审计主管工作职责范围（通用33篇）
1-根据公司的相关运营、内控管理制度，对各区域分子公司进行审计，独立完成工作，并将发现与被审单位进行沟通交流，后续跟踪拟定审计报告，追踪后续的整改计划、落实到人到岗。
2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;
3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
4-办理公司领导交办的专项审计任务。
1、完善公司内部审计和监察体系，制定内部审计和监察制度;
2、负责公司及下属管理企业的内审工作，配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。
3、制定年度审计和监察计划，根据计划实施审计和监察工作;
4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作，对产品、价格和采购的全流程进行监察;
1、根据年度审计计划，负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案，将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿，对自已的工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题，协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告，披露问题，提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计，发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作，编制审计底稿，出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度，检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计，对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;
2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;
3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制，负责基建审计档案管理工作;
4、参加招标监督工作;
5、完成领导交办的其他工作任务。
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展；
2、负责公司内部账务，报表的规范管理；
3、协助及维护内审、内控、风控制度的`建立；
4、能独立完成审计工作；
5、完成领导交办的其他专项审计，确定关键环节和主要内控，评估风险，在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历，财务、审计等相关专业毕业；
2、3年及以上内外审经验尤佳；
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳；
4、原则性强，工作严谨认真、忠诚敬业，具有较强的组织、沟通、协调能力，良好的职业操守及团队协作精神。
1. 具有财务、会计教育背景，重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力，法律知识、人际交流和沟通能力，执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解，能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
1、 按照年度审计计划安排，参与集团内各品牌的内部审计工作;
2、 汇报审计发现，整理审计底稿，协助出具审计报告;
3、 审计经理交代的其他工作。
1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2. 开展审计项目的前期准备工作，包括拟定审计方案、审计程序等
3. 依据审计方案及程序要求，对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4. 针对各项审计工作的结果，编制审计报告、审计建议等;
5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪，检查其整改情况;
6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8. 积极完成领导安排的其他工作。
1、开展各类具体的审计工作，包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作，负责调查、核实经济事项，搜集审计证据;
2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的审计意见;
3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。
1、负责集团审计部的日常管理工作，加强集团风险管控，防范风险;
2、负责建立、健全集团内部审计流程，拟订内部审计管理制度及内控制度;
3、负责编制集团年度内部审计工作计划，组织内部审计工作的实施;
4、根据集团年度审计计划，独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作，并按要求出具内部审计报告;
5、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况，对整改不力的及进提出处理意见，确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;
6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;
7、负责外部审计机构的协调和沟通;
8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;
9、完成领导交办的其他工作。
1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.实施内部审计项目，指导并监督审计过程，完成审计报告，确保内部审计工作质量;
3.监督审计问题的整改实施跟踪情况
4.完成上级领导下达的临时性事务。
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案，获取审计证据，整理审计数据及档案，编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作，跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
1、参与制定财务审计制度及流程；
2、根据公司财务工作安排，每季度项目公司财务进行现场内审；
3、撰写审计报告，汇总分析审计调查结果，对重点问题，提出优化建议并追踪整改落实情况；
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
1、协助构建企业内部监察管理体系，建立相应的执行、制约机制，制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施，实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
1、成本审计的相关工作：目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核，结算审计;
2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标，过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;
3、设计相关的审计工作：设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;
4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;
5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。
职责：
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板，并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作，在经理指导下完成拟定审计工作方案，实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性，草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划，跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的`归档和保管工作;
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求：
1、教育背景：大学本科及以上，会计、审计专业优先;
2、实际工作经验：在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上，具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格：拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能：具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD，EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
1、 建立内部审计管理制度，规范审计流程;加强风险管控，防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作，按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险，提出合理化整改建议，并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目，负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况，对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况，定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.对下属提供工作指导;
1、拟定并完善内部审计制度和流程，制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具内部审计报告;
4、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
5、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险，提出改进意见;
6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7、根据审计工作计划，负责联系会计师事务所，配合会计师事务所的审计工作;
8、针对公司招投标项目进行审计;
9、对所属企业的进行监督，并配合纪检部门开展调查;
10、协助部门负责人制定招投标制度，完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作，完善商户管理标准;
11、公司相关领导交办的其他审计工作。
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务，销售，项目运作，经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
1、对重大工程项目招投标项目进行全过程监管、多方面比较、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物质采购的市场行情和行业状况，确保采购价格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款审核工作，减少合同风险和隐患;
4、审计资料的归类、存档及保管
1、 根据公司审计制度开展工作;
2、公司内部审计：对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;
3、 专项审计：对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;
4、 协助配合外部的审计机构进行必要的调查;
5、 能独立撰写审计报告，提出意见和建议;领导安排的其他工作。
1、熟悉各类审计项目，能独立或带领小组完成审计项目，拟定审计工作方案;
2、实施审计程序，复核组员工作底稿，编制审计报告和管理建议书;
3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;
4、与客户建立长期合作关系，并实施后续审计;
5、掌握相关审计、会计各项知识及流程，并对行业新动态、新准则及时了解，提出有效的思路;
6、 及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;
1、规划并进行审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;
2、确定审计程序细则，准备适当的项目;
3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;
4、审阅财务报告及工作原稿，确认其实质性、准确性和完整性;
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议，通知程序变更情况及协助其解决问题;
6、编制符合准则要求的审计报告，审计档案整理、立卷、归档等;
7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;
8、完成上级领导交办的其它审计事项。
1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;
2、合理规划具体的审计工作，并监控整个审计过程;
3、执行专项审计，对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计，做好审计准备工作，并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作，对问题点及风险点具有识别的能力;
2、 收集、整理审计证据，并进行初步分析、评价，形成审计底稿，及相应审计结论，汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
1、负责集团审计制度和流程的制定，年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案，编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计，真实可靠反映存货价值，制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
1.根据年度责任目标，拟定各项内部审计制度，以及监事会相关制度;
2. 根据年度责任目标，制定审计工作计划，并组织对计划进行具体实施;
3.根据年度责任目标，对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计，对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议，督促落实审计发现问题的整改工作，并进行后续跟踪审计;
4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。
1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。
2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。
3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。
4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。
5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。
6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。
7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。
8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。
9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。
10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。
11.对月度的.日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。
12.健全返佣管理制度，监督执行情况。
13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。
14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。
15.完成财务总监交办的其他事宜。
1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;
2、做好客户关系的维护工作，制作客户需提供的资料清单，与客户保持良好的沟通与联系;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。