化建设，正朝100所的目标迈进。
经济效益和社会效益实现“双赢”。全县医疗卫生系统业务总收入从20xx年的800余万元增长到去年的6900万元，今年1-8月份已经达到了5000多万元。在业务总收入大幅增长的同时，群众负担不升反降，住院人均费用和日均费用同比分别下降了21.9%和12.15%，收入结构不断优化，医、药费用比例趋于合理，走出了“以药养医”的困境，20xx年1-8月数据显示，药品收入占总收入的比重仅为41%，达到了省级医院医药收入比的水平，实现了“以技养医”、“以医养医”的良性发展。社会效益同步增长，20xx年上栗县人民医院成为首批14个被省卫生厅授予“群众满意医院”的县级医疗机构之一，20xx年县中医院被评为全省中医工作先进集体，20xx年上栗县被评为了全省创建农村卫生工作先进县，全县已有4所市级“农民满意乡镇卫生院”，8所市级“母婴安全卫生院”。
新型农村合作医疗保持“三个全省领先”。一是报销手续之便全省领先。首创了“乡镇医院直补”，实行“即医即报”，定点医疗单位全部设立直补窗口，农民出院当日即可领取补偿款;实行“限时报销”，在县外住院的参合农户，出院后只需将相关手续交至乡镇农医所，15天内可领取报销款(省里的标准为20天);实行“电话预约送款”，登记了所有报销医药费的参合农民的联系电话，对居住分散且路途遥远的农户给予特殊照顾。二是补偿比例之高全省领先。上栗县新农合最高报销率达70%，实际补偿比高出全省平均水平5.1个百分点，可报销费用比高出全省平均水平3.5个百分点。三是受益面之广全省领先。结合本地实际，将住院分娩纳入补偿范围，将8种门诊大病纳入住院补偿范围或定额补助对象，扩大了受益面，1-7月以来，受益人口达5万多人次，总受益面列全省9个县市区的第15位。
二、优化资源配置的“五个统一”
1、收支管理统一，集中力量办大事。作为卫生部确定的收支两条线管理试点县，也是卫生部通报的试点工作先进县，上栗县成立了全省首家卫生系统会计核算中心，对全县23家医疗卫生单位实行统一的收支两条线管理。一方面，严格收入标准，实行一个标准收费，公开药品价格，防止暗箱操作，需要减免的特殊困难群体一律经过县卫生局批准，杜绝乱收费，收人情费。另一方面，改革投入方式，改变过去“撒胡椒面”式的资金投入方式，将有限的资金集中起来，实行“资金捆绑”使用，每年由各乡镇卫生院出资，筹集一至两百万元，分期分批建设各乡镇卫生院，两至三年时间内完成了所有乡镇医疗机构改造。
2、人员调配统一，提高素质促交流。全县建立了完善的专业技术人才上下流动机制，每年按照一定比例选派县级医院、乡镇卫生院的业务骨干到乡镇卫生院、村卫生室(所)挂职;选拔乡镇卫生院、村卫生室(所)优秀业务骨干到县级医院、乡镇卫生院跟班，有计划、有重点地选拔学科带头人到市级、省级医院进修学习。开展业务培训提高医务人员专业素质，设立了医疗培训中心，每年举办2-3期业务培训班，聘请省级医院专家给医务人员授课，今年已培训300人次。鼓励参加学历教育，组织了54名乡村医生报名参加中医中等学历教育。改革人事制度，对各乡镇卫生院院长进行公开选拔，对普通医务人员实行逢进必考、双向选择和末位淘汰制。
3、药品采购统一，降低价格惠群众。推行了以政府为主导、以县为单位的网上集中采购，采取限价竞价为主、议价为辅的方式，规范医疗机构药品采购，保证了药 品质量，减少了流通环节，控制了药品的层层加价。今年1-9月，通过全品种集中采购，药价平均降幅达到了30.36%，让利群众200余万元。
4、设施配备统一，好钢用在刀刃上。全县按照中心卫生院及普通卫生院的设备配置标准，对省级下拨设备进行统一调配，为所有的乡镇卫生院配备“五大件”基本医疗设备，即：x光机、心电图机、b超机、下腹部手术设备和一般检验设备。对村卫生室(所)则结合民生工程要求，按照诊断室、药房、注射室、观察室和治疗室“五室分开、配套齐全”的要求，抓好村卫生室(所)标准化建设，统一购置了制度牌、科室牌和医疗设备(资料柜、体重计、高压消毒锅、毁形器)。
5、操作规程统一，规范服务保质量。统一印发了临床诊疗规范，全县卫生系统临床医生人手一册，要求严格按照流程操作，减少人为错误，提高医疗质量。统一印制了病历，制定了奖惩措施，发现不合格病历3次以上责令责任医生下岗，对单位负责人诫勉谈话。
三、值得借鉴的四点启示
1、抓投入，政府支持是基础。县人民医院建设投入20xx多万元，中医院建设投入1000多万元，疾控中心建设投入500多万元，村卫生所(室)建设投入100万元，加上设施购置、人员培训等，需要大量的资金投入。20xx年，全县财政支出用于医疗卫生事业达2638万元，占同期财政经常性支出的6.2%，今年1-7月，用于医疗卫生事业的财政支出已达20xx万元。除县本级财政的直接投入外，还努力争取了上级部门和乡镇、村的支持。一是以项目为载体筹集资金。积极与省、市卫生部门进行业务联系，取得上级部门的大力支持，先后争取了医疗卫生建设项目22个，建设项目资金近20xx万元。二是利用政策减少开支。县级医院、乡镇卫生院建设时，充分利用优惠政策，争取土地全部划拨，规费全部减免，节约了大量建设资金。三是同步建设节约资金。上栗县规定，在规划建设村委会时要规划村卫生室(所)，村卫生室(所)建设要与村委会建设同步，建成后由县卫生局给每个卫生室(所)配套3000元，不足资金由村里补助。在各级政府及部门的高度重视和大力支持下，上栗县医疗卫生状况发生了根本性的变化，短短三四年间跻身全省农村卫生先进县区行列，为全县40多万人的身体健康提供了有力保障。
2、树形象，群众观念是根本。上栗县医疗卫生工作始终围绕着一个中心，即切实解决群众的实际困难，给群众带来最大的实惠。一是把群众满意作为第一追求。以“创建群众满意医院”活动为载体，连续几年开展了“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的“医院管理年”活动，得到了群众的好评，据调查，群众对医疗卫生工作的满意度已经达到了90%以上。二是把群众呼声作为第一信号。主动上门走访、开展群众满意度调查、发放征求意见表、召开恳谈会、建立投诉机制，广开渠道倾听民意，仅今年就先后召开各类座谈会20余次，登门走访调查群众3000多人次，针对收集的意见和建议，先后推出10条卫生行政机关政风建设措施、15条公立医院行风建设措施。三是把群众利益作为第一原则。出台“三免四减半”等一系列惠民医疗政策，对特困户、低保户、70岁以上老年人、在乡老复员军人、农村独生子女及二女户等，实行“三免四减半”。三免即门诊患者免交普通门诊挂号费、肌肉注射费、小换药费，四减半即住院病人的“三大常规”检查费、胸片检查费、普通床位费、三级护理费等各减50%。在调研中，我们发现，群众观念贯穿在上栗医疗卫生工作的每个过程、每个环节、每个时候。例如，提到新型农村合作医疗时，有关负责人屡次表示希望在现有报销比例为70%的基础上还要继续提高，让农民真正享受到新农合的实惠，还谈到将与民政等部门合作，降低困难群体就医付费门槛，特殊情况下实行“零付费”，确保无一人因病返贫，无一人因贫困有病得不到治疗。
3、促改革，创新机制是关键。国务院《关于农村卫生改革与发展的指导意见》出台之后，上栗县认真贯彻《意见》精神，对医疗卫生系统进行了管理体制改革，自20xx年11月起，将原本下放到乡镇的'卫生院和下放到村的村卫生室(所)管理权收回, 由县卫生局按照职责对乡镇卫生院和村卫生室(所)实行机构、财务、人事的一体化管理。实践证明，上栗县医疗卫生事业的快速发展正是源于这次一体化管理改革。改革之前，乡镇卫生院、村卫生室(所)实行以地方管理为主的双重管理体制，即人、财、物由地方管理，上级部门只进行业务指导，在实际操作中，出现了县里管不了，乡村管不好的局面，不少患者小病自己吃药了事，大病 “舍近求远”到更高一级的医院机构治疗，乡镇卫生院、村卫生室(所)被架空，有的已经濒临倒闭。面对这些问题，上栗县坚定地推进了一体化管理改革，对全县医疗卫生系统进行通盘考虑，实施全县医疗系统一盘棋的发展战略,开展横向互助，乡镇之间调剂余缺，互通有无，五指并拳，形成合力，发挥资源的最大效益;进行纵向联合，县乡村对口管理，对口帮扶;实行一级管一级，村卫生室(所)接受乡镇卫生院管理，乡镇卫生院接受县医院管理;倡导一级帮一级，县医院对口帮扶乡镇卫生院，乡镇卫生院对口帮扶村卫生室(所)。通过横向互助、纵向联合，全县医疗卫生整体水平大幅提高，在一些地方普遍 “大医院人满为患，小医院门庭冷落”的情况下，全县已经基本上实现了小病不出村、常见病不出乡、大病不出县。
4、强管理，监督制约是保障。率先实行“乡镇医院直补”后，有专业人士对此表示质疑，担心简化手续、缩短时间会产生管理上的漏洞，造成新农合资金的跑冒漏，但上栗县用完善的医疗卫生监督制约机制打消了有关专业人士的顾虑。县卫生局规定，县、乡、村要定期公示参合农民医药费用补偿情况，接受社会监督，并于每月5日前向上级业务主管部门报帐，不定期对补偿对象进行电话回访。在新农合基金的管理和使用中，坚持报销费用卫生、财政双印鉴制度，形成了财政管钱、卫生管事，相互配合、相互制约的有效监督制约机制。为全面客观了解和掌握新农合情况，该县成立了联合检查组，对全县各乡镇农医所、定点医疗单位的费用补偿、基金管理及医药费用控制等六个方面进行检查，对存在的问题进行书面反馈，检查结果在全县通报。没有制约的权力必然导致腐败，为杜绝医疗中的腐败，上栗县将监督制约机制渗透到医疗卫生工作的方方面面，形成了日常监管和定期巡查相结合，自我管理和群众监督相结合，教育与管理相结合的监管机制。为加强日常监管力度，投资三十余万元，在全省率先建立覆盖全县卫生系统的局域网，对医疗卫生收费情况进行全程监控。执行定期巡查制，每半年由县牵头，对全县医疗卫生系统进行巡查，发现问题及时通报，情况严重的予以处分。开展廉政教育，组织医务人员开展拒收“红包”的签名活动，各医院向患者发放行风监督卡片，公开系统内八项行风纪律、八项服务承诺和投诉电话。通过教育整治，严格监管，使医务工作者把人民群众的健康摆在首位，自觉认真履行自身职责，基本杜绝了收受“红包”，开大处方拿“回扣”的现象。
安全工作是维护学校师生生命的一件大事，是保护学校财产，更是维护学校正常教学秩序的一项重要工作。我校根据上级安全工作文件精神及有关要求，认真加强安全工作的管理，完善制度和措施，并对学校进行排查，现将结果上报学区。
一、提高认识，增强师生安全责任感。
1、加强了安全教育。中心小学要求利用集体晨会、健康教育课、班队会以及黑板报等教育阵地，加强了对学生在安全和自护自救的知识和技能教育，促使学生从小树立安全意识。并重点教育防溺水、交通安全、健康与卫生和预防传染病等内容。
2、完善了学校安全工作各项规章制度。完善并重温了学校安全工作实施方案、安全专项整治方案。以保证学校安全工作有条不紊的进行，做到防患于未然。
3、时时自查。我校安全工作领导小组对学校的房屋等建筑设施设备、食堂、消防等时时开展全面检查。
二、自查情况
1、资料健全。
有学校安全工作实施方案、地震应急预案、安全专项整治工作方案、每日安全检查记录表、宣传资料、板报记录、班会记录。
2、加强防控工作，确保财产不丢失。每周检查，不放过点滴隐患。十分重视防盗工作，对各类电教仪器，尤其是电脑、电
1视机等贵重仪器均有专人保管。学校安装了防盗门和防盗窗。学校对防盗工作从细处、实处入手，力求万无一失。
3、强化教育活动，效果良好。针对学生上平时学生来往要穿越公路等特点，开展“安全知识知多少？”“珍爱生命”等主题活动，提高学生预防保护能力。
三、存在问题
1、交通安全问题。交通安全始终是我校安全工作的'难点，学校放学之后，教师无法管理学生，尽管教师反复教育学生遵守交通安全要求，但随着车辆多，学校紧邻公路，且没有在校门口的公路设置减速带易于造成交通事故。存在极大隐患。
2、消防设施。学校灭火器只有电教室中一台，其他科室均无。
3、学校操场无出水口，若遇暴雨或阴雨天，形成积水，会导致围墙倒塌。
4、六一班教室有一根水泥椽裂缝。
我们将继续加强安全教育与管理，提高安全教育的实效性。继续加强食品卫生安全的教育与管理，坚持定时进行校舍建筑的检查，及时排查存在的安全隐患，将安全工作做实，将安全隐患和安全事故消灭于萌芽状态，维护我校正常的教育教学秩序，维护师生的利益。
一、引言
为积极响应国家关于加强企业治理、优化股权结构的号召，确保公司股权结构清晰透明，防范潜在风险，我司特开展股权结构专项整治工作自查。本报告旨在全面梳理公司当前股权现状，分析存在的问题，并提出相应的'整改措施。
二、自查范围与方法
1. 自查范围：涵盖公司所有股东信息、股权变动记录、股东会决议及执行情况、股权质押与冻结情况等。
2. 自查方法：通过查阅公司工商登记资料、股东名册、股东会及董事会会议记录、股权交易合同及法律文件，结合财务审计报告，进行逐项核对与分析。
三、自查情况
1. 股权结构清晰性：公司股权结构基本清晰，各股东持股比例明确，未发现隐名股东或代持现象。
2. 股权变动合规性：近年来所有股权变动均依法依规进行，及时办理了工商变更登记手续，并公告了相关信息。
3. 股东会运作：股东会召开程序规范，决议内容合法合规，会议记录完整，表决结果公正有效。
4. 股权质押与冻结：存在部分股东股权质押情况，均已向公司及监管部门报备，无违规冻结现象。
四、存在问题
1. 信息更新滞后：个别股东联系方式变更后未及时在公司系统中更新，可能影响信息传达效率。
2. 股权集中度较高：公司前几大股东持股比例较高，可能影响中小股东权益保护。
五、整改措施
1. 加强信息管理：建立健全股东信息更新机制，定期核对并更新股东信息，确保信息准确无误。
2. 优化股权结构：探索多元化股权结构，鼓励员工持股计划，降低大股东持股比例，增强公司治理的民主性和科学性。
3. 完善内控制度：加强股权变动管理，明确股权质押、转让等事项的审批流程和信息披露要求，确保合规性。
六、结论
通过本次自查，我司股权结构总体健康，但仍需在信息管理、股权结构优化及内控制度完善等方面持续努力。我司将以此次自查为契机，进一步规范公司治理，促进公司健康稳定发展。
一、引言
为防范和减少关联交易中的'不公平性和利益输送风险，维护公司及中小股东利益，我司根据相关法律法规要求，开展了关联交易专项整治工作自查。本报告详细阐述了自查过程、发现的问题及整改措施。
二、自查范围与标准
1. 自查范围：覆盖公司近三年来所有关联交易事项，包括但不限于商品购销、资产转让、资金借贷、担保等。
2. 自查标准：依据《公司法》、《证券法》及交易所相关规则，重点检查关联交易的必要性、定价公允性、决策程序合规性及信息披露充分性。
三、自查情况
1. 必要性审查：大部分关联交易具有商业实质，符合公司经营发展需要。
2. 定价公允性：关联交易定价遵循市场原则，未发现明显偏离市场价格的情况。
3. 决策程序：关联交易均经公司董事会或股东大会审议通过，决策程序合规。
4. 信息披露：关联交易信息及时、准确、完整地进行了披露，保障了投资者的知情权。
四、存在问题
1. 部分关联交易信息披露不够详细：个别关联交易公告中，对交易背景、定价依据等关键信息描述不够充分。
2. 少数关联交易决策过程透明度有待提高：部分关联交易在决策过程中，中小股东参与度不高，意见表达不充分。
五、整改措施
1. 加强信息披露管理：完善关联交易信息披露制度，细化披露要求，确保所有关键信息清晰、完整、准确。
2. 提升决策透明度：优化关联交易决策流程，增加中小股东参与渠道，充分听取各方意见，确保决策过程公开透明。
3. 强化内部监督：建立健全关联交易内部监督机制，定期对关联交易进行审查评估，及时发现并纠正问题。
六、结论
通过本次自查，我司关联交易管理总体规范，但仍需在信息披露详细性、决策透明度等方面进一步改进。我司将以此次自查为契机，不断完善关联交易管理制度，提升公司治理水平，切实保护公司及全体股东利益。
本学期，我们学习了教师“不作为、乱作为、慢作为”的相关文件和许多政策之后，全体教师的思想得到了很大的提高，工作作风有了很大的转变。
一、我通过学习和反思，认识到自己在思想和工作方面还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：
1、在爱岗敬业方面，我基本上能够做到热爱教育、热爱学校，教书育人，注意培养学生具有良好的思想品德，传播有益学生身心健康的思想。但有时候我对工作还不够尽职尽责，有时碰到学生课堂上捣乱时，我就存在了少教点知识的心理;在备课、上课、批改作业等方面，偶尔也会因学生的原因而有敷衍塞责现象。
2、在热爱学生方面，我关心爱护学生，尊重其人格;耐心教导，保护学生合法权益，促进学生全面发展。但在平等、公平对待学生，特别是要求学生方面，还不够严格。爱是教育的万金油，当教育之爱成为普照的春晖，师生之间爱的'能量就会在交换与互动中不断裂变，释放能量，产生一个个教育的奇迹。如何激发爱心、永保爱心，我尚待努力。
3、在求真务实方面，我注意树立优良学风，刻苦钻研业务，不断学习新知识;我注意严谨治学，提高业务水平;但探索教育教学规律缺乏长期性，教育教学方法还缺灵活性和改进力度，提高教育、教学和科研水平还不够快。我必须在教育教学方面，坚定自己的信念，不断创新，开拓出新的土壤来，以便于培育更多更优秀的学生。
4、教育理论学习不够透彻，只停留在表象上，没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑。同时，很少使用多媒体教学，跟不上时代步伐。
5、在团结协作方面，我基本上能做到谦虚谨慎，尊重同志，就是互相学习、互相帮助方面还不够理想;我能够维护其他教师在学生中的威信，也关心集体，积极维护学校荣誉，但对如何更好地共创文明校风，还缺乏智慧上的协作;我应当通过靠集体的力量，群体的智慧，合作创共赢。
二、改进措施
经过一段时间的学习和反思，我深刻认识到自身存在的这些问题和后果，这不仅影响自己的成长和进步，更重要的是影响到学生的发展、社会的进步和民族的未来。在今后的工作中，我会端正认识，努力克服自身存在的这些问题，促使自己不断进步，成为人民满意、社会满意、家长满意的好老师，具体来讲，我打算从以下几方面努力：
1、坚持理想，坚定教书育人、为人师表的信念。 思想上清醒、坚定;思想信念不动摇，理论要强。切实加强教育理论学习，约束自己，认真整改，继续培养正确的世界观、人生观和价值
根据全国、省、市、县关于中小学幼儿园（托儿所）及少年儿童安全管理专项整治工作会议精神要求。我校组织人员对校园及校园周边的牵涉到安全角度的.问题逐一排查，并结合几个老问题报告如下：
一、校园周边存在的不安全隐患：
1、我校放学实行排队行进，但出口小，且出口处为公路，视线窄。学生上、下学集中。建议在出口公路段建立警示牌、设立斑马线。有条件设立时段值勤。（集中时段：上午7：00左右，中午10：45，下午16：20）
2、在校门口公路口，经常有2—3个流动摊位（无证摊位），出售年糕等，卫生质量难以保证。（集中在中午10：40---12：00下午16：20左右）
3、距离校门口处一小店使学校的封闭式管理受到冲击。部分学生私自外出买零食的现象，并且从店面看，很不清洁。校门口垃圾、果壳满地都是。
二、校内不安全隐患：
1、学校教学楼顶层（四楼）严重漏水，一直可以渗到三楼。且学校电线老化，严重危及学生的安全，影响教学秩序，需要维修和改造线路。
2、学校教学楼栏杆高0.9米，（不符合规定）学生课余时间如不规范，可能造成学生的生命安全，需要用不锈钢等加固。
3、部分学生为宫门学生，多数骑自行车上、下学，学校左右为难，也同样存在着交通隐患。
4、食堂安全也存在隐患。
由于资金缺口很大，改造项目（屋顶维修、栏杆加固、线路改造）无法启动，敬请安全专项整治领导小组、镇委、镇政府给予资金补助，尽快消除存在的隐患，确保学生的安全。
根据市分行《关于印发xx市分行财务会计基础工作专项整治活动实施计划的通知》文件的要求，我行严格按照相关要求，对本行的`财务会计基础工作进行了全面的自查，现将整治活动内容情况报告如下：
一、岗位履职
岗位职责岗位设置完整，相关资料办理人员符合不相容岗位分离原则；已为每个操作员制定岗位职责，职责无内容问题；重要岗位三年轮岗一次，坐班主任每年异地交流一次；各类交接登记簿、钱箱交接记录均按时登记无误无漏缺，20__年以来均有强制交接行为，手续合规。
存在的问题：目前配备会计人员数量只有4人，两名会计主管，两名综合柜员，配备人员数量达不到内控基本要求，待招聘新员工入行解决。其中，有一名会计人员未持有会计从业资格证书，已报名参加今年的资格考试。
二、现金管理
抽查10笔现金收款、现金付款交易流水、业务凭证、交易流水、10次现金保管、现金碰库监控记录，均按相关要求进行，无违规情况。抽查20__年第4季度部分监控录像，款箱交接10次，无异常情况。
存在的问题：经查自查发现，有4次现金超头寸限额，有两次为企业预约未取：一次为企业下午存入时已晚，来不及送存，另一次系联系威振护运公司运钞未果所致。4次现金超头寸限额均于次日送存。
三、对账管理
我行按季开展对账风险评估分析，有评估认定表、分管行领导及各部门签字；银企对账清单、上门对账登记簿，由领取人、对账人签字；收回的对账回单均有对账结果、单位公章和对账相关人员名章。x年按要求完成所有账户上门对账工作。重点账户、同业存放账户均按季组织上门对账，一般账户一年组织一次上门对账。
四、账户管理
客户预留印鉴的手续、客户预留印鉴卡保管符合规定。离岗时装箱加锁，非营业时间入柜保管。严格按要求使用电子验印系统验印，客户预留印鉴卡全部录入电子验印系统。人工判别预留印鉴均按规定操作；未存在使用内部转账凭证支取或转出客户资金问题；客户重要单证处理是否符合规定，丢失的单证客户均开立有相关证明；严格按人行规定对相关业务进行公民身份联网核查。
五、票据管理
我行未办理票据业务
六、央行和同业往来款项
我行未在同业开立投融资账户。存放同业账户：户，于织金农村商业银行开户，账户用途为一般存款账户。x年以来存放央行无作废票据，存放同业作废票据2张，已随凭证装订。
七、财务经费管理
我行经费大额取现通过内部审批，手续齐备，经费支取印鉴分管分用，经费支票作废处理合规，经费存款分户账、凭证，查看无异常转账记录，无员工借款情况，现金日记账，我行库存现金与账户余额相符。住房公积金计提缴纳比例符合当地政府相关文件规定，由单位和个人缴交比例符合规定，缴交比例为：12% ；其中：单位缴交比例为：12%、个人缴交比例为：12% 经抽查，登记簿、盘点表，相关实物、大额低值易耗品全部纳入表外核算，账实相符。我行未建立其他应收款挂账审批机制，费用开支管、用实行分离。
八、固定资产管理
固定资产购置的文件及相关资料，我行购置固定资产全部符合相关规定。我行固定资产购置均在下达指标之内，无超出指标购置固定资产情况。固定资产核算无误。固定资产购置及时纳入帐内核算。按规定及时准确计提折旧、账实相符。固定资产报废与处置均有相关手续，符合规定，无规格处置和报废的情况。
九、其他应收应付款项
抽查417系统内存放款项明细，往来全部正常，504待处理结算款项明细，往来全部正常。
十、差错冲正管理
通过查看相关登记簿和钱箱记录、分户账，清点实物等，核对全部相符，无违规情况；通过检查x年查库记录，抽查部分查库的监控录像，无混管混用IC卡、印章、库柜或款箱钥匙、重要空白凭证等行为；通过检查登记簿，抽查部分监控记录，每次业务办理完毕，都能随手将IC卡、印、押、证等重要物品落锁保管，无违规现象；重要空白凭证调拨手续齐全；通过检查，所有的重要空白凭证、重要物品、现金出入库登记簿，企业购买凭证登记企业购买凭证登记簿都已建立；查看交接登记簿，抽查监控录像，所有的交接手续全部齐全，无违规行为；IC卡已纳入查库范围并记录；严格执行双人管库，库房钥匙分管分用。备用钥匙经双人封签后交行长保管。
十一、“回头看”
开展落实会计内控制度活动情况 x年我行坐班主任异地交流1次；行长x年监督远程监控管理12次，分管行长x年监督远程监控管理36次，财会主管x年监督远程监控管理24次，均达到远程监控频率要求。监控人员远程监控频率、远程监控登记内容完整均符合要求。
为进一步提高农村信用社对小微企业金融服务能力和工作有效性，支持我县域内小微企业的发展，根据银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》和《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》等有关文件精神，现将我县农村信用社x年第一季度小微企业金融服务情况汇报如下：
一、基本情况
截止20__年一季度末，我社小企业授信户数x户，较年初增加x户，增长12.4%。小企业表内外授信总额x万元，较年初增加x万元，增长9.3%。其中贷款余额x万元,贴现余额x万元；表外授信余额x万元，其中票据承兑x万元，保函x万元。一季度末，小企业不良贷款余额x万元，较年初增减万。
二、小企业授信业务主要特点及作法
（一）主要特点
1、贷款业务开展情况
结合我县域内经济发展情况和小微企业规模小、资金少、需求小、用款急的特点，我联社细化贷款手续，缩短贷款审批时限，通过评级、授信、抵质押品评估和贷款审批“四合一”流程，随贷随评，严格执行限时办结制度，提高了贷款发放效率。同时全辖x余人的客户经理队伍积极深入有信贷需求的小微企业，帮助小微企业客户解决实际困难，同时为企业提供发展建议。截止1季度末，我社累计发放小微企业贷款x万元，扶持个体工商户x户，累计表内外授信x万元，小微企业贷款余额x万元，无不良贷款。
2、贴现及表外授信业务开展情况
根据我社目前各项业务开展情况，暂时对外未开办贴现及表外授信业务。随着各项业务的发展及经济环境的变化，我社会适时开办以上业务，为辖内小微企业提供更加全面的金融服务。
（二）主要作法
一是创新担保抵押方式，在大力推广土地使用权担保、商用门点房抵押等传统担保方式的同时，逐步探索宣传公务员担保、动产担保、小微企业联保、政府担保、担保公司担保等新型担保方式。从企业多元化的现实需求入手，为小微企业提供了更大的融资选择空间。
二是坚持“收益覆盖风险和成本”及“尽职免责、失职问责”的原则，适当放宽小微企业贷款风险容忍度，同时通过各类担保形式相结合的方式降低小微企业信贷业务的整体风险，强调全流
程的风险控制和管理，提高审批质量和效率。同时深入研究小微企业发展环境，加强主动风险管理。严格执行“三个办法一个指引”有关政策要求，把握信贷投向，使信贷资金真正用于实体经济发展，坚决杜绝信贷资金被挪用或流向民间借贷领域。
（三）不良资产情况
截止一季度末，我社小微企业无不良贷款。主要由于我社在小微企业贷款投放之初，就制定了严格的风险防控制度，同时客户经理本着“尽职免责、失职问责”的原则，贷款发放前已对小微企业的发展情况及周边经济情况进行了深入细致的调查，前移贷款风险防范关口，有效防范信贷风险的发生。
三、小企业其它业务开展情况
截止目前我社为县域小微企业提供包括结算、账户管理、信息查询，同时为全辖x户个体工商户安装了POS终端，进一步拓展了结算渠道。随着省联社后续业务的进一步开展和完善，企业网银业务也将在7月1日后全面运行，届时将进一步提升我社对小微企业的金融服务能力。
四、小企业金融服务工作中存在的主要问题
小微企业做为我县域内企业主要构成部分，但是在信贷投放过程中还存在以下问题。一是虽然部分企业经营能力较成立之初有很大的提高，但是仍有大部分小微企业存在管理不规范、财
务不透明、信息不对称、经营风险较大、担保能力不足等因素，致使对小微企业的评级授信、贷款发放有一定的难度。二是部分小微企业投放贷款后，由于大的经济环境和市场影响，企业经营波动性大，发展不稳定，造成企业偿债能力不足，易造成信贷风险。
五、改进措施及建议
（1）科学合理把握信贷投放节奏。根据我社自身发展战略、风险防控能力制定季度小微企业投放计划，确保信贷投放平稳增长，防止大起大落。
（2）从严把握信贷政策界限。对不符合产业政策、环保政策要求的一律不得授信。重点支持对“三农”及小微企业贷款投放力度。
（3）切实提高风险管理的有效性。发挥审查、审批的风险管理作用，强化风险管理流程，提高工作人员的专业性、科学性、独立性素质。
（4）结合小微企业的实际需求,全面推进“三个办法、一个指引”的实施。
根据上级相关文件要求，x单位对20__年至20__年上半年的“三公”经费（因公出国费用、公务用车购置及运行经费、公务接待经费）、会议费、培训费、私设“小金库”方面进行了自查，现将具体情况汇报如下：
一、“三公”经费方面
1、出国出境方面：没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
2、公务用车购置及运行经费
（1）公务用车购置
现有公务用车辆。分别于x年x月购买x人座车，车号为，排气量升，价值x元；x年xx月购买车，车号为，排气量升，价值x元。购买时均向上级申请，经批准后购置。不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为。
（2）、公务用车运行
车辆运行方面，辆车主要用于参加医疗、基本公共卫生相关工作会议、为辖区提供基本公共卫生服务，如65岁以上老年人、慢性病患者查体、辖区中小学生查体、发放预防接种和健康教育宣传资料、卫生监督协管、传染病防治、打击非法行医等相关的工作需要。严格遵守节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在公车私用情况，也不存在公车入私户行为。20__年车油费实际支出x万元，20__年1月-6月实际支出万，均未超出预算标准。
3、公务接待经费
关于公务接待方面，严格按程序和规定标准控制支出，规范执行批报手续，实行“一支笔”审批，报销时必须同时有经手人和共同签字才予以报销。公务接待经费20__年实际支出xx万元。20__年1-6月xx万元。不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
二、会议费、培训费方面
1、会议费：20__年度、20__年1-6月会议费实际支出均为0元。
2、培训费：20__年度0.5万元，20__年1-6月1.7万元。培训费大幅度增加的原因是，按照泰安市卫生局文件要求，派遣、参加全科医师转岗培训，报销了x人的相关住宿费、交通费、管理费等。
三、“小金库”方面
x单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规范，全部纳入财务科统一核算，符合基层医疗卫生机构财务会计制度。每月记账凭证均按时上报计财科专管人员审核，并出具相关的财务报表。不存在弄虚作假现象。
三、“小金库”方面
x单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规范，全部纳入财务科统一核算，符合基层医疗卫生机构财务会计制度。每月记账凭证均按时上报计财科专管人员审核，并出具相关的财务报表。不存在弄虚作假现象。
自县委下达《xx县专项整治形象工程、政绩工程实施方案》的通知以后，辛义乡对全乡“形象工程”和“政绩工程”项目开展认真摸底自查。自查内容包括20xx年项目和20xx年年度计划安排项目，是否涉及违背科学发展、盲目铺摊子上项目的问题，以及项目是否存在片面追求发展速度、忽视群众利益，有令不行、有禁不止的`问题。
为做好本次自查工作，乡党委召开了专题会议对自查工作进行了专门安排部署，并下发紧急通知，要求辛义乡领导班子成员严格按照通知要求，通过听取汇报、实地查看、查阅文件、资料等形式做好摸底自查工作。通过对我乡20xx年项目和20xx年年度计划安排项目的立项批复、土地报件、规划设计文本、基本建设程序等的认真梳理和审核，圆满完成了摸底自查工作。
经严格自查，20xx年期间，我乡各项项目中不存在违背科学发展、盲目铺摊子的问题，没有搞劳民伤财、大公园人工湖、人造景观、地标性建筑等项目，20xx年年度计划也没有安排此类项目。在项目发展中，我乡从源头上加强管理，严格履行项目审批程序，切实加强资金使用监督，确保专款专用，把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上，不存在片面追求发展速度、忽视群众利益，有令不行、有禁不止的问题。
下一步,在杜绝“形象工程”、“政绩工程”上,我乡除了要加强上级审计和监督外,还将进一步调动广大群众参与的热情，发挥民意监督作用，发挥民智民力，充分听取参与者多方的意见，慎重对待每一条建议，把工程项目做成 “ 民心工程 ” ，确保政府公共投资真正用于促进经济社会发展和民生改善，切实加强党风廉政建设，维护党和政府的形象。
根据卫生健康委员会办公室《卫生健康委员会关于组织公立一老机构开展价格自查工作的通知》及卫生健康局的要求，结合我院实际，现将我院价格自查工作情况汇报总结如下：
一、领导重视，迅速自查
我院在接到相关通知要求后，院领导高度重视，对文件在全院进行了传达学习，并安排部署，按照文件要求的价格自查重点内容开展院内价格自查工作。
二、自查情况
（一）价格管理体系的设立情况：我院按照《医疗机构内部价格行为管理规定》，已设立马关县金厂卫生院价格管理委员会及内部价格管理部门，因我院人员有限，故配备兼职医疗服务价格工作人员，无专职人员。
（二）价格管理制度的建立及落实情况：我院已建立价格管理制度。并建立及落实包括《医疗机构内部价格行为管理规定》中的10项医疗服务价格管理制度(医疗服务成本测算和成本控制管理制度、价格调价管理制度、新增医疗服务价格项目管理制度、价格公示制度、费用清单制度、价格自查制度、价格投诉管理制度、价格管理奖惩制度、价格管理信息化制度、价格政策文件档案管理制度)。
（三）价格执行情况：我院始终执行规定的医疗服务项目和
标准收费，无自立项目收费，也无提高标准收费、分解项目收费、扩大范围收费等行为情况，我院所有收费均按照医保系统规定的收费项目及价格严格执行。
（四）药械规范管理情况：我院严格按照药品耗材进销存相关制度，所有耗材均是根据临床报送需求后按正规程序采购，我院已建立医疗设备管理及使用制度，无设备使用不规范、医疗记录不规范的.情况发生，更无为患者提供医疗以外的强制性服务情况。
（五）价格公示情况：我院已在院内醒目位置对常用医疗服务项目、药品、耗材的价格进行公示，价格发生变动时，我院均已及时调整公示内容，并在显著位置公布价格咨询、投诉电话。
根据中国银行业监督管理委员会(中国银监会)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和中国证券监督管理委员会(中国证监会)《商业银行信息披露特别规定》要求，现将南京银行股份有限公司(本行)20xx年度关联交易情况报告如下：
一、关联交易委员会主要工作情况
报告期内，董事会关联交易控制委员会共召开5次会议，重新确认了关联方;修订了《南京银行关联交易管理办法》;审查了20xx年关联交易管理情况;审核了关于南京银行股份有限公司部分关联方20xx年度日常关联交易预计额度的议案;审查了本行与关联方江苏盐业集团和南京新港高科技股份有限公司的关联交易等重要议题，确保了本行关联交易合法合规开展。
二、关联交易管理制度建设情况
报告期内，本行根据监管部门的要求，对本行的《关联交易管理办法》进行了较重大的修订，完善了关联方的认定范围，重新厘清了关联交易的管理职责，进一步梳理了关联交易的审批流程和信息披露机制。在此基础上，本行结合管理实际，拟定了《关联交易管理实施细则》，细化明确了各相关部门关联交易管理的职责，明确了关联交易额度及单笔关联交易业务的审批流程和要求，并对关联交易监测、报告进行细化规范，提高关联交易的管理水平。
三、关联交易管理制度执行情况
1、关联方认定情况
依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和本行《关联交易管理办法》的相关规定，报告期内，本行对关联方名单进行重新梳理。
2、关联交易管理情况
(1)关联交易审批情况
本行严格按照监管机构的有关规定履行关联交易的审批手续。本行实行关联交易额度控制，分级审批制度。在披露上一年度报告之前，本行对当年度将发生的关联方交易额度进行合理预计，预计额度在本行最近一期经审计净资产5%以上的由股东大会审批，预计额度在本行最近一期经审计净资产5%以下的由董事会审批。在经审批通过的预计额度内，关联法人的交易金额在本行最近一期经审计净资产1%以下且交易余额在本行资本净额5%以下的关联交易，由经营层审批，并报关联交易控制委员会备案;超出前述规定之外的关联交易由关联交易控制委员会审批;在经审批通过的预计额度内，关联自然人的交易金额在300万元以下的，由经营层审批，并报关联交易控制委员会备案，超过300万元的，由关联交易控制委员会审批。实际执行中若超出经审批的预计额度的，需提交董事会或股东大会重新审批。
报告期内，本行严格按照监管机构的有关规定及本行相关制度要求，履行关联交易的审批手续。20xx年5月，本行根据监管部门的规定，对法国巴黎银行等6家金融机构类关联方和南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司及其下属全资子公司等7户公司类关联方及关联自然人的关联交易进行了合理预计，经经营层、关联交易控制委员会审查，并经董事会审议后，提交20xx年度股东大会批准。此外，20xx年8月，本行对关联方江苏盐业集团有限责任公司实施1亿人民币授信由经营层、关联交易控制委员会审查后，提交董事会审批; 20xx年12月，本行对关联方宜兴阳羡村镇银行有限责任公司提供担保的关联交易，由经营层审查后，提交董事会审批。以上关联交易的审批程序符合监管机构的监管要求。
(2)关联交易定价情况
报告期内，本行与关联方的关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行《关联交易管理办法》规定，对于授信类型的关联交易，本行根据本行有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格，确保本行关联交易定价的.合法性和公允性。
(3)关联交易披露情况
报告期内，本行严格按照监管机构有关规定，主动披露关联交易相关信息。报告期内，本行累计发布关联交易公告5项，其中1项为根据监管部门要求补充披露的20xx年关联交易事项，对于20xx年本行发生的重大关联交易做到了及时、准确、完整地披露。此外，本行还通过定期报告详细披露关联交易的明细情况。
(4)关联交易日常监测情况
报告期内，对于非同业关联方，本行通过对公信贷管理系统及个人信贷管理系统对关联方授信客户进行每日监测，如果发生关联交易，将交易情况反映在关联交易监测表单内，并将表单上报本行董事会办公室并由其按照有关规定进行报告、披露，同时登记关联方交易日监测台帐;对于同业关联方，本行根据关联交易监测标准组织各业务、事务管理部门和各经营单位在发生关联交易的次工作日报送关联交易信息，然后将各单位报告的关联交易信息和情况统计汇总后报告并提交董事会办公室，由董事会办公室按照相关规定进行报告、披露。
(5)监管规定执行情况
按照中国银监会规定：商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%。商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%。商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。报告期内，本行关联交易指标符合中国银监会的监管规定。
四、20xx年关联交易总体情况
截止报告期末，本行与全部关联方关联交易余额总计亿元，其中与公司类关联方关联交易期末余额为亿元，与金融机构类关联方关联交易期末余额为亿元。报告期内，本行部分关联方的关联交易均在20xx年度部分关联方关联交易预计额度内。
为保持持续稳健经营，考虑外部环境和监管政策的变化，结合自身发展需要，统筹规划，公司拟定《南京银行20xx-20xx年总体战略规划》。规划明确了20xx-20xx年整体战略、战略重点、发展目标和实施路径，并适时根据外部环境及监管政策的变化进行调整。
市中医医院根据纠风办、卫生局关于在全区医疗机构开展购销和医疗服务中突出问题专项整治工作的统一部署和工作安排，坚持以人为本、执医为民的原则，紧紧围绕“教育、自纠、查处、整改”四个步骤，采取问题纠正与全面整改，自查自纠与重点查处相结合的方法，集中力量解决突出问题，促进医院合理诊断、合理治疗、合理用药、合法规范收费，切实减轻群众医药负担，维护人民群众切身利益。
一、工作情况
1、提高认识，加强领导。我们认为，开展医疗机构专项整治是党的十八大召开前，省委省政府着力营造安定团结的社会氛围的重大部署，是深入贯彻落实科学发展观、维护人民群众根本利益的重大举措。医疗机构是党和政府密切人民群众的窗口单位，医疗机构突出问题的整治效果如何事关党和政府的形象，事关社会和谐稳定的大局。因此，我院把这项工作摆上了重要的议事日程。切实加强领导，周密部署。一把手亲自抓，亲自组织，成立了领导小组，制定了实施方案，加强了政策法规的宣传，分别召开了党政联席会，领导小组工作会，药事委员会，设备采购委员会，财务工作委员会，医疗质量委员会等专业工作会议。为开展这项工作提供了认识保证和组织保证。
2、明确职责，严肃纪律。专项工作领导小组明确分工，紧紧围绕工作重点，严格执行纪律，定期开展督导检查，并通过设立意见箱，发放征求意见表，设立举报电话，院长轮流接待信访投诉，聘请行风监督员等多种形式接受社会监督，针对发现问题及时纠正，坚决整改。
3、突出重点，全面自查。我院依据《湖北省医疗机构开展医药购销和医疗服务中突出问题专项整治工作检查标准表》全面自查自纠。具体做到八查：
一查大处方，看有无过度用药。医院曾经明文规定西药门诊处方不得超过300元，中药开药天数不得超过5天；
二查乱检查，看有无过度医疗，医院曾经明文规定，凡是门诊有明确诊断的，住院不得检查，凡是近期三级以上医院有明确诊断的.不得重复检查；
三查药品价格，看有无提高价格收费；
四查药品设备采购渠道，看是否按法规办事；
五查回扣，看是否有人收受“红包”；
六查广告，看有无虚假广告损害群众利益；
七查药品质量，看有无假药和过期药品；
八查疫苗，看有无私自采购二类疫苗。通过八查八看，我们对医院医疗服务和突出问题的现状有一个比较清晰的了解，为下一步的集中整治和建章立制做好了准备。
二、存在问题
通过八查八看，医院存在如下问题：
1、个别医务人员存在着开大处方和重复检查的现象。
2、有两个药品的销售价高于采购价的15%。合计费用x万元。
3、有个别药品供货商证照不齐。
4、高值耗材有自行采购的现象。
5、设备招标的资料归档不全。
6、神经类药品以及部分专病专科特殊药品没有纳入招标范围之内。
7、有少数科室存在着重复收费的现象。如自立“晨间护理”、“晚间护理”费，合计xx万元。
8、少数医务人员接受患者和患者家属宴请。
三、整改措施
针对自查出来的问题，医院采取如下整改措施：
1、加强教育引导。结合争创“三甲”、争先创优和治庸问责活动，开展法律法规、纪律警示、职业道德教育。恢复自xx年至xx年建立的全院医务人员职业道德档案记录评比和中层以上干部述职述廉工作。增强干部职工自觉抵制不正之风意识，筑牢思想道德和法纪防线。
2、加强业务培训。坚持每周进行一次业务培训，引导医务人员合理诊断，合理治疗，合理用药，经常性的开展处方点评工作，对于不合格处方及时提出指导意见，对大处方的当事医生视其情节分别给与警示教育，责令反省，效益工资处罚的处理。
3、严肃工作纪律。针对患者反映的问题，经调查情况属实的，严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追查相关责任人的责任，并与评先表模，职务晋升，工资报酬挂钩，情节严重的依法依规做出组织和行政处罚。
4、坚决纠正错误。对以上自查的问题，院委会研究决定：
（1）医院药剂科有两个药品的销售价高于采购价的15%的部分，合计费用xx万元，单列出来，用于全区12家福利院孤寡老人的义工义诊和医疗费用。
（2）各科室自立“晨间护理”、“晚间护理”费，合计xx万元。全部收回医院单列出来用于到各乡镇社区的义诊。
（3）坚决杜绝高值耗材有自行采购的现象，今后无论哪个科室，任何耗材统一归口设备科招标采购。
（4）迅速整理供货商的各项资料，做到证照齐全，资质有效。
下一步医院将把工作落实到位的同时，着力建章立制，使医院工作走上法制化的轨道，让党放心，让政府满意，让人民满意。
按照县物价局的工作部署，为深入践行党的群众路线和“七整七治”活动要求，我行认真按照工作要求梳理排查在业务经营中存在的不合规收费等问题，现将自查情况汇报如下：
一、成立自查组织确保工作任务落实。
为确保排查工作有序开展，支行成立了有行长为组长、主管行长为组长、运营部、客户部、财务部、营业单位等部门为成员的排查工作领导组织，强化对排查工作的督促、领导和推进。
二、自查内容。
1、认真落实农业银行收费公示制度。
做好新标准的落实和执行工作。根据总行要求，新价格标准于20xx年4月1日起在全国范围内统一实施。对私类收费项目除价格差异化服务项目外，全省农业银行执行统一价格（基准价格或机器自动控制价格），需浮动的.一律报省分行批准后执行。按照银监会、人民银行关于合规收费的各项标准，结合我行现有的各项中间业务收费项目，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，自觉接受客户的监督，严格按照总行统一公布的价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费项目，及时发布收费价目信息，做到各项收费服务“明码标价”，使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容，从而能够行使自主选择权，使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。
2、组织员工对照收费标准自查，恪守规章制度，严禁乱收费。
在规范化的收费标准的范围内，为确保无误的按照收费标准执行，建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个服务收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行严把服务工作质量关。
3、加强员工思想教育，提升服务品质。
银行机构经办人员的服务态度和服务质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强服务意识，改善服务水平，使服务收费水平与所提供服务的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。
三、自查总结。
此次的自查活动切实有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行会认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
根据贵局《关于对辖内银行业金融机构服务收费情况进行现场检查的通知》的相关要求，我行认真开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：
一、对各项收费项目进行梳理。
根据中国银监会、中国人民银行、国家发改委联合下发的《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》的要求，我行积极响应，结合我行现有的各项中间业务收费项目进行认真梳理，对照《通知》要求免除的11类34项服务收费项目逐项清理，我行涉及到收费的只有第七类已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。
二、进行系统改造保障业务平稳运行。
20xx年xx月xx日，技术部门针对取消工资帐户年费和小额帐户管理费进行了系统改造。程序已于20xx年7月1日更新到生产系统，从系统中硬控制正式开始免收已签约开立的工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）费用。
三、下发相关文件。
已经将相关通知、文件下发到各支行、网点。
四、自查情况及发现的问题。
生产系统上线后，我部抽查了部份网点进行电话访谈，网点人员未反映减免的账户有收费情况，同时在行内环境的模拟系统中进行相关操作测试，在操作中未发现相关收费情况。
关于密码挂失费问题。《通知》第四条要求对“密码修改手续费和密码重置手续费”实行免收费。鉴于之前对“密码重置和密码挂失的关系”存在理解上的歧义，因此误认为“密码挂失费”不在免收费范围内，所以自查之日前仍在收取。
五、下一步整改措施。
我行将按照相关流程通过中间业务委员会申请“取消密码挂失费”，尽快通过系统改造取消这一收费项目。
截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服务收费项目已基本免除。我行将根据此次自查情况，尽快落实整改措施，认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
一、引言
为积极响应国家关于加强企业股权管理、防范系统性风险的政策要求，确保我司股权结构清晰、合法合规，根据公司董事会决议，特开展本次股权结构合规性专项整治工作自查。本报告旨在全面梳理公司当前股权现状，识别潜在风险点，并提出整改措施。
二、自查范围与方法
1. 自查范围：涵盖公司所有股东信息、股权变动记录、股东出资情况、股权质押及冻结情况等。
2. 自查方法：通过查阅公司工商登记资料、股东会决议、股权转让协议、财务报表及审计报告等文件，结合访谈关键岗位人员，利用大数据分析技术对比历史数据，进行全面深入的核查。
三、自查情况
1. 股东信息准确性：经核查，公司股东信息均已在国家企业信用信息公示系统准确登记，无虚假记载或遗漏。
2. 股权变动合规性：历次股权变动均按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规执行，完成了必要的`审批和登记手续，未发现违法违规行为。
3. 出资情况：所有股东均已按约定完成出资义务，未发现抽逃出资、虚假出资等情形。
4. 股权质押与冻结：目前公司有部分股权处于质押状态，均已按规定在相关部门办理了登记手续，无未经披露的质押或冻结情况。
四、发现的问题及整改措施
1. 问题：部分股东联系方式更新不及时，可能影响信息传达效率。
整改措施：立即通知相关股东更新联系方式，并建立定期核查机制，确保股东信息准确无误。
2. 问题：股权质押比例较高，可能对公司融资能力和治理结构产生一定影响。
整改措施：优化融资结构，降低股权质押比例；加强与质权人的沟通，确保质押风险可控；同时，加强内部治理，提升公司价值，增强市场信心。
五、结论与建议
本次自查工作表明，公司股权结构总体合规，但仍需加强股东信息管理及股权质押风险管理。建议公司进一步完善股权管理制度，强化内部控制，确保股权管理的规范化、透明化。同时，加强与监管机构的沟通，及时获取政策指导，提升合规管理水平。
自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。现将20__年我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：
一、专项行动工作总体情况
(一)专项行动开展情况
本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围(其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个)，确定了重点检查单位总数为128个。重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%;非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
(二)检查存在的问题及整改落实情况
通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。具体如下：
1、xx小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
2、初级中学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计0.24万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关现金管理规定，决定在今后工作中坚决杜绝使用大额现金支付等违规现象。
3、区文化中心管理处存在基本支出占用公益性演出专项经费项目经费的现象，合计1.19万元。该单位负责人及财务人员经过认真学习有关部门预算管理规定，决定在今后工作中要严格按照基本支出与项目支出的经济业务内容进行会计核算。区整治办将协同区预算部门调减该单位下年度同类项目经费额度。
(三)长效机制建设工作情况
为不断深化和巩固“小金库”及违规使用专项资金专项整治效果，构建杜绝“小金库”及违规使用专项资金的长效机制建设，从源头上防范和杜绝“小金库”及违规使用专项资金问题的产生，我区按照中央和省市的统一部署，紧紧围绕长效机制建设这个根本任务，扎实开展工作，收到了一定的效果，主要体现在以下三个方面：
1、加强教育
增强各单位干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的任务，是彻底消除“小金库”及违规使用专项资金的前提。为此，我们从教育入手，不断加强单位干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识。其一，要求各单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”及违规使用专项资金的严重危害性，采用各种行之有效的形式，增强党员干部的法制观念和制度意识，引导党员和干部带头学习制度，自觉养成严格按制度办事的良好习惯;其二，开展党政机关和事业单位负责人财务管理和内部控制培训，堵塞漏洞，防范“小金库”及违规使用专项资金产生;其三，要求各社会团体、各国有企业把小金库治理工作与日常财务会计管理结合起来，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制。
2、完善制度
加强各部门、单位防治“小金库”及违规使用专项资金的制度建设和落实，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”及违规使用专项资金的资金来源。
其一、严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理，能取消的坚决取消，能归并的坚决归并。进行银行账户检查，加强单位银行账户内部管理，切实堵塞资金管理漏洞。
其二、深化“收支两条线”管理制度改革。按照“罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，继续深化收支两条线改革，进一步理顺罚没收入和收费管理秩序。要求各部门、各单位要严格落实“收支两条线”规定，凡属于行政事业性收费、政府性基金、国有资产和国有资源有偿使用费、罚没收入等政府非税收入，必须按规定纳入“收支两条线”管理，接受财政部门的统一监管。
其三、深化“国库集中支付”制度。进一步深化部门预算管理改革，提高预算管理的科学化、精细化水平，强化预算约束。继续深化行政经费管理和改革，推进国库集中收付制，规范财政资金支付方式，减少财政资金使用上的漏洞。
3、强化监督
其一、严格落实“小金库”保证制。我们要求各单位主要负责人、财务负责人和纪检负责人签订《关于“小金库”治理工作的》，并按照的要求，严格执行“小金库”治理的政策法规，认真落实各项规定，及时上报各项报表，并保证数据真实、准确。
其二、严格落实“小金库”举报查处督办制。建立群众举报长效机制，向社会公布举报电话、举报电子信箱，拓宽群众举报渠道，鼓励群众举报健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。
其三、严格落实整治“小金库”及违规使用专项资金监督管理责任制。我们要求各单位、各部门要充分认识“小金库”及违规使用专项资金问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导干部和有关职能部门的责任，治理工作领导小组成员单位要各司其职、各尽其责、相互配合、形成合力。要把防治“小金库”及违规使用专项资金工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”及违规使用专项资金问题的发生。
二、进一步加强防治“小金库”及违规使用专项资金长效机制的思路与对策
整治“小金库”及违规使用专项资金是一项长期艰巨的任务，其根本目标在于实现标本兼治。要在不断加大对“小金库”及违规使用专项资金的日常整治力度的同时，全面研究分析现行制度与管理中存在的问题与漏洞，通过采取切实有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金库”及违规使用专项资金的长效机制。为此，我们将以下几个方面进行加强。
(一)加强法制教育，提高法纪意识。
加强对领导干部特别是主要负责人的法制教育。要过谈话谈心、民主生活会、征求群众反映、案件分析等多种渠道，加强对领导干部思想动态的经常性了解，及时总结分析当前领导干部认识方面的普遍性误区或薄弱环节，突出重点，有针对性地开展教育。确保主要负责人对防治“小金库”及违规使用专项资金工作的认识水平、责任意识和法规政策知识都得到显著提高，促使其自觉抵制违规违纪行为。要加强对财务人员的业务培训，提高财务人员对“小金库”及违规使用专项资金问题的认识，增强财务人员的法纪观念和专业素养。要积极开展经验交流和研讨，及时推广整治工作经验，发挥典型引路作用。
(二)深化各项改革，健全各项制度。
1、要进一步深化“收支两条线”管理制度改革。按照“收缴分离、罚缴分离、收支分离、收支脱钩”的总体目标，将所有行政事业性收费纳入财政预算管理并接受监管，统筹使用预算外内收入，加强对单位银行账户和收费票据的管理，严格实行国库单一账户制度。
2、深化部门预算改革。全面彻底推行综合预算，强化对单位预算的控制。要将预算外资金全部纳入预算控制体系,从根本上解决预算内、外资金“两张皮”的问题，并要合理确定预算单位的财权，从预算安排上满足单位必要、合理的支出需要，消除预算单位以正常支出不足为由而设立“小金库”的动力、借口和诱因。
3、建立部门预算项目库。为进一步深化预算管理改革，加强部门预算项目支出管理，提高项目资金科学化精细化规范化管理水平，同时为中长期财政发展规划归集基础数据，我区将通过建立部门预算项目库实现以下管理目标：一是实现政府部门基本职能与财力分配的紧密对接;二是增强部门预算项目支出的可比性和绩效评价性;三是通过预设部门预算项目库，规范引导部门预算编制，提高部门预算编制的质量和效率，同时为部门预决算公开做好准备;四是夯实财政管理基础，实现财政数据大集中，为财政管理提供依据。通过对部门预算项目的增减变化分析，准确掌握政府工作重点及政策走向。
4、建立健全“小金库”及违规使用专项资金整治协调机制。有效整合纪检、监察、财政、审计、民政等部门和新闻媒体的力量，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，加强部门协调配合和上下联动，进一步形成有效防范和整治“小金库”及违规使用专项资金的整体合力。大力推进党务公开、政务公开，整合监督资源，注重发挥党内外群众、新闻媒体的作用，积极为他们创造能够监督、方便监督的平台和条件健全制度执行的问责机制。
5、不断完善监督机制，加强查处力度。要加大监督检查力度，坚持专项整治与日常整治相结合，并常抓不懈;要明确各治理主体的职责分工，各司其职，形成合力;要强化处理处罚，要坚持处理事与处理人相结合，经济处罚与行政处罚、法律追究相结合的原则;要建立对财务分管领导、财务管理人员特别是“一把手”的问责制度;要加大对典型案件的曝光力度。使查与处有机结合，真正确立“小金库”及违规使用专项资金整治的权威。
酒驾、醉驾违法犯罪行为社会危害性极大，具有反复性、顽固性、长期性等特点，一直以来是交警大队日常执法纠处重要内容，为深入推进辖区交通秩序整治，全力确保辖区道路交通安全形势稳定，全力防范因酒驾导致的道路交通事故，稳定秋季道路交通安全形势，切实保障人民群众的生命财产安全，交警多措并举全力开展酒驾醉驾违法犯罪行为专项整治行动。
一、高度重视，分析研判，落实工作责任
大队召开专题会议，认真总结以往酒驾整治行动经验，细化工作措施，分组分配任务，要求全体交警以维护群众生命财产安全为出发点，充分认识到开展酒驾整治的重要性，加大路面查缉力度。对辖区酒后驾驶违法行为和“涉酒”交通事故进行分析研判，明确管控重点时段、重点路段、重点车辆、重点驾驶人及发生规律，增强整治酒后驾驶的针对性，确保准确打击。
二、总结经验，突出重点，加大整治力度
大队挑选业务精、经验丰富的执勤交警组建查处“酒驾”执法小分队，将集中整治与常态严管相结合，在保证日常巡逻管控的同时，采取多点查处、流动执法等方式，灵活变换整治地点，重点加强夜间晚饭后重点时间段的管控力度，让酒驾违法行为无迹可循、无空可钻，形成打击酒驾违法行为的长效机制。
三、多样宣传，教育到位，营造浓厚氛围
借力自媒体、双微宣传。大队加强与媒体协作，广泛宣传酒驾醉驾违法和法律后果，曝光典型案例和事故。大队通过微博、微信等自媒体不间断宣传酒驾的危害和法律的规定，营造全社会共同抵制“酒驾”“醉驾”的氛围。同时，加强当面宣传。大队执勤交警在执法过程中，严格遵守执法程序，全面、深入地为当事人及群众讲解有关法律法规，赢得了群众理解与支持，确保行动的顺利开展。
根据县政府《关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知》文件精神，我院对照检查标准，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、院领导高度重视财务管理工作
医院严格执行财经纪律，扎实做好各项财务工作，按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训，规范财务流程，明确岗位职责。我院现设有财务负责人1人、总会计1人、分账会计4人、现金会计2人分别负责医院各项财务核算工作。
二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为
1、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、管理内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。
2、按规定开设银行账户，银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。
3、会计报表数据真实、完整，编报与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定，票款相符：无转让、出售和代开报销票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、严格按照财经纪律管理财务，无私设“小金库”和“账外账”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
三、通过自查发现工作中还存在一些的问题
1、财务人员素质需进一步提高，随着电算化在财务工作中的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。
2、在特殊情况下有超范围使用现金的`现象。
3、有个别医疗收费项目欠规范。
4、公务招待费有待进一步压缩。
5、未按时缴纳工会费。
6、财务管理力度需进一步加强，还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
四、今后工作努力的方向及措施
1、加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后我院一定要进一步加强财务管理力度，提高工作质量。
2、提高财务人员素质。不断提高业务水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，更好的适应财务管理工作的需求。
3、规范医疗服务收费，主动接受群众监督。
4、按国家政策缴纳工会费。
此次自查工作中我院领导高度重视，合理安排自查工作，以《会计法》及《新公立医院会计制度》为准绳，以我院制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算、分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化建设，规范基础管理，强化支出监督，深化责任内涵，扎扎实实的把财务管理各项工作落实到实处。
为切实做好辖区道路交通安保工作，进一步严厉打击酒后驾驶交通违法行为，有力推动交通管理工作。根据上级统一安排部署，肥城交警大队采取有效措施，扎实开展“8.21”整治酒驾醉驾违法犯罪全市集中统一行动。
加强组织领导。大队结合辖区实际，对辖区道路交通安全形势进行了系统分析研判，明确酒后驾驶等重点交通违法行为高发时段和路段，要求全体民警要树立一盘棋思想，形成统一战线，加大执法力度，保持对酒后驾驶等易引发交通事故违法行为的高压严管态势。行动期间，大队领导深入一线，确保整治工作措施落实到位。抓好路面管理。行动中，执勤民警采取固定检查点与流动巡逻相结合的方式，对过往机动车严格盘查，切实做到发现一起，查处一起，保持严管态势，坚决遏制重特大道路交通事故的发生。期间，共出动警力75人，警车26台，查处超载12起，擅自改变已登记的有关技术参数1起，其他违法行为240余起，有效的净化了辖区道路交通安全环境。
营造良好氛围。民警在对过往车辆进行检查的同时，对违法驾驶人动之以情、晓之以理批评教育，面对面向驾驶人、乘车人讲解酒驾行为的危害性，教育其自觉做到“开车不喝酒，酒后不开车”，从而提高道路交通安全意识和自我防护意识。
从过去做的工作看，一是加大检查力度，近几年银保监会组织了银行服务收费治理专项行动，包括涉企收费、小微企业融资收费等。二是加大了案例通报和曝光，根据检查发现的问题，已经分三批曝光了14个违规案例，很好地发挥了市场约束作用。三是注重标本兼治，总体来讲，在这个过程中，各家机构加强了内部管理，特别是溯源管理，既有自下而上的，也有自上而下的。四是强化制度建设，也就是构建长效机制。20__年，银保监会联合工业和信息化部、发改委、财政部、人民银行和市场监管总局等部委出台了“融资收费新规”，今年初又印发了《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》。
“总体来讲，通过我们的工作，目前银行业保险业减费让利力度越来越大，违规收费问题大幅下降。但在局部还存在一些问题。”据郭武平介绍，简单讲有四种类型的问题：
一是假创新真收费。比如一个贷款本来不是银团贷款，但是组合了几家银行以银团贷款的名义收取银团贷款管理费，比其他贷款多收费。
二是只收费不服务。常见的如财务顾问服务，有些银行分支机构在贷款前给企业提供了一个模板，实际上都是差不多的内容，以这个名义收了一笔财务顾问费，但没有实际性服务。
三是分段收费。比如抵押评估费，有些是由银行和客户协商分摊或者由银行承担，但是转嫁给了企业。还有的'在贷款发放时收一些费用。分段收费也会加大市场主体的负担。
四是多头收费。有些第三方机构包括大型互联网平台等导客引流收一笔费，然后保险公司收取信用保证保险费或者担保公司收一笔担保费，银行贷款再收一笔利息，多头收费，使得综合融资成本非常高。
郭武平指出，正因此，银保监会今年按照国务院统一部署和《政府工作报告》要求，会同相关的行业主管部门一起开展涉企违规收费专项整治行动，为期大概四五个月时间。我们首先部署机构进行自查，在此基础上再开展监管抽查和检查，从而使收费政策落实不到位、以贷收费、强制捆绑等问题得到根本性地遏制和减少。
x市监察局：
按照《**市人民政府办公厅转发〈市监察局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案〉的通知》要求，我局按照工作步骤进行了自查工作，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，落实责任，确保工作措施到位
（一）成立机构、明确工作任务
根据《通知》的要求，我局即成立了由局分管领导为组长，局监察室、利用处、耕保和测绘地籍处等有关处（室）负责人为成员的专项整治工作领导小组，并根据各自的业务范围进行了工作分工，下设了土地评估机构专项整治工作组、经营性测绘机构专项整治工作组、督导协调工作组，明确了各个工作组的职责，保证专项整治工作落实到位。同时向全市的土地评估机构、经营性测绘机构发出了相关通知，对专项整治工作进行了部署，并利用网络等媒体进行了宣传发动，提高了对专项整治工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，收到了很好的效果。
（二）制定方案，明确工作内容
结合工作实际，我局研究制定了《**市国土资源局开展社会组织和市场中介组织专项整治工作实施方案》，具体提出了专项整治工作的指导思想和目标，进一步明确专项整治工作的重点为：一是中介机构的脱钩改制情况；二是土地估价机构和从业人员高评低估、出具虚假或失实估价报告情况；三是在地价评估中暗箱操作，高额回扣等商业贿赂行为；四是估价机构内部制度建设情况；五是查出违规违法行为。要求坚决纠正和查处国土资源部门公职人员利用土地评估机构、经营性测绘机构等社会组织开展违法经营和干预其正当执业行为的违规违纪行为。同时规定了专项整治工作的方法步骤和时间安排，提出了专项整治工作的具体措施和具体要求。我局及时将《实施方案》下发到各会员单位并按照《实施方案》认真组织实施，有力推动了专项治理工作顺利开展。
二、专项整治自查开展情况
（一）中介组织基本情况
目前**地区涉及土地评估中介机构有家，主要从事土地挂牌出让、资产处置及征地拆迁等涉及土地评估工作方面。xx市管理注册的经营性测绘机构中介组织共有家。
（二）自查基本情况
1、土地评估机构情况。家涉及土地评估中介机构，其中全国x级x家，业务范围是全国；全区x级x家，**市x能x家，业务范围是**市地区。
2、经营性测绘中介组织情况。目前**市地区经营性测绘中介机构共计39家，其中具有乙级资质15家；具有丙级资质家；具有丁级资质家。
三、整治措施
结合此次自查自纠工作，针对我局所管理的土地评估和经营性测绘中介组织我们将采取以下整改措施：
（一）加强年检，严格把关。强化机构和执业人员的资质审查和管理，严把市场准入关。对违反有关规定、不符合条件的机构要及时吊销或降低其资质等级，对执业人员不符合注册条件的暂缓或取消其注册执业资格，并向社会公告。
（二）强化制度和行业诚信体系建设。一是将重新修订行业自律公约，组织全市注册执业的中介机构联合签约发布，共同遵守执行；二是组织中介机构签订“放心中介”联合宣言，开展“十佳中介机构”评选活动，着力塑造行业形象和中介机构执业品牌；三是建立行业“黑名单”公示制度，对违规执业、不诚信执业及其他不良行为的机构列入“黑名单”范围，记入其信用档案，并及时向社会曝光。对一年之内有两次不良行为记录的机构，督促其在三个月内停业整改，整改合格后准予再执业；对屡教不改的机构，撤销其注册执业资格。通过建立健全中介机构的长效监管机制，进一步强化行业自律管理，推进行业诚信建设，树立诚信经营理念，遏制行业的不正当竞争行为。
（三）加大执业检查和惩处违规违法行为。进一步加大抽查力度，对那些不遵守行业技术规范、粗制滥造、迎合客户不合理要求、严重背离客观地价水平的估价报告以及虚假评估、违规评估等行为要予以严肃查处，并将查处结果向社会公开披露曝光。
（四）加强宣传和舆论监督的力度。充分利用舆论媒体，及时报道专项整治情况，大力宣传整治成果。通过设置举报电话和举报信箱，接受群众的投诉、监督，要把整顿规范的情况及时向群众和企业反馈。根据实际选择部分违法违规典型案例予以曝光，深刻剖析成因和环节，认真开展警示教育，充分发挥查办案件的治本功能，不断把专项整治工作引向深入。
市国有资产领导小组：
根据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室［20xx］19号文件关于《樟树市开展国有资产出租（出让）清理工作实施方案》的通知精神，我场认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：
一、组织领导
按照市国有资产出租（出让）清理工作领导小组开展国有资产出租（出让）清理工作的要求，为顺利开展、按时完成我场的自查工作，我场成立了以场长为组长，分管场长为副组长，各相关人员为组员的国有资产出租（出让）清理工作领导小组，对我场的国有资产管理出租（出让）情况进行了全面清理。
二、工作起止时间
我场于20xx年3月3日至20xx年4月15日期间进行了自查自纠工作。
三、自查工作结果
经自查，我场没有国有资产出租（出让）情况，也没有违纪违规行为。
一、引言
为积极响应国家关于加强企业股权管理和规范关联交易行为的号召，确保公司运营的透明度与合规性，我公司自XX年XX月起，全面启动了股权和关联交易专项整治工作。本报告旨在对我公司在此次专项整治工作中的自查情况进行总结汇报。
二、自查工作组织与实施
1. 成立专项工作组：公司高层高度重视此次专项整治工作，迅速成立了由财务部、法务部、审计部及董事会秘书处等多部门联合组成的专项工作组，负责整体工作的规划、执行与监督。
2. 制定自查方案：依据相关法律法规及公司内部规章制度，专项工作组制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、时间节点及责任分工。
3. 开展全面排查：通过查阅公司股权结构图、股东名册、关联交易协议、财务报表等相关资料，对公司股权变动情况、股东行为及关联交易进行了全面细致的排查。
三、自查发现问题
1. 股权管理方面：发现部分股权变更手续存在滞后现象，未能及时完成工商变更登记；个别股东信息更新不及时，影响了股权管理的准确性。
2. 关联交易管理方面：存在少数关联交易未严格按照公司规定履行审批程序，部分关联交易定价机制不够透明，可能引发利益输送风险。
四、整改措施与成效
1. 股权管理整改：已督促相关部门加快股权变更手续的.办理，确保所有股权变动均能及时、准确地完成工商变更登记；同时，建立了股东信息动态更新机制，确保股东信息的时效性和准确性。
2. 关联交易整改：对未履行审批程序的关联交易进行了补充审批，并加强了关联交易定价机制的透明度，确保关联交易定价公平、合理；同时，修订了公司关联交易管理制度，进一步明确了审批流程和责任追究机制。
五、结论与展望
通过本次股权和关联交易专项整治工作自查，我公司及时发现了存在的问题并采取了有效的整改措施，进一步提升了公司股权管理和关联交易行为的合规性。未来，我公司将持续加强内部控制建设，完善相关制度流程，确保公司运营始终处于合法合规的轨道上。
根据吉林省安全生产委员会和大安市安全生产委员会相关文件和《全市校园开展百日安全整治专项行动实施方案》要求，我校制定了本校的《百日安全活动方案》，认真组织学习，落实责任，进行了一次全面的安全隐患排查，查找各种安全隐患，切实消除影响学校安全稳定的因素，现就工作情况汇报如下：
一、成立“百日安全整治专项行动”
领导组组长：邵会峰副组长：刘永兴
组员:李会义刘龙泉李海波邹德峰刘新际董志富
高天奎各班主任各室管理人员
二、排查时间：
20xx年5月11日上午第一节课
三、排查人员：刘永兴高天奎董志富
四、排查范围：
1、教学楼:楼梯防护栏、教室电路、插头，学生上下楼梯，过道路灯，教学楼背后山体。
2、围墙、厕所。
3、学校的.消防设施灭火器
4、道路交通。
5、学校操场，体育设施。
6、教室、办公室、各功能室。
五、排查结果：
1、教学楼楼梯防护栏部分损坏、脱落。教室电路老化，，开关、插座个别没有固定。
2、教室、办公室部分门锁松动、损坏。
3、部分围墙低矮。
六、整改措施：
1、召开班主任会，要求对学生进行一次以交通、消防为重点的安全专题教育，增强学生安全防范意识，特别是强调学生回家途中的交通安全，教育学生不乘坐农用车、三轮车及超载车等非法营运或存在安全隐患的交通工具，谨防交通安全事故的发生。
2、安排人员对楼梯防护栏进行修补，班主任强调学生上下楼梯靠右行走，不要在楼梯中追逐玩耍。
3、班主任强调严禁带火种进入学校。
4、加强心理健康教育，及时排解学生之间的矛盾，教给学生自我保护常识。
5、做好传染病及卫生防疫宣传工作，注意教室及公共场所通风、消毒。
6、值班教师每天对校园进行巡视，发现问题应在第一时间内进行处理和报告，严格实行安全责任制
7、加强学生的食品卫生安全教育，开展食品卫生、防治常见疾病的讲座，杜绝学生购买零食，严防食品卫生安全事故的发生。
8、修理、更换部分门锁、门板。
总之，安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以这次百日安全整治专项行动为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。
全面整顿和规范药品经营企业购销行为，坚决打击购销假劣药品的违法犯罪活动，严厉查处药品经营企业各种违法违规行为，规范药品流通秩序，保障人民群众用药安全，根据攀枝花市食品药品监督管理局《关于转发省局办公室关于开展药品流通领域专项检查的通知》(攀食药监市〔20xx〕14号)文件要求，结合我区实际，从20xx年9月11日到10月底在全区范围内组织开展了药品流通领域专项整治行动，现将开展情况总结如下：
一、高度重视，精心组织为保证专项工作的顺利开展，我局召开了工作会议进行安排，确立了“以维护广大人民群众健康权益为目标，切实履行药品监管职责，全面规范药品经营秩序，使药品企业增强企业是承担药品质量安全“第一责任人”的责任意识，自觉依法从事药品生产经营活动，严防gsp认证后反弹，确保新修订gsp有效运行，确保药品安全隐患得到全面排查，突出问题得到有效治理，有效杜绝假劣药品流入合法渠道，确保辖区内药品经营企业不发生药品安全重大事故，切实保障人民群众用药安全有效。”的指导思想，确定了工作目标明确了整治的对象和重点内容及工作方法及步骤，成立了以局长张先学为组长，副局长李正国、副局长曾三、纪检组长李朝兰、稽查队长鄂桂松为副组长，办公室、稽查队、药化科、各片区所为成员的药品流通领域集中整治领导小组，四个副组长分别带队分片区对我辖区进行监督检查。
二、认真组织，营造氛围宣传发动和自查自纠阶段，我局灵活机动地在网络平台对药品经营企业进行了信息发布，动员各企业提高企业对开展本次专项检查的重要性的认识，切实增强企业的法治意识、责任意识和诚信意识，自觉规范经营行为。各药品零售企业按照我局整治方案要求，围绕药品gsp有关规定和本次整治的重点内容积极进行了自查自纠，并于9月30日前向我局上交了自查报告和《药品生产流通领域经营企业承诺书》。
三、明确重点，大力整顿药品流通领域秩序
(一)本次专项整治行动，我局结合实际情况，综合药品和医疗器械日常检查工作、gsp认证和跟踪检查、安全生产大检查、节假日专项检查等工作一并进行，以城乡结合部、农村集贸市场、车站、旅游景点的药品零售企业为重点检查对象，重点打击非法回收药品、非法渠道购进药品、制售假药、劣药、违反gsp规范的行为以及过期医疗器械使用等违法违规经营行为。分组包片，纵向到底，横向到边，不留死角，确保圆满完成本次专项检查任务。
(二)开展专项整治以来，我局共出动执法人员70人次，车辆23台次，监督检查药品经营企业103家次，发送监督检查意见书50余份。
(三)强化企业责任意识，加强门店与公司粘滞度。专项期间，我局邀请惠康、时济堂、好仁堂等连锁公司企业负责人，采取不预先告知的形式对上述公司在我辖区的连锁门店进行了随机抽查。此种形式一是发现了gsp认证时不能发现的真实存在的问题，二是让企业管理层认识到所属门店的真实情况，切实加强企业是“第一责任人”的意识，三是在一定程度上推进了门店和公司共同面对并改进存在的困难，增强零售门店与公司的“粘滞度”，造成相互依存，共同发展的良性局面。此次活动收到了一定的成效。
四、检查情况和存在的问题药品管理总体向好，管理相对人法律意识和业务能力明显增强，检查至今未发现有销售(使用)假药的违法行为，购进渠道较为规范，未发现有违法违规销售国家有特殊管理要求的药品的案例。基础设施总体改善。所有药店均已配备了空调进行温湿度控制，多数药店已配备了计算机进行药品销售管理。截止目前，我区已有超过80%的药店已经通过了药品gsp认证，但是通过前期检查，各个连锁公司的加盟店和“直营店”均在一定程度上出现了“回潮”。各药店计算机管理水平有所提高，多数药店能够完成正常的购销存操作。但仍有相当数量药店尚不能使用计算机按照要求进行完整的质量控制管理。这与我区部分药品从业人员文化素质水平低下有关。部分药店仍心存侥幸，以为gsp认证过了即万事大吉，进货渠道混乱，计算机管理系统形同虚设，不能完整的进行药品质量控制和销售管理，药品安全存在一定风险。此外，部分连锁公司的计算机药品管理系统存在操作不便、不支持中药饮片配方下账等缺陷，给零售门店造成一定程度上的使用困难。
五、下一步工作打算针对存在的问题，我们将增添措施、加大力度，切实做好药械监管工作，探索药品流通领域监管长效机制，确保人民群众用药安全。
(一)强化药品、医疗器械市场监管。在总结经验的基础上加大市场监管力度，严厉打击制售假冒伪劣药品、医疗器械行为。加强特殊药品的监管。加强医疗器械经营和使用环节的管理。做好药品抽验快检工作。大力整顿和规范药品、医疗器械广告。
(二)加大联合执法力度。围绕关系群众切身利益和社会反映强烈的药品安全突出问题，进一步加大药品安全重点薄弱环节的联合执法力度，严厉打击制售假劣药品的违法行为。
(三)强化宣传教育，倡导全民参与监管。加强法律法规政策、用药安全知识的宣传教育，提高经营企业和涉药单位的安全意识、质量意识和诚信意识及全民用药安全意识，优化市场环境。
(四)深化监管队伍建设。整合各种资源加强培训，有效提升监管队伍在药品流通监管、医疗器械监管、稽查办案、法制工作、信息化及行政管理、等方面的能力。
(五)继续强化连锁公司与零售门店关系，确保加盟店和“直营店”的药品安全风险可控。
为切实加强医疗医德医风建设，坚决纠正医疗服务中的不正之风，努力树立科室、医院新形象，结合我消化科实际，通过共同学习、积极查摆、认真对照、开展批评与自我批评、会议讨论等多种形式，紧紧围绕以卫生工作为目标，以持续提高医疗服务质量、减轻群众负担为重点，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚决治理药品回扣、开单提成、收受红包、乱收费、滥检查等行为。现就我科在专项治理工作自查报告如下：
（一）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。
消化科通过每周晨间业务学习时间，对全员进行质量安全教育，加强法律、法规及规章制度的培训和考核。进行关于“医疗质量安全”培训和医疗质量安全专项检查。认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，结合科内的每位医生找出核心问题和整改措施。建立科内医疗安全专项检查专员，不定期议进行医疗质量讲评科检查，有效促进了医疗质量的提高。
加强三基、三严的培训与考核，按照每季度一次的培训考核计划，对每位医生、护士、规培和轮转生考核一次，参考率、合格率务必达95%以上。
（二）加强医德医风建设，树立良好形象。
切实加强对医务人员的教育和管理，促进科室医务人员树立正确的世界观、人生观、价值观，增强抵制不正之风的能力。认真落实医务人员医德考评制度。结合贯彻落实执业医师定期考核制度，加强调查研究和监督检查，进一步健全完善医务人员医德考评办法和标准。在年轻医生中树立良好的行业风气，热心为患者服务，提高服务水平，促进医疗卫生行业服务“窗口”建设。
加强医患沟通，努力构建和谐医患关系。切实改善服务态度。严禁“生、冷、硬、顶、推、拖”等现象，健全完善各项告知制度。分析20-全年的医疗投诉不良事件，逐一分析，每件不良事件整改，落实到人。不断健全完善医疗纠纷处理机制，及时化解医患矛盾。
加强对行业作风建设和反腐倡廉的宣传报道，宣传廉洁从政、廉洁从医的先进典型，弘扬正气，增强卫生廉政文化建设的效果。表扬我科医生主动上交患者红包的先进典型。树立“以病人为中心”、“一切为了让群众看得起病、看得好病”的服务理念和精神，规范医疗服务行为。
（三）存在的问题及整改措施
1、工作中存在急躁情绪，对病人的咨询回答不够详细，态度不够好。今后工作中戒骄戒躁，破除骄傲自满情绪，强化忧患意识。耐心细致的开展工作，对待群众要热情诚恳。
2、工作不够主动，满足于完成当前的.任务，固步自封。往后工作必须增强忧患意识，克服固步自封、小成即满的思想，积极主动，树立争创一流的精神，提高工作标准
3、牢记宗旨观念，切实改进工作作风，提高工作效能。牢固树立正确的人生观、价值观，在今后的工作和生活上严格要求，主动自觉抵制各种不正之风和腐烂败坏医疗行业的行为。注重提高科室医生的思想政治素质、道德品行素质，专业科学文化素质和工作业务素质，进一步增强责任意识。
总之，通过这次开展党的群众路线教育实践活动，坚决纠正医疗卫生行业不正之风，规范医务人员执业行为，加强医疗质量安全监管，整顿和净化医疗市场秩序的专项工作，加强了医德医风建设，树立了良好的医德风尚，行业风气明显好转，强化了依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到了合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，持续提升医疗卫生服务质量和水平，切实纠正损害群众利益的行为，使我院服务人民群众的工作态度、工作水平明显提高。
20xx年在联社领导的关怀下，我本着“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，对内“统一标准、落实任务、明确责任”，扎实推进财务会计精细化治理，对外着力打造“陕县农村信用社最佳服务系统”的外部品牌形象，不断提高财务会计治理水平和服务质量，扩大了柴洼信用社的知名度和美誉度。在河南省农村信用社会计信息化建设的新背景下,20xx年柴洼社会计认真领会、学习各项文件指示精神，全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针，严格遵守各项会计规章制度、法律法规，积极研究会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和规律，不断探索新方法，总结新经验，铸就了一支综合素质过硬，能打硬仗，敢闯难关的创新型团队。会计工作不再千篇一律，一潭死水，老员工有了新干劲，老工作有了新成绩。下面对20xx年，支行财务会计工作的整体情况进行分段说明。
一、20xx年财务经营成果概况
财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营治理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，财务会计部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。同时，在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可持续发展的政策性银行”的改革目标前提下，我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情况和财务数据分析。以下是一年来，我行总体的收支情况和资产情况：
二、转变会计核算理念，提高会计治理水平
20xx年至20xx年是我行逐步深化内部体制改革的三年，是为打造现代银行进行布局的要害的三年，作为现代银行的基础性工程，我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨越式发展，从20xx年的综合业务会计应用系统上线，到20xx年大系统二期交易改造工作顺利完成，财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善，继20xx年以来各会计信息系统运行平稳，发挥了其应有的作用。在大系统以及其他现代化计算机网络信息系统的应用过程中，各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转。
三年来财务会计工作从核算形式、业务手段、治理理念、人员素质等多方面都发生了翻天覆地的变化。面对新的工作手段和业务环境，全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织”的号召，加强业务理论学习，适应新型工作方式，我们做了以下几个方面的工作：
（一）变被动记帐为主动治理
我行近年来改变了“财政兜底的银行”的老思路，开始重视企业的经济效益和盈利能力，在这种要求下，原有的'会计治理理念是完全落后跟不上形势的，无法满足决策的需要。经营理念的改变需要相应的会计治理方式的变革，一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果，为治理会计在我行的实行提供了技术保证和组织保证。另一方面在今年7月起，我行实行了治理费用报账制，为我行会计部门强化业务经营职能提供了可能，支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考评绩效上来。为此会计部门组织全员学习了治理会计理论，并结合发行的实际情况将治理会计的部分理论方法应用到日常会计治理工作中来，并制定了相应的治理策略和治理方法。
1、在预备阶段，每周安排特定的时间学习治理会计理论，一方面充实会计员工的理论知识，建立大会计的思维框架，另一方面，为治理会计理论的实施铺平道路。
2、计划制定阶段，会计部门根据自身的业务情况，建立了“制定计划—实施记录—分析考评”机制来实现对会计工作的治理和控制。
3、盈利能力分析—决策治理辅助阶段，治理会计的一大特性就是对决策的辅助功能，通过对企业经营状况及责任目标的考核分析，及时调整工作策略，以增收节支，提高经营效益。自20xx年下半年以来，整套机制在会计治理工作中发挥了应有的价值和作用，会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生”，会计工作的治理职能得到了贯彻和认可。
（二）强化内控制度，防范和化解金融风险
内控制度是指为保证企业经营活动有效进行，保护资产安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序。内控制度是进行财务会计工作的基本前提，内控制度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败。内控制度的建设与执行一直以来是我行的头等大事。《中国x银行财务会计制度》和《中国x银行出纳制度》构成了我行财务会计内控制度的主体部分。颁布之初我行就集中组织进行学习，同时全体财务会计工作人员认真研究大系统情况下新的业务运行特点，自行编制了《中国x银行支行财务会计部工作人员岗位职责》和《综合业务会计应用系统财务会计工作流程图》。20xx年我行财务会计部内部内控制度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：
1、强化库房治理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同，押运和守库的具体工作不再属于会计部门，但对押运和守库的治理我行一直没有松懈，库款的安全是全行的命脉所在，强化库房治理，保证现金收付业务安全有序进行，是全体会计工作人员义不容辞的责任。我行完全按照《中国x银行出纳制度》的规定进行库房治理，坚持四双制度，内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度，全年对外现金收付额？万元，内部现金调拨？万元，实现全年现金业务收付安全无事故。
2、狠抓ic卡治理在大系统下，所有操作人员人手一卡，ic卡的使用、保管是否符合规定，密码是否定期更换，密码是否保密，直接关系到我行的资金安全，可以说ic卡是维护我行资金安全的第一道防线。我行对ic卡的治理几乎达到了“令人发指”的地步。今年我行杜绝了一手清现象，每个操作员都可以独立完成各自的会计业务。假如发现他人持卡使用ic卡情况，双方都执行罚款处理。假如操作员离开工作岗位后，ic卡并未装箱保管，一经发现则给予罚款处理。同时，对于营业期间不得将ic卡带出营业场所，午休及营业终了ic卡必须入库，临时离柜退出系统，每个操作员要设置电脑开机密码等具体要求，会计操作人员都给予了果断执行。
3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内控制度中具有重要地位。20xx年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分离以及“账账见面”规定。截止11月末，我行全年对账单收回率100﹪。
三、20xx年财务会计工作新亮点
伴随着会计大系统的逐步熟练应用和软件的不断完善，财务会计工作的基础工作也从根本上改变了旧有面貌，在会计档案治理、固定资产治理、人民币结算帐户治理等方面，财会人不断推陈出新，走改革创新之路，取得了不俗的成绩，多次受到上级行领导的赞扬和肯定。其中会计档案治理工作的成熟方法和经验已经在全区得到推广，在下一年度，市行财务会计科将就固定资产治理方法和人民币账户治理系统的治理方法在举行全区现场会，这无疑是财务会计工作的无上荣耀。
1、会计档案治理工作的新面貌
会计档案治理工作是财务会计的基础工作之一，是银行各项经营活动的最终体现物，其重要性不容忽视。我行的会计档案治理工作历经几代档案治理人员的努力才有了今天的面貌。尤其在新会计系统应用和新凭证统一使用以来，会计档案治理工作从本质上发生了变化。首先，会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃，每一张凭证，每一页帐簿都变得规范、美观，这从基础上改变了会计档案的治理方法。其次，新凭证的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和方便。最后，档案装订和治理人员的认真负责和独具匠心在会计档案治理工作中起到了画龙点睛的作用，这是会计档案治理工作在全区同类工作中出类拔萃的要害之处。
2、固定资产治理的创新工作
根据《中国x银行会计制度》规定20xx年我行对固定资产进行了2次全面清查，分别形成了固定资产清查报告。
为深入贯彻落实《关于进一步贯彻落实中央和省委要求扎实深入推进“三严三实”专题教育的通知》（赣组【】79号）精神，我委推动整改落实取得新成效、作风建设形成新常态，按照全省“三严三实”专题教育工作安排，我委“对表”查摆、对标“三严三实”，持续用力抓好整改落实后续工作，确保问题一改到底、说道做到，不断巩固和拓展专题教育活动成果。现将5个方面突出问题专项整治情况汇报如下：
一、工作开展情况
根据市委“三严三实”专题教育共安排开展“为官不正、为官不为、为官乱为的问题”，“简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题”，“顶风违纪搞‘四风’不收敛不收手和‘四风’变种的问题”，“弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题”，“漠视群众、侵害群众利益的问题”等5个方面突出问题的专项整治任务。我委召开专题会议，分析研究问题，要求全委加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进五项专项整治工作的开展。
二、五项专项整治任务自查情况
1、为官不正、为官不为、为官乱为的问题
我委扎实开展了“门难进、脸难看、事难办”问题及“慵懒散拖”问题专项整治，党员干部的服务意识明显增强，办事程序简化，办事效率进一步提高，干部作风更加优化。
2、简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题”
经查，我委不存在简政放权‘明放暗不放’与下放后‘权力闲置晒太阳’并存的问题。
3、顶风违纪搞“四风”不收敛不收手和“四风”变种的问题
一是严肃查处违反工作纪律的问题。对上班工作纪律情况进行了明察暗访，今年以来，每周从办公室抽调人员对各科室人员到岗的情况，进行一次不定时检查，及时通报相关情况，对无故不到岗的人员严肃处理；管委会党支部对机关的作风建设及时提出了“四个严禁”的明确规定，严禁收受红包、严禁上班迟到早退、严禁上班“干私活”、严禁在公共场所吸烟，进一步加强了我委干部作风建设。
二是进一步细化和完善《管委会公务用车管理制度》、和《管委会公务接待管理制度》等制度，本着节约从简原则，严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜；管委会副处以上领导干部把执行婚丧喜庆事宜相关规定情况作为年度民主生活会和述职述廉的一项重要内容，开展批评和自我批评，进行民主评议，接受群众监督。
“弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题”的专项整治情况。
经查，我委不存在弄虚作假、上下忽悠、工作落实不力的问题。
4、关于“漠视群众、侵害群众利益行为”问题的专项治理情况。
我委通过开展纠正侵害群众利益行为专项整治行动，坚决纠正损害人民群众利益的问题，切实维护群众合法权益。解决一批农民群众反映强烈的突出问题，进一步完善规范相关制度和机制，从源头上防范和减少损害群众利益问题的发生，确保专项治理工作取得阶段性成果，为推进红色旅游又好又快发展提供有力保证。经查，我委不存在侵害群众利益行为。
三、整改措施
对于5个方面突出问题专项整治任务，我委将继续提高思想认识，加强组织领导，严格落实责任，同时，围绕开展专项治理活动，着力加强制度建设，形成以制度管权、管人、管事的工作机制，通过建立规范、科学、有效的长效机制，进一步巩固专项治理成果，同时充分发挥人民群众和舆论的作用，自觉接受舆论监督，切实维护群众的知情权、参与权、监督权，带头落实中央“改进工作作风，密切联系群众”的相关要求，以扎实的工作成效取信于民。
都江堰市财政局：
按照都江堰市财政局关于开展地方财经秩序专项整治行动的工作方案要求，围绕贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险等六项重点任务，开展自查自纠，现将自查自纠情况报告如下：
一、规范国库管理专项整治行动
一是收入方面，本单位不存在提前征收税费、多征收税费、少退或不及时退还税费、异地引税、借款缴纳税费等“五类虚增”的情况。二是支出方面，不存在财政局决算表（包括正式上报的简表和公开报表）与财政总预算会计账务支出数据不一致的情况。
二、规范社会保险基金管理专项整治行动
本单位20__年至20__年3月之间未发生社会保险基金管理违规问题，不存在拖欠社会保险缴费的情况，不存在违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。
（一）不及时将税务部门征收的社会保险费划入社保财政专户，不及时足额将上级财政对社保基金的补助拨入社保财政专户，未足额安排和及时拨付本级财政应配套资金等情况。
本单位不涉及此项。
（二）未足额安排机关事业单位各项社会保险缴费预算，拖欠社会保险缴费等情况。
本单位不存在拖欠社会保险缴费的情况。
（三）不按计划清缴被征地农民欠费等情况。
本单位不涉及此项。
（四）各项社保基金之间相互挤占，挪用社保基金支付不属于基金支付范围的项目，违规将社保基金从财政专户调入国库，平衡一般公共预算等情况。
本单位不涉及此项。
（五）不按规定分险种单独记账、单独核算社保基金，不按规定核对社保基金账务，账实、账表不符，违规扩大社保财政专户核算范围，不按规定流程拨付社保基金等情况。
本单位不涉及此项。
（六）违规减免、缓缴社会保险费，违规发放各项社会保险待遇，重复参保、重复领取待遇，冒领、骗取、套取社保基金等情况。
本单位不存在此类违规行为。
（七）审计、巡视、检查发现问题整改不到位情况。
本单位不涉及此项。
三、基层“三保”保障专项整治行动
一是本单位不存在未严格落实“三保”主体责任，未加强“三保”保障组织领导，未建立健全“三保”全流程管控制度机制，未严格落实中央、省、成都市关于“三保”支出各项管理要求等问题。
二是本单位不存在年初预算未优先足额安排“三保”支出，执行中未及时足额补足“三保”预算缺口，未严格落实工资、基本民生专户管理要求，违规挪用“三保”库款资金，拖欠供养人员特别是义务教育教师工资、社会保险费及公积金等问题。
三是本单位不存在未严格落实中央、省、成都市规定的“三保”支出保障范围和标准，违规出台津贴补贴政策，“三保”政策违规提标扩面等问题。
四是本单位不存在未对镇（街道）落实帮扶指导监督责任等问题。
四、政府过紧日子专项整治行动
本单位不存在违规兴建楼堂馆所，超出财政承受能力新出台政策、新上项目；铺张浪费举办会议、培训、论坛、庆典等公务活动，超标准、超范围列支费用违规使用“三公”经费；挪用上级专项转移支付资金，无预算、超预算安排支出；违规发放奖金、津贴补贴，违规发放加班补贴和应休未休年休假工资报酬；未严格执行财政资金“三项清理”制度等五类情况。不涉及不兑现符合国家政策的招商引资承诺，安排区域性补贴造成市场割裂、重复投资建设等问题。
“六打六治”打非治违专项行动工作的总结为进一步加强安全生产工作，严厉打击非法、违法生产经营，认真贯彻新义街道关于“打非治违”的决策部署，我社区根据新义街道安委会统一安排部署，结合我社区实际，开展了安全生产领域“打非治违”专项行动，现将有关情况汇报如下：
一、加强领导，目标明确，措施具体
为加强对“打非治违”专项行动的领导，我社区成立了“打非治违”工作专项领导小组，由党支部书记兼主任高旺芝任组长，社区副主任任副组长，全面负责专项行动工作开展的组织协调和督查工作，成员由社区工作人员组成，认真抓好专项行动工作的部署、实施、整治等工作，确保各项措施落实到位。充分利用黑板报、宣传栏、电子屏等各种形式，广泛发动网格长，增强开展“打非治违”活动的积极性和主动性，鼓励居民群众举报非法、违法生产经营行为和各类安全隐患，积极营造有利于对非法、违法生产经营行为实施严厉打击的舆论氛围。
二、突出重点，打击到位，责任严格
我社区“打非治违”工作组对辖区范围内的违章搭建、人员密集场所、小区地下空间等重点领域开展了专项治理；对居住小区消防通道、消防设施器材等问题进行了重点打击和治理。对堵塞疏散通道、安全出口、占用消防通道；消防设施、消防器材不完备，严厉打击，坚决整顿治理。切实解决了影响和制约安全生产的突出问题，着力规范了安全生产法治秩序，坚决遏制和有效防范重特大事故发生，切实维护了人民群众生命财产安全，促进了社区安全生产形势持续稳定。
三、严格纪律，标本兼治，成效显著
通过“打非治违”专项行动的深入开展，我社区工作人员对辖区内的消防安全生产无证的、三合一、五合一等状况，进行了全面排查，找出了安全生产工作中的薄弱环节，对非法、违法生产经营行为的单位及个人提出了整改措施，督促各生产经营单位完善了规章制度，全面推进了各单位的规范化建设，从而构建了良好地社区生产环境，确保了生产安全。此次“六打六治”打非治违专项行动开展以来，我社区组织专项检查48次，发现安全隐患35条、人次90次，检查中未发现无证经营行为，通过检查集中整治，有效的预防了事故发生的几率。
通过“六打六治”打非治违专项行动工作，让辖区范围内门店、小区内居民更加认识到安全生产的重要性和严峻性。我社区工作组还定期对“六打六治”打非治违工作进行全面的“回头看”，查找工作漏洞，加强和改进工作措施，巩固工作成果，确保本社区范围内的“六打六治”打非治违专项行动取得实效。
一、背景与目的
为防范和减少不公平关联交易对公司及中小股东利益的潜在损害，根据相关法律法规及公司内部控制要求，我公司组织开展了关联交易专项整治工作自查。本次自查旨在全面梳理公司关联交易情况，评估其合规性、合理性和透明度，确保关联交易公平、公正、公开。
二、自查范围与标准
自查范围包括公司近三年来所有已发生和可能发生的'关联交易事项，包括但不限于商品购销、资产转让、资金借贷、担保等。自查标准依据《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司关联交易管理指引》等法规及公司内部关联交易管理制度。
三、自查内容与方法
1. 关联交易识别：通过查阅合同、协议、财务报表等资料，全面梳理公司关联交易事项，确保无遗漏。
2. 合规性评估：评估关联交易是否履行了必要的审批程序，如董事会、股东大会审议等；检查关联交易价格是否公允，是否存在利益输送情况。
3. 信息披露检查：核查公司是否按照法律法规要求及时、充分披露了关联交易信息，包括交易对方、交易内容、交易价格、对公司的影响等。
4. 风险控制评价：评估关联交易对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响，识别潜在风险点并提出防范措施。
四、自查发现的问题及整改措施
1. 问题：部分关联交易未经过董事会或股东大会审议即实施。
整改措施：立即纠正违规行为，对未履行审批程序的关联交易进行补充审议；加强关联交易管理制度的执行力度，确保所有关联交易均按规定程序进行。
2. 问题：部分关联交易信息披露不充分，未详细说明交易背景、定价依据等。
整改措施：加强信息披露的完整性和透明度，对已披露的关联交易信息进行补充完善；提高信息披露质量，确保投资者能够充分了解关联交易情况。
五、结论与展望
通过本次关联交易专项整治工作自查，我公司进一步规范了关联交易管理，提升了信息披露质量，增强了公司治理的透明度和公信力。未来，我们将继续加强关联交易监管力度，完善内部控制体系，确保公司所有关联交易均符合法律法规要求，维护公司及中小股东利益。
根据市教育局的安排部署，我严格按照这次集中教育活动的要求，认真学习，深刻反思，对照要求深入剖析自己存在的问题，积极整改，努力提高，现将结果汇报于下：
一、存在的问题及表现：
1、学习的要求和动力不够
对学习的要求不够高，学习的内容较浅，学习的范围较窄，系统性、专业性、深入性不强，从而使得学习的效果不明显。动力不足，缺乏学习的主动性。主要表现在：一是学习的自觉性不强。没改变那种“要我学”为“我要学”的良好学习习惯。二是学习的钻劲不够。学习过程中，我认真做了笔记，但往往浅尝辄止，没有作深入消化，领会内涵，应用实践。三是学习重点不清。
2、责任意识不够强
由于大局意识不够，往往只管自己职责以内的事，其它的事就少有过问。有时，自己明明看到班上存在问题，也懒得去管。有时自己认为无足轻重、无碍大局、可干可不干的事，也就无动于衷；有时本该今天干完的事，也随便拖到明天干。
3、教学工作创新不够
因为思想解放程度不够，教学工作中仍有些默守陈规，拘泥于传统教学思维和模式，不能放开思维，开拓创新。在处理问题时老喜欢“看别人的”或是用一贯的老套路、老办法。对于各种教学规章制度不加辩证分析地贯彻执行。
4、对工作的热情度不够
教学工作是一项既单调而又枯燥乏味的重复性工作，刚接触时，还觉得新鲜。但日复一日地重复，思想上也就有所动摇，工作热情有所减退，对工作的积极性也大不如初，滋生了不求有功，但求无过的工作态度。
二、产生问题的原因分析：
1、平时疏于学习
在知识结构日新月异的今天，不学习，就要落伍。以往我总认为，只要能把自己的本质工作干好就行，其他学习都无关紧要，殊不知，学习与工作是相辅相成的。只有深入地、系统地、全面地学习，才能更好地胜任自己的工作。在我自己的教学工作岗位上，我认为只要能把美术课上好就行了，而放松了对其他课的知识学习，加之学习的主动性不够，对于学习制度坚持不够，老爱犯“三分钟”热情的毛病，这一不良习惯致使学习收效不大。
2、为学生服务的观念弱化
我们的一切出发点应着眼于学生，想学生之所想，急学生之所急，真正做到一切为了学生。由于自己性子较急，学生稍有不听话就缺乏耐心，缺少笑脸和热情，总认为他们不是自己的孩子，他们想要怎么样就随他们，对他们也不严格管教，放任自流，与同学们的交流不够，没有与经常与他们打成一片结下浓厚的情谊。
3、思维局限，认识落后
思维局限，认识落后，进取意识不够强，认为工作上过得去就行，不求冒尖，但求稳而不乱，奉行多一事不如少一事的原则。按部就班，认为只要规规矩矩地按教学条款和规章制度的要求办事，工作上不出错，不给学校添乱子，也就问心无愧。没给自己树立起跨越的高标杆，让自己朝着目标坚定地走下去，反而缺乏向更高目标追求和奋斗的激情与勇气。
三、努力方向及改进措施：
1、加强学习，提高自身的素质和能力
认真学习书本知识，做到全面学习和重点学习相结合，不断给自己“加油”和“充电”，经常和同事们相互交流、相互竞赛，努力提高自己的教学水平和能力；认真学习各种规章制度，树立爱岗敬业和安全教学的责任意识；积极参加学校的思想政治学习，努力提高自己的思想素质。
2、严于律已，增强为学生服务的意识
我们工作的最终目标要体现在为学生服务上。所以在教学工作中，自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律已，一丝不苟地干好自己的本质工作。多抽时间与学生进行沟通和交流，增强为学生服务的责任意识。
3、开拓创新，树立大局意识
在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，想别人之所没想、所不想，树立敢闯、敢冒的精神，只要所思、所识、所想、所为符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。自己要勇于剖析自己。经常对照检查自己的思想和言行，做到有则改之，无则加勉；要积极地开展批评与自我批评。
虚心向其他同志请教，请别人帮助查找问题，对于别人的批评和指正，自己决不敷衍，坚决摒弃面子思想。努力树立大局意识和集体意识，一切以学校大局为重，服从学校和领导的安排，认真做好教学工作。克服患得患失的思想顾虑，把自己塑造成一位具有时代开拓精神和创新意识的人。
根据银保监分局“银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作办公室”下发的《中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》（银保监办发〔20__〕194号）及《银保监局办公室转发中国银保监会办公厅关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》（x银保监办发〔20__〕119号）文件的要求，我行领导高度重视，立即召开了侵害消费者权益乱象整治工作会议，对维护金融消费者权益工作进行了部署，根据通知要求，我们对金融消费者权益方面的工作进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、工作组织情况
从xx银行成立之始，我行就十分重视金融消费者权益保护工作，成立了以分行行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人为组员的金融消费者权益保护工作领导小组。建立健全了金融消费者权益保护的工作制度，梳理了金融消费者投诉处理工作流程，明确规定我行分行营业部、各支行营业部在职责范围内负责客户投诉处理工作的跟踪、协调工作。我行在营业厅醒目位置公布了本行受理金融消费者投诉的投诉电话和意见簿，并做到积极、妥善、快速处理金融消费者的投诉或者建议，及时告知金融消费者处理结果并接受金融消费者的监督。
二、本次工作实施方案的具体情况说明
（一）产品销售方面
我行把消费者权益保护工作前置，渗透到各项具体业务中，向金融消费者全面、完整提供有关金融产品或者服务的真实信息，制定了固定格式的风险提示信息和信息披露格式，对复杂产品、关键条款或者交易条件以通俗易懂的.语言向消费者说明，进行充分的信息披露和必要的风险提示。对产品与服务的性质、主要风险、收费标准、金融产品表现情况以及其他营销产品的预期收益的重要事实等的介绍说明负责做到全面、真实，不夸大产品收益或者掩饰产品风险的信息，不做虚假宣传。
为了确保个人理财业务的合规销售，分行专门设立了理财销售专区，并配置“双录”设备。专职理财经理两名，都已通过xx银行总行的理财经理资格考试，并取得了基金从业资格、保险从业资格证书，AFP持证人。我行所有理财产品、基金、保险均由专职理财经理在“双录”完成销售。
在客户购买金融产品、接受金融服务时，对客户购买的金融产品、接受的金融服务进行如实告知，让客户自主选择金融产品、金融服务，努力维护金融消费者的知情权和选择权。特别是随着我行金融产品、服务的逐步完善，在基金、理财、保险、信托等业务的推广中，特别强调客户风险提示工作，合规销售，践行保护金融消费者权益的职责。
金融消费者在接受我行的金融服务时，我行遵守为客户保密的原则，严禁代客操作现象的出现。对网上银行、手机银行、征信系统、账户管理系统、财富管理系统等采取了设置访问权限、增加身份识别功能等措施保护客户个人的金融信息。建立了相应的内部控制制度及安全信息系统保护金融消费者的财产不受侵害。
理财档案管理方面，所有柜面销售的理财产品、保险所需的风险揭示书、银行卡复印件、身份证复印件、产品说明书等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管。
（二）产品设计方面
一是我行发行的产品都是经过银监部门审批，不存在多层嵌套，结构复杂的产品，产品说明书等销售材料信息披露真实、准确、完善。二是我行发行的结构性存款也是经过相关部门审批，不存在替代保本理财，或按保本产品宣传销售的情况。三是理财产品预期收益区间测算科学合理，不存在诱导性表述。
（三）营销宣传方面
一是不存在不当宣传和误导销售的情况。我行在对产品和服务宣传时引用真实、准确的数据和资料，对过往业绩进行真是宣传，不存在夸大表述；不对资产管理类产品未来效果、收益等做出保证性承诺，不存在明示或暗示保本、无风险或者保收益的情况；也不存在使用偷换概念、不当类比、隐去假设等手段，误导消费者相信或有理由相信金融产品和服务与自身风险承受能力相符的情况。二是我行信用卡业务为线上申请，有专门的信用卡部门通过客户提交的资料后台系统审批，不存在有意针对低收入人群开展信用卡业务，发展高风险用户的情况。在校大学生不能申请我行信用卡；不存在为资信状况不佳或已有多头授信的客户发放高额额度信用卡的情况；未过度营销分期业务。
（四）与第三方机构合作方面
一是不允许第三方机构业务人员在银行机构网点内开办业务或营销产品。二是建立合作机构名单制管理，与合作机构明确双方责任义务与风险管理措施，明确合规管理方式要求。三是与第三方机构通过合同约定开展各种合作，定期检查和有效管控合作机构执行情况。合同中明确约定第三方机构不得存在误导销售、暴力催收、强制搭售、针对同一服务项目同时向金融机构与消费者重复收费、巧立名目多收费、滥收费、非法获取客户个人信息等行为。四是在信贷业务中，不存在违规与各类中介、咨询公司等第三方“合作”，不存在小微企业、个人消费者唯有接受第三方服务并支付费用等附加条件，才能获取正常贷款的相关手续及获得贷款的情况。
（五）内部管理方面
一是无信用卡营销团队。二是不存在资管类产品受托人尽职管理不到位而侵害消费者权益的情况。按照法律法规规定或合同约定，尽到诚实、信用、谨慎、有效管理义务。
三、下一步工作
我行将认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务行为，以促进我行业务健康稳步的发展。