燃料核算会计岗位职责（精选28篇）
一、根据上级批准的年度工资总额，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。对违反工资政策、超过工资总额现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告；
二﹑严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的各种代扣款项的通知单，都要严格审核，确认无误后，正确地编制出当月人员工资发放表。同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月（15日前）按时发放工资；
三、工资发放后，及时上缴有关部门的养老金、住房公积金、职工医疗保险以及失业保险金（每月20日前）；
四﹑负责教职工工资事宜的查询和解释；
五﹑负责办理人事转来的`离退休人员的有关工资手续；
六、每月临时工工资发放后，负责办理临时工人员的养老金、失业保险金；
七﹑完成本部门和财务处安排的其他任务。
1、负责严格按公司规范、流程审核各主体成本费用/资本性支出会计核算各环节复核业务。
2、负责落实各种财务服务规范，在时效范围内供应优质服务，持续优化内外部服务水平。
3、帮助省本部往来及模块清理及相关审计检查工作。
4、协同对系统支撑优化管理工作。
5、负责满意地市相关账务核算数据需求。
6、领导交办的其他工作。
1、负责公司全盘账务处理，具体工作包括记账、对账、报表等;
2、负责编制收入、成本、费用等相关管理报表，并汇报给上级领导;
3、审核费用报销单，把控费用真实合理的支出情况;
4、负责与客户、供应商对账，出具对账结算单;
5、协助上级领导完成财务相关工作;
1、及时了解政府相关政策及社会经济发展，参与薪资福利的调研，收集有关的市场行情信息状况，对薪资福利系统做出相应建议。协助设计并不断完善薪资福利架构。
2、负责日常人事管理工作，包括员工考勤统计、劳动年检、人事档案等；
3、根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资标准和奖金发动标准。执行薪资福利政策与薪资管理，确保所有的薪资福利项目符合劳动法。
4、负责定期或不定期的全公司工资调整工作，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的个别员工工资变动。
5、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门职工月工资、季度、年度奖金和津贴的'发放。
6、根据国家有关法规和政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应的手续。
7、细化薪酬福利管理规章，加强检查和监督。
8、建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。
9、配合有关部门和方面做好医疗保舰结婚、计划生育、人口统计、社区选举和劳动争议等具体工作。
10、为各部门提供薪资福利方面的咨询服务·
11、结合绩效考核，协助设定合理的薪资福利调整计划。
12、负责员工关怀、访谈等工作。
1、负责生产中心的工程收入、成本费用核算和管理;
2、负责日常报销费用的核算规范和管理;
3、所负责区域的工程进度、发票、收付款台账管理;
4、协助月度关账，年度结算等事宜;
5、编制银行余额调节表。
6、积极配合各类审计及检查，提供所需资料;
7、领导交办的其他事项;
1、负责编制公司管理账会计凭证、审核、装订及保管各类会计凭证;
2、负责编制每日电商平台经营日报表;
3、负责出具每月管理报表，并出具分析报告提出建议;
4、负责电商平台的订单、回款的核对以及对金蝶K3系统的账务处理;
5、负责电商平台的各种推广及促销费用的发票核对及申请;
6、负责电商平台的应收账款核对及相关报表的制作、提交;电子资料的下载、存档等其它工作。
1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的准时性和精确性负责；
2、核签、编制会计凭证；登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的`数据精确性负责；
3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案；
4、确保进货应付款往来科目清晰，冲抵准时，对应收应付凭证制作的准时性和精确性负责
5、处理公司各种涉税事宜
6、公司交办的其他事项
1、负责核对项目营销费用，定时向上级领导汇报费用状况；
2、负责核对电商平台应收账款，准时处理特别账务并编制相关报表；
3、负责跟进选购和库存，核对应付账款并编制相关报表；
4、帮助经营分析数据；
5、完成项目全盘账目处理并准时出具项目报表；
6、完成领导支配临时任务。
岗位职责:
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序,保质保量按时完成工作任务。
2、负责施工项目各项支出的财务审核。
3、负责日常会计核算工作。
4、负责跟进项目进度,负责工程项目预算、决算及账务处理。
5、按照会计准则确认工程收入和结转工程成本。
6、按时纳税申报工作,维护税务局关系。
7、负责根据管理需要编制财务报表。
8、领导安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、工程类企业三年以上工作经验。
2、本科以上学历,且取得计算机并取得初级会计师职称。
3、能短期出差。
1、全套帐务的处理工作；子公司部分税务工作帮助处理。
2、负责开具发票、纳税申报等税务相关工作。
3、按时进行月度、季度、年度的税务申报、汇算清缴，数据分析。
4、各类业务提出税收筹划及风险规划的合理化建议；准时调整更合理的税务筹划方案，降低公司税务风险；
5、完成上级交办的.其它工作。
1、负责公司费用报销审核、选购帐务核对，及帐务处理工作，严格审核公司各项资金支出；
2、负责登记、跟进公司重大业务票据和往来帐务，准时清理各往来帐，协作出纳完成财务部各项内、外勤工作；
3、负责会计档案装订存档，协作公司完成各帐号公司的合规化管理，对接外部代理公司准时处理有关公司注册、注销、税务申报等工作；
4、准时有效完成公司领导交办的其他临时性工作。
1.负责根据公司费用报销制度，严格审核费用报销单据，不符合公司费用报销制度的一律退回处理，不得消失徇私舞弊。
2.负责每天将前一天全部付款及报销凭证按时入账。
3.负责与会计公司对接报税、社保等事务，增值税及附加、所得税、个税等税金及社保按时申报和缴纳。
4.负责与供应商对账结账。
5.负责门店收入的清查及入账。
6.负责帮助月末总仓盘点与门店不定期下店盘点现金、存货等资产。
7.负责准时装订凭证，凭证发票管理得当，不得丢失，对于凭证借出、归还须做好登记，对其他部门要求查找财务凭证的要求不得拒绝。
8.完成领导交办的`其他任务。
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。
2、负责项目全盘核算、报表等工作，确保账务核算及时性和准确性。
3、准确及时做好公司与客户之间的账务核算与结算工作。
4、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行统计，并做出分析表。
5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。
6、三年以上税务管理工作经验，熟悉税务政策，具有较强的政策解读及应用能力。
1、负责公司内部员工日常报销的审核、核算工作；
2、负责费用的会计核算，按核算规范编制日常各类凭证；
3、负责按部门预算和公司整体预算，实时监控费用发生；
4、负责公司成本费用列支的掌握及分析；
5、负责公司支出户的.对账，编制相关银行余额调整表；
6、负责公司固定资产的账务处理及管理；
7、负责付款凭证的整理与归集；
8、完成领导交办的其他工作。
1.负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的合规性；准时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2.负责与业务部门的`日常沟通，帮助制定相关的费用掌握措施，理顺相关流程，提高费用管理和掌握水平。
3.编制费用分析表，准时发觉问题，并提出相应的改进措施和建议。
4.负责公司选购发票财务核算，审核相关选购发票、进货单据，生成选购发票单据并出具凭证。
5.完成财务负责人支配的其它工作。
1.负责与工程项目相关的会计核算；
2.负责工程及采供合同的管理；
3.负责工程及采供合同的`付款审核；
4.依据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算；
5.负责与业务部门对接，核对工程款支付状况、预(结)算状况和结算送审事宜；6.负责供应资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表；
7.负责相关凭证和档案的管理
8.准时完成领导交办的其他工作任务
1、审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的时效性;
2、根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，汇总打印各种账簿;
3、具体负责定期的财务报表编制工作;
4、负责往来账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收;
5、定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题;
6、负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，建立借用档案，以备查阅;
7、在行政管理部门的配合下，每月与出纳盘点现金、核对银行余额、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符;
8、按照税法规定，正确计算各种税额，按时纳税申报，并提出纳税筹划方案和建议;
9、负责发票的管理、向税务局等政府有关部门报送财务资料，处理相关公司涉税事宜。
1、负责公司全盘账务处理，详细工作包括记账、对账、报表等；
2、负责编制收入、成本、费用等相关管理报表，并汇报给上级领导；
3、审核费用报销单，把控费用真实合理的支出状况；
4、负责与客户、供应商对账，出具对账结算单；
5、帮助上级领导完成财务相关工作；
1)负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批;
2)合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表;
2)更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报;
3)负责对接社保、公积金的申报、支付、报告汇编事宜;
4)负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训;
5)负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请;
6)相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档;
7)完成主管上级交办的其他工作。
4s店核算会计岗位职责
1、按照国家会计制度和会计准则的规定，准确核对确认日入帐流水、核算收发、采购、成本结转等，凭证、总帐和其他帐目的编制；
2、按照要求协助准备财务决算、管理报告和单据文件；
3、维护固定资产并执行折旧损益；
4、执行常规的库存盘点流程，确保账实一致；
5、在合适的时间内，准确提供并核实各类发票和其他费用支出；
6、对历史的财务数据和记录进行完整归档；
7、在审计过程中，协助财务经理和外部机构工作；
8、熟练执行和操作财务和会计系统；
9、按照国家法律法规，按时准确协助准备和申报缴纳各类税收申报和报表。
成本核算会计岗位职责
1、负责公司各月生产成本的核算，并及时、准确的完成账务处理；
2、负责生产成本消耗数据信息分析，并及时根据需求反馈到生产部门；
3、负责公司年度成本节约措施执行情况的检查跟踪，及时反馈目标达成情况信息；
4、负责制定、回顾和修订公司成本考核标准，每月分析和评估生产厂成本考核的执行情况；
5、落实执行上级要求的各项成本考核管理制度，并根据要求及时反馈成本资料数据信息；
6、负责对各产品生产完成，消耗数据和成本核算数据的核查（数据准确核对、帐实相符核对、收发一致核对）；
7、负责与预算做对比分析，提供各部门的费用开支预算与实际的差距对比分析；
8、完成领导安排的其他财务工作。
电商核算会计岗位职责
1、负责电商客户的订单审核；
2、负责电商客户的.结算对账与回款跟进；
3、负责电商客户的费用核算与其他应收、其他应付等往来账的清理工作；
4、负责编制电商损益报表，协助提供预算分析需求数据。
岗位要求：
1、本科及以上学历，211毕业院校优先；
2、1—2年以上相关工作经验；
3、责任心强，做事细心，能主动学习，善于沟通；
4、掌握一定的excel操作技能。
核算会计岗位职责
1、负责主营业务收入、其它业务收入核算；
2、负责运输成本、人工成本计算，开展费用分析；
3、负责应收项目对账及款项跟催回收；
4、负责应付相关业务账务处理及付款申请审核；
5、负责岗位各项账务资料、会计凭证等分类、装订及归档；
6、负责按公司制度进行固定资产折旧、待摊费用的摊销；
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、审核公司各项成本的支出进行成本核算(供应商的月结、现结、周期结)、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；
2、库存结算、报废结算、会计基础核算，经营性分析；
3、ERP系统数据审核、物流商的账单核对，充值付款，订单利润中部分项目的初级操作；
4、帮助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用。收集有关信息和数据，进行有关盈亏猜测工作；
5、对成本、费用的审核尊守公司的相关打算，准时改进成本核算方法；
6、按时完成领导交办的.其他相关工作。
1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;
2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;
3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;
4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。
1、负责日常业务的会计核算，根据公司制度编制财务类报表
2、参与制定公司的财务会计指引和解释，解答与公司的财务会计有关的法规和制度
3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，执行业务收付款审核、报销审核等工作
4、管理统计往来科目账款情况，每月及时入账，负责公司往来款的整理、统计与跟踪落实
5、编制各种会计原始凭证，分类记账，及时将每月会计凭证整理归档，确保单据凭证的合法性与合理性
1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的及时性和准确性负责;
2、核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的数据准确性负责;
3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案;
4、确保进货应付款往来科目清楚，冲抵及时，对应收应付凭证制作的及时性和准确性负责
5、处理公司各种涉税事宜
6、公司交办的其他事项
1、进行日常进、销核算，开具增值税票，及时准确的反应成本、收入;每日对系统提单进行抽查，查看是否存在单价异常，并提出预警;
2、对三项资金进行管理，判断各项往来的合理性，提出风险预警;
3、每月与客户、供应商核对往来账项，对差异情况及时反馈跟进;
4、建立部门合同台账，跟踪合同执行情况，及时反应不合理情况;
5、每月对部门盈亏状况进行分析，提供可参考数据;
6、每月出具相关财务报表;
7、及时整理会计档案;
8、完成部门主管交代的其他事项;
1)负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批；
2)合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表；
2)更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报；
3)负责对接社保、公积金的申报、支付、报告汇编事宜；
4)负责对接个税申报支付及帮助跟进个税年度申报、培训；
5)负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优待返还申请；
6)相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档；
7)完成主管上级交办的`其他工作。
1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账;
2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清楚;
3、熟悉了解电商业务的核对;
4、对于各部门提交的费用单，认真核实与门店的扣款数据，确保数据真实，准确;
5、 整理往来明细余额,及时与相关人员核对是否一致并跟踪;
6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作
1.1.每月月末合理分配期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。
1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。
1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。
2.成本分析
2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。
2.2.配合销售部门新品定价提供新品成本预测数据。
2.3.配合市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。
3.配合生产部门进行成本考核
3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和准确性。
3.2.配合生产部门检查各项定额的执行情况，并提出奖惩建议。
3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。
4.认真及时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。
5.数据报表统计
5.1.每月定时完成统计局报表的上报。
5.2.每月编制各类成本报表，及时上交给生产部门及总部。
5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。